2022年度北京市門頭溝區(qū)退役軍人
事務(wù)局部門決算公開說明
目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購支出信息表
十三、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
七、財(cái)政撥款基本支出、一般公共支出財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見附件）
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.擬訂本區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)劃和政策措施，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務(wù)管理工作。
3.負(fù)責(zé)本區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會同有關(guān)部門擬訂本區(qū)退役軍人特殊保障政策和措施，并組織實(shí)施。
5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交本區(qū)的離退休軍人符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6.組織落實(shí)本區(qū)傷殘病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實(shí)國家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)。養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負(fù)責(zé)本區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作。負(fù)責(zé)審核、申報(bào)烈士工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承擔(dān)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
9.貫徹落實(shí)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好的為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門行政編制6人，實(shí)際6人；直屬事業(yè)單位4個，事業(yè)編制37人，實(shí)際人數(shù)31人；離退休人員29人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休29人；其他人員9人，其中：社會化用工9人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)68,186,469.38元，比上年減少952,689.27元，下降1.38%。2022年度支出總計(jì)73,622,891.95元，比上年增加9,162,551.68元，增長14.21%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)68,186,469.38元，比上年減少952,689.27元，下降1.38%，其中：財(cái)政撥款收入68,186,469.38元，占收入合計(jì)的100,0 %；上級補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0 %；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0 %；其他收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)73,622,891.95元，比上年增加9,162,551.68元，增長14.21%，其中：基本支出12,447,673.24元，占支出合計(jì)的16.9%；項(xiàng)目支出61,175,218.71元，占支出合計(jì)的83.1%;上繳上級支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；經(jīng)營支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)68,186,469.38元，比上年減少952,689.27元，下降1.38%。主要原因：更多采用發(fā)生后追加資金，項(xiàng)目資金更準(zhǔn)確。2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)73,622,891.95元，比上年增加9,162,551.68元，增長14.21%。主要原因：退役士兵待分配期間生活費(fèi)2021年未發(fā)，2022年發(fā)放700余萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73,622,891.95元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出73,434,005.85元，占本年財(cái)政撥款支出99.7%；衛(wèi)生健康支出188,886.10元，占本年財(cái)政撥款支出0.3%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算73,434,005.85元，比2022年年初預(yù)算增加8,946,486.97 元，增長13.9%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2022年度決算230,780.00元，比2022年年初預(yù)算減少45,884.00 元，降低16.6%。主要原因：離退休人員經(jīng)費(fèi)支出降低。
“撫恤”（款，下同）2022年度決算29,547,688.93元，比2022年年初預(yù)算減少8,955.65元，境地0.03%。主要原因：正常波動。
“退役安置”（款，下同）2022年度決算34,610,082.57元，比2022年年初預(yù)算增加2,104,080.07 元，上漲6.47%。主要原因：主要為退役士兵待分配期間生活費(fèi)項(xiàng)目。
“社會福利”（款，下同）2022年度決算98,820.00元，比2022年年初預(yù)算增加98,820.00元，增長100.0%。主要原因：發(fā)生后追加。
“退役軍人管理事務(wù)”（款，下同）2022年度決算8,946,634.35元，比2022年年初預(yù)算減少22,408.48元，降低0.3%。主要原因：正常波動。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算188,886.10元，比2022年年初預(yù)算減少87,513.9元，下降31.7%。其中：
“優(yōu)撫對象醫(yī)療”（款，下同）2022年度決算188,886.10元，比2022年年初預(yù)算減少188,664.35 元，下降50.0%。主要原因：以實(shí)際支出。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：（1）部門選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列式。
義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目7,000,436.00元：用于安排義務(wù)兵優(yōu)待支出。
傷殘撫恤費(fèi)項(xiàng)目1,764,693.00元：用于安排傷殘撫恤支出。
雙擁基金項(xiàng)目2,324,418.50元：用于安排擁軍優(yōu)屬支出。
在鄉(xiāng)復(fù)員軍人等人員撫恤費(fèi)項(xiàng)目1,449,687.00元：用于安排在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出
中央優(yōu)撫對象補(bǔ)助義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目1,340,000.00元：用于安排義務(wù)兵優(yōu)待支出
