關(guān)于齋堂鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于齋堂鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
—2023年3月2日在齋堂鎮(zhèn)第十屆
人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告齋堂鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表提出寶貴意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年收入總計(jì)19,981.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19,931.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入49.82萬(wàn)元。2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,658.19萬(wàn)元。
2022年支出總計(jì)23,639.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,586.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出49.82萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3.34萬(wàn)元。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,586.53萬(wàn)元。主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出8,977.05萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出785.05萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出741.44萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出269.66萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出190.60萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,029.30萬(wàn)元；農(nóng)林水支出9,102.52萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出83.48萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出1,365.00萬(wàn)元；金融支出0.66萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出41.77萬(wàn)元。
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出49.82萬(wàn)元，主要用于（按大類(lèi)）其他支出（全民健身示范街道及體育特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建項(xiàng)目）。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3.34萬(wàn)元，主要用于（按大類(lèi)）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)）。
二、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效果
（一）堅(jiān)持貫徹“兩山”理論，深入推進(jìn)綠色發(fā)展
堅(jiān)持生態(tài)建設(shè)和生態(tài)治理相結(jié)合，高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)水、空氣、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，加強(qiáng)農(nóng)村供水排水治理，提升森林資源生態(tài)效益，加大耕地保護(hù)力度，實(shí)施山水林田湖草沙一體化治理。統(tǒng)籌資金針對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河湖管理保護(hù)方面大力開(kāi)展相關(guān)工作，切實(shí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記“綠水青山就是金山銀山”的可持續(xù)發(fā)展理念。投入資金2,185.41萬(wàn)元用于生態(tài)公益林補(bǔ)償，投入資金2,644.40萬(wàn)元用于山前平緩地、淺山區(qū)山坡臺(tái)地造林、留白增綠、戰(zhàn)略留白、退耕還林等項(xiàng)目，投入資金43.06萬(wàn)元用于開(kāi)展水務(wù)工作及河長(zhǎng)制管護(hù)，鎮(zhèn)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善。
（二）優(yōu)化公共服務(wù)供給，持續(xù)增進(jìn)民生福祉
以切實(shí)保障和改善民生為宗旨，加強(qiáng)服務(wù)，解決群眾關(guān)心的養(yǎng)老、醫(yī)療、就業(yè)等問(wèn)題。投入資金163.18萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村醫(yī)生崗位補(bǔ)助，推動(dòng)醫(yī)療公共服務(wù)資源向農(nóng)村延伸，確保農(nóng)村居民獲得安全、有效、方便、廉價(jià)的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。投入資金315.79萬(wàn)元用于公益性就業(yè)組織補(bǔ)貼，擴(kuò)大地區(qū)就業(yè)承載能力。投入資金429.41萬(wàn)元用于鎮(zhèn)村公共文化服務(wù)及村級(jí)文化室升級(jí)改造，鎮(zhèn)級(jí)文化活動(dòng)中心全面投入使用，文化活動(dòng)開(kāi)展卓有成效，極大地豐富了地區(qū)群眾的文化生活。
（三）推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，高效提升人居環(huán)境
全面推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，以改善鎮(zhèn)容村貌和促進(jìn)垃圾分類(lèi)為重點(diǎn)，以提升群眾生活品質(zhì)為核心，把美麗鄉(xiāng)村打造成“一村一品、一村一韻、一村一景”的特色景觀，確保美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作扎實(shí)開(kāi)展、取得實(shí)效。全年投入資金1,358.32萬(wàn)元用于開(kāi)展美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃、建設(shè)、管護(hù)等相關(guān)工作，高效提升了地區(qū)人居環(huán)境。
（四）落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，扶持壯大集體經(jīng)濟(jì)
以各村現(xiàn)有資源為基礎(chǔ)，合理開(kāi)發(fā)利用，發(fā)揮政府投資引導(dǎo)作用，全年投入資金643.18萬(wàn)元推進(jìn)柏峪村、白虎頭村、馬欄村美麗休閑農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目；推進(jìn)張家村、王龍口村、柏峪村休閑農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目；推進(jìn)馬欄村、黃嶺西村、楊家村等六個(gè)村的扶持壯大集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，努力培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
（五）足額安排村級(jí)經(jīng)費(fèi)，保障工作正常開(kāi)展
