目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預(yù)算總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績效表
第一部分 2024年度門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局
預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)5個(gè)崗位（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)），下設(shè)3個(gè)事業(yè)單位。部門職責(zé)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)本區(qū)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革和行政審批制度改革工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)本區(qū)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)本區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”工作，統(tǒng)籌規(guī)劃政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本區(qū)政府信息公開和政務(wù)公開工作等。
（二）人員構(gòu)成情況
門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局行政編制8人，實(shí)際8人；事業(yè)編制（規(guī)范）15人，實(shí)際13人；另政府采購中心事業(yè)編制（規(guī)范）16人，但實(shí)有參公事業(yè)編制14人；聘用人員9人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2024年，門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局將繼續(xù)深化“放管服”改革，切實(shí)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)建設(shè)，全力打造一流營商環(huán)境；扎實(shí)做好政務(wù)公開工作，全面提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平；進(jìn)一步規(guī)范公共資源交易服務(wù)，深化公共資源交易領(lǐng)域改革，全力抓好各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)，助力區(qū)域營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。
二、收入預(yù)算說明
2024年收入預(yù)算2,335.94萬元（因我單位2023年財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算，無法進(jìn)行與2023年的比較）。其中：本年財(cái)政撥款收入2,335.94萬元（因我單位2023年財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算，無法進(jìn)行與2023年的比較）；本年非財(cái)政撥款收入0萬元（因我單位2023年財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算，無法進(jìn)行與2023年的比較）。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算1,130.89萬元，占總支出預(yù)算48.4%（因我單位2023年財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算，無法進(jìn)行與2023年的比較）。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算1,205.05萬元（因我單位2023年財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算，無法進(jìn)行與2023年的比較）。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為2024新政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、綜合窗口服務(wù)項(xiàng)目、政務(wù)服務(wù)中心新企業(yè)開辦刻章補(bǔ)助項(xiàng)目、政務(wù)服務(wù)中心日常運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
（四）上繳上級(jí)支出0萬元。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括3個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算0.17萬元（因我單位2023年財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算，無法進(jìn)行與2023年的比較）。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元（因我單位2023年財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算，無法進(jìn)行與2023年的比較）。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.17萬元（因我單位2023年財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算，無法進(jìn)行與2023年的比較）。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元（因我單位2023年財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算，無法進(jìn)行與2023年的比較）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元（因我單位2023年財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算，無法進(jìn)行與2023年的比較）。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預(yù)算說明
2024年門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局政府采購預(yù)算總額322.28萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局政府購買服務(wù)預(yù)算總額372.54萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局1家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算72.47萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明 ?/span>
2024年，門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1,205.05萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1.2024新政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目500萬元：用于安排門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)用房及配套工程概算批復(fù)范圍內(nèi)甩項(xiàng)暫未施工的項(xiàng)目；裝飾裝修；二次機(jī)電；室外工程（景觀、小市政）調(diào)整；智能化、專網(wǎng)、導(dǎo)向標(biāo)識(shí)、室外照明、廚房、換熱站、紅線外電力工程等配套專項(xiàng)工程。
2.綜合窗口服務(wù)項(xiàng)目322.28萬元：用于安排綜合窗口服務(wù)外包支出。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
本部門目前不涉及。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
第二部分 2024年度門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局
預(yù)算報(bào)表
附件：2024年度門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算報(bào)表