退役軍人安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（中央）項(xiàng)目18,882,616.00元：用于安排退役安置支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出、一般公共支出財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說明
（一）2022年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出12,447,673.24 元，比2022年年初預(yù)算減少874,317.97 元，減少 -6.6%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出11,136,598.32 元，年初預(yù)算11,880,648.72 元，減少744,050.40 元, 主要原因：調(diào)出1人；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出1,311,074.92 元，年初預(yù)算1,441,342.49 元，減少130,267.57 元, 主要原因：受疫情影響，出行減少；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項(xiàng)支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
（二）2022年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00元，比2022年年初預(yù)算增加0.00元，增長0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元 , 主要原因：無；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無。
（三）2022年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元,,主要原因：無；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元,主要原因：無。
（四）2022年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出61,175,218.71元，比年初預(yù)算增加2,811,305.56元，增長4.8 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：項(xiàng)目名稱無；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出5,854,270.35元，年初預(yù)算5,744,856.69元，增加109,413.66元, 主要原因：軍事日活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目99,992.00元；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出54,090,948.36元，年初預(yù)算51,389,056.46元，增加2,701,891.90元, 主要原因：年中下達(dá)中央退役軍人安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,803,700.00元，中央優(yōu)撫對象補(bǔ)助義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目1,340,000.00元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)63,846.83元，比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算135,440.00元，減少71,593.17元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用
本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2022年決算數(shù)0.00元，比2022年年初預(yù)算數(shù)9,440.00元，減少9,440.00元，主要原因本年度無此項(xiàng)支出；
2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于本年度無此項(xiàng)支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年決算數(shù)63,846.83元，比2022年年初預(yù)算數(shù)126,000.00元，減少62,153.17元，主要原因受疫情影響減少出行。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2022年決算數(shù)0,00元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加0.00元。主要原因本年度無此項(xiàng)支出。2022年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年決算數(shù)63,846.83元，比2022年年初預(yù)算數(shù)126,000.00元，減少62,153.17元，主要原因受疫情影響減少出行。2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油11,000.00元，公務(wù)用車維修32,189.56元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12,374.77元，公務(wù)用車其他支出8,282.5元。2022年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9,120.98元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)290,014.43元，比上年減少13,838.56 元，降低4.6%原因：出行較少。
三、政府采購支出情況
本年度無此項(xiàng)支出
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出
五、國有資產(chǎn)占用情況
2022年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額XX.XX元，其中：房屋面積4,541.21平方米，3,815,070.33元；汽車7輛，1,299,089.31元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
我部門不涉及
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.社會保障和就業(yè)支出: 社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金。反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等支出。
8.衛(wèi)生健康支出:是指公立醫(yī)院支出、公共衛(wèi)生（包括疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)）、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等支出。
第四部分2022年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
（一）2022年主要工作任務(wù)
區(qū)退役軍人局認(rèn)真貫徹落實(shí)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展好本區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和幫扶援助工作，加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，為更好的增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況
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序號 |
職責(zé) |
年度任務(wù) |
績效指標(biāo)及指標(biāo)值 |
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1 |