足額安排村級(jí)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，支持村級(jí)各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，投入資金1,003.66萬(wàn)元用于村“兩委”基本報(bào)酬及保險(xiǎn)補(bǔ)貼；投入資金1,848.11萬(wàn)元用于下沉鎮(zhèn)街協(xié)管員隊(duì)伍；投入資金1,912.37萬(wàn)元用于村和社區(qū)辦公、公益事業(yè)及黨組織服務(wù)群眾事項(xiàng)，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織正常運(yùn)行。
2022年全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況良好，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，但我們清醒的看到，財(cái)政工作還面臨著一些困難：一是盡管財(cái)政稅收有所增長(zhǎng)，但仍存在稅源狹窄、涵養(yǎng)周期長(zhǎng)的問(wèn)題。二是有限的財(cái)力與財(cái)政剛性支出增加之間的供需矛盾突出。我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表的意見(jiàn)和建議，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，通過(guò)深化財(cái)政改革，健全財(cái)政職能，逐步解決存在問(wèn)題。
三、2023年財(cái)政預(yù)算安排
齋堂鎮(zhèn)2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制，全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”為總體要求，堅(jiān)持以收定支原則，確保財(cái)政收支平衡，在認(rèn)真總結(jié)2022年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，合理安排財(cái)政支出，2023年財(cái)政預(yù)算收支擬作如下安排：
財(cái)政撥款收入17983.14萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17,963.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入20萬(wàn)元。
財(cái)政撥款支出17983.14萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17963.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,963.14萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出7,723.26萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出269.94萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出340.01萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出120.53萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出118.05萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,001.58萬(wàn)元；農(nóng)林水支出6,312.59萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出62.48萬(wàn)元；住房保障支出14.70萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20萬(wàn)元用于（按大類(lèi)）其他支出。
四、2023年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
（一）持續(xù)加強(qiáng)黨建引領(lǐng)
安排基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）54.95萬(wàn)元，推進(jìn)黨員常態(tài)化學(xué)習(xí)教育。安排基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)972.50萬(wàn)元，基層黨建工作經(jīng)費(fèi)108.00萬(wàn)元，進(jìn)一步完善基層黨組織建設(shè)，切實(shí)提升黨建引領(lǐng)水平。
（二）持續(xù)改善民生福祉
安排鄉(xiāng)村醫(yī)生崗位補(bǔ)助、轄區(qū)計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)等基本公共衛(wèi)生類(lèi)資金120.53萬(wàn)元，不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)精準(zhǔn)化水平。安排第二屆京西山水嘉年華系列活動(dòng)資金、鎮(zhèn)街基本公共文化工作經(jīng)費(fèi)等文化活動(dòng)資金168.5萬(wàn)元，豐富農(nóng)村文化服務(wù)供給，滿足群眾文化需求。安排山區(qū)農(nóng)民搬遷補(bǔ)助資金2,560.10萬(wàn)元，改善農(nóng)民居住條件，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排美麗鄉(xiāng)村管護(hù)、文明人居環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)874萬(wàn)元，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境。
（三）持續(xù)保障社會(huì)穩(wěn)定
安排下沉鎮(zhèn)街協(xié)管員隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)（公益性崗位）等社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)資金271.36萬(wàn)元，嚴(yán)格落實(shí)社保、就業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域民生政策。安排打非、綜合執(zhí)法及維穩(wěn)類(lèi)工作經(jīng)費(fèi)214.50萬(wàn)元，維護(hù)地區(qū)平安和諧。安排處理歷史遺留問(wèn)題經(jīng)費(fèi)35.98萬(wàn)元，化解群眾矛盾，保障社會(huì)穩(wěn)定。
（四）持續(xù)保護(hù)生態(tài)環(huán)境
安排山區(qū)生態(tài)林效益補(bǔ)償2,183.06萬(wàn)元，造林工程養(yǎng)護(hù)、土地流轉(zhuǎn)綠化養(yǎng)護(hù)等資金1,942.67萬(wàn)元，持續(xù)增加區(qū)域植被覆蓋率，穩(wěn)固推動(dòng)生態(tài)林健康發(fā)展。安排煤改清潔能源設(shè)備補(bǔ)貼、氣價(jià)補(bǔ)貼等節(jié)能環(huán)保類(lèi)資金118.05萬(wàn)元，持續(xù)落實(shí)水、空氣、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
（五）持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
安排旅游規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作思路落實(shí)規(guī)劃指標(biāo)，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用項(xiàng)目、胡林谷自然生態(tài)旅游區(qū)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等資金304.44萬(wàn)元，進(jìn)一步提升地區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
各位代表，2023年財(cái)政工作艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，保持戰(zhàn)略定力，切實(shí)增強(qiáng)憂患意識(shí)，攻堅(jiān)克難、開(kāi)拓創(chuàng)新，努力完成會(huì)議確定的各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)快速發(fā)展而努力奮斗！