一、部門(mén)基本情況
北京市門(mén)頭溝區(qū)市政市容管理委員會(huì)共設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)3個(gè)事業(yè)單位。行政編制20人，實(shí)際16人；事業(yè)編制50人，實(shí)際45人；離退休人員38人，其中：行政退休10人，事業(yè)離休2人，事業(yè)退休26人；其他人員7人，其中：社會(huì)化用工4人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2012年收入預(yù)算66,836,186.04元。其中：財(cái)政撥款66,836,186.04元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出66,836,186.04元。
（一）財(cái)政撥款基本支出預(yù)算8,245,286.04元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出12.34%。
（二）財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算58,590,900元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出87.66%。
| 北京市門(mén)頭溝區(qū)市政市容管理委員會(huì)收支預(yù)算總表 | |||
| 單位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 收入數(shù) | 項(xiàng) 目 | 支出數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 66,836,186.04 | 一、一般公共服務(wù) | .00 |
| 二、納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的事業(yè)收入 | .00 | 二、外交 | .00 |
| 三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | .00 | 三、國(guó)防 | .00 |
| 四、事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶管理的事業(yè)收入） | .00 | 四、公共安全 | .00 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | .00 | 五、教育 | .00 |
| 六、附屬單位上繳收入 | .00 | 六、科學(xué)技術(shù) | .00 |
| 七、其他收入 | .00 | 七、文化體育傳媒 | .00 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 1,551,530.50 | ||
| 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | .00 | ||
| 十、醫(yī)療衛(wèi)生 | .00 | ||
| 十一、節(jié)能環(huán)保 | .00 | ||
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 65,284,655.54 | ||
| 十三、農(nóng)林水事務(wù) | .00 | ||
| 十四、交通運(yùn)輸 | .00 | ||
| 十五、資源勘探電力信息等事務(wù) | .00 | ||
| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | .00 | ||
| 十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | .00 | ||
| 十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | .00 | ||
| 十九、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | .00 | ||
| 二十、住房保障支出 | .00 | ||
| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | .00 | ||
| 二十二、預(yù)備費(fèi) | .00 | ||
| 二十三、國(guó)債還本付息支出 | .00 | ||
| 二十四、其他支出 | .00 | ||
| 二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | .00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 66,836,186.04 | 本年支出合計(jì) | 66,836,186.04 |
| 八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | .00 | ||
| 九、上年結(jié)轉(zhuǎn) | .00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | .00 |
| 收 入 總 計(jì) | 66,836,186.04 | 支 出 總 計(jì) | 66,836,186.04 |
| 北京市門(mén)頭溝區(qū)市政市容管理委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 類(lèi) | 款 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 66,836,186.04 | 8,245,286.04 | 58,590,900.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 1,551,530.50 | 1,551,530.50 | .00 | |
| 208 | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,551,530.50 | 1,551,530.50 | .00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 65,284,655.54 | 6,693,755.54 | 58,590,900.00 | |
| 212 | 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 3,230,974.96 | 3,230,974.96 | .00 |
| 212 | 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 4,067,205.74 | 1,729,205.74 | 2,338,000.00 |
| 212 | 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 25,021,974.84 | 1,733,574.84 | 23,288,400.00 |
| 212 | 21209 | 城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 9,510,000.00 | .00 | 9,510,000.00 |
| 212 | 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | 23,454,500.00 | .00 | 23,454,500.00 |