退役軍人權(quán)益保障 |
接收安置退役軍人 |
接收退役軍人安置率不低于90% |
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2 |
優(yōu)撫對象待遇落實(shí) |
按時(shí)足額發(fā)放優(yōu)撫對象定期撫恤 |
優(yōu)撫對象定期撫恤資金撥付率100% |
|
3 |
開展擁軍工作 |
擁軍工作 |
按工作計(jì)劃進(jìn)行完成預(yù)期指標(biāo) |
（三）整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
主要圍繞產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出進(jìn)度、產(chǎn)出成本等進(jìn)行分析說明。
產(chǎn)出數(shù)量
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序號 |
績效指標(biāo) |
計(jì)劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
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1 |
接收退役軍人安置率 |
不低于90% |
100% |
|
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2 |
優(yōu)撫對象定期撫恤資金撥付率 |
100% |
100% |
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產(chǎn)出進(jìn)度
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序號 |
績效指標(biāo) |
計(jì)劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
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1 |
保障優(yōu)撫對象生活待遇，維持社會穩(wěn)定 |
完成預(yù)期指標(biāo) |
完成預(yù)期指標(biāo) |
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2.效果指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
主要圍繞經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等進(jìn)行分析說明。
社會效益
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序號 |
績效指標(biāo) |
計(jì)劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
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1 |
按工作計(jì)劃進(jìn)行 |
完成預(yù)期指標(biāo) |
完成預(yù)期指標(biāo) |
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（四）總體評價(jià)結(jié)論
1.績效自評總分：97.5分
2.存在的問題
項(xiàng)目實(shí)施中存在的主要問題是每月人數(shù)不固定以及業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間與支付時(shí)間的矛盾，項(xiàng)目實(shí)施中偶爾會出現(xiàn)資金不足的情況。
3.改進(jìn)措施
改進(jìn)措施為積極與區(qū)財(cái)政協(xié)調(diào)，在出現(xiàn)該情況時(shí)第一時(shí)間調(diào)指標(biāo)保障資金按時(shí)、足額發(fā)放。
二、項(xiàng)目支出績效自評情況
（一）績效自評開展情況
2023年，北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局對2022年度本部門及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績效自評，評價(jià)項(xiàng)目60個，涉及金額5573.88 萬元。評價(jià)得分在90分（含90分）以上的60個，評價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個，評價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個，評價(jià)得分在60分以下的0個。
（二）重點(diǎn)支出項(xiàng)目績效自評情況
1.項(xiàng)目名稱：優(yōu)撫對象定期撫恤項(xiàng)目
2.項(xiàng)目概況：主要用于為在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、烈士子女、農(nóng)村籍退役士兵、三屬人員、殘疾軍人等符合條件的優(yōu)撫對象發(fā)放生活補(bǔ)助與撫恤金。
3.項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
優(yōu)撫對象定期撫恤和生活補(bǔ)助每月足額發(fā)放至個人，覆蓋率達(dá)到100%。
4.項(xiàng)目資金到位及執(zhí)行情況
本項(xiàng)目年度預(yù)算金額為614.68萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款614.68萬元，其他資金0.00萬元。截止到2022年12月底，本項(xiàng)目共支出592.55萬元，其中：財(cái)政撥款592.55萬元，其他資金0.00萬元。
5.績效目標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)。
為512名農(nóng)籍老兵發(fā)放生活補(bǔ)助；為67名烈士子女發(fā)放生活補(bǔ)助；完成重點(diǎn)優(yōu)撫對象82人、普通優(yōu)撫對象820人和光榮院的春節(jié)慰問工作；171名殘疾軍人，享受護(hù)理費(fèi)的11名殘疾軍人，享受精神殘疾護(hù)理費(fèi)的3人。
質(zhì)量指標(biāo)。
每月足額發(fā)放，享受待遇人數(shù)覆蓋率達(dá)到100%。
成本指標(biāo)。
成本控制在614.68萬元內(nèi)，實(shí)際支出592.55萬元，剩余22.13萬元因2022年底下達(dá)，無法支出，將于2023年支出。
（2）效果指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
社會效益。
節(jié)前足額發(fā)放至個人，覆蓋率達(dá)到100%，體現(xiàn)國家對優(yōu)撫對象的關(guān)心關(guān)懷，定期補(bǔ)助每月中旬足額發(fā)放到個人，覆蓋率達(dá)到100%,維持社會穩(wěn)定。
6.存在的主要問題
項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題是因優(yōu)撫對象每月人數(shù)不固定，項(xiàng)目實(shí)施中偶爾會出現(xiàn)資金不足的情況
7.改進(jìn)措施
積極與區(qū)財(cái)政協(xié)調(diào)，在出現(xiàn)該情況時(shí)第一時(shí)間調(diào)指標(biāo)保障優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助金按時(shí)、足額發(fā)放。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
請參考《關(guān)于開展2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作的通知》（門財(cái)績效〔2023〕28號）要求，將本部門本單位填報(bào)的《項(xiàng)目支出績效自評表》電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算公開說明的附件
附件：項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績效自評表