2022年度北京市門頭溝區(qū)光榮院
決算公開說明
目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購支出信息表
十三、政府購買服務支出情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
（報表詳見附件）
2022年度北京市門頭溝區(qū)光榮院決算公開報表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職責
1.擬訂本區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)劃和政策措施，并組織實施。
2.負責本區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務管理工作。
3.負責本區(qū)退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會同有關部門擬訂本區(qū)退役軍人特殊保障政策和措施，并組織實施。
5.組織協(xié)調(diào)落實移交本區(qū)的離退休軍人符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6.組織落實本區(qū)傷殘病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，落實國家關于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)。養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策。組織指導軍供服務保障工作。
7.負責全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。
8.負責本區(qū)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。負責審核、申報烈士工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，承擔烈士紀念設施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9.貫徹落實退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施，組織開展本區(qū)退役軍人權(quán)益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10.加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好的為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位行政編制0名，實際0人；事業(yè)編制11名，實際11人；離退休人員15人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休15人；其他人員6人，其中：社會化用工6人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計6,913,922.29元，比上年增加528,411.52元，增長8.28%。2022年度支出總計6,913,922.29元，比上年增加478,231.78元，增長7.43%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計6,913,922.29元，比上年增加528,411.52元，增長8.28%，其中：財政撥款收入6,913,922.29元，占收入合計的100.0%；上級補助收入0.00元，占收入合計的0.0 %；事業(yè)收入0.00元，占收入合計的0.0 %；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計的0.0 %；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.0 %；其他收入0.00元，占收入合計的0.0 %。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計6,913,922.29元，比上年增加478,231.78元，增長7.43%，其中：基本支出3,874,043.79元，占支出合計的56.0%；項目支出3,039,878.50元，占支出合計的44.0%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.0%；經(jīng)營支出0.00元，占支出合計的0.0%；對附屬單位補助支出0.00元，占支出合計的0.0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計6,913,922.29元，比上年增加528,411.52元，增長8.28%。主要原因：2022年監(jiān)控更新經(jīng)費。2022年度財政撥款支出總計6,913,922.29元，比上年增加478,231.78元，增長7.43%。主要原因：2022年監(jiān)控更新經(jīng)費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出6,913,922.29元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出6,913,922.29元，占本年財政撥款支出100.0%；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算6,913,922.29元，比2022年年初預算減少533,887.19元，下降-7.2%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2022年度決算152,606.00元，比2022年年初預算減少5,194.00元，下降3.3%。主要原因：正常波動。
“撫恤”（款）2022年度決算6,761,316.29元，比2022年年初預算減少529,822.53元，下降7.3 %。主要原因：正常波動。
2.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關項目必須列式。
2022年消防煙感噴淋系統(tǒng)及水暖官網(wǎng)更新改造工程尾款項目1,100,000.00元：用于安排改造工程尾款支出。
休養(yǎng)員日常供養(yǎng)費項目項目580,410.00元：用于安排優(yōu)撫事業(yè)單位支出支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2022年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3,874,043.79元，比2022年年初預算減少549,094.69 元，減少-12.4% %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出3,134,909.37 元，年初預算3,622,584.39 元，減少487,675.02 元, 主要原因：人員經(jīng)費減少；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出739,134.42 元，年初預算800,554.09 元，減少61,419.67 元, 主要原因：取暖費降低；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無。
（二）2022年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元，比2022年年初預算增加0.00元，增長0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預算0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0.00元，年初預算0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元，年初預算0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項支出。
（三）2022年本部門使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00元，比2022年年初預算增加0.00元，增長0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預算0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0.00元，年初預算0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元，年初預算0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項支出。
（四）2022年本部門使用一般公共預算財政撥款項目支出3,039,878.50元，比年初預算增加14,078.16元，增長0.5%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出2,900,878.50元，年初預算2,886,800.34元，增加14,078.16元, 主要原因：項目名稱光榮院疫情防控定期核酸檢測；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出139,000.00元，年初預算139,000.00元，增加0.00元, 主要原因：無；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)24,583.23元，比2022年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算36,352.00元，減少11,768.77 元。其中：
1.因公出國（境）費用
2022年決算數(shù)0.00元，比2022年年初預算數(shù)0.00元，增加0.00元。主要原因本年度無此項支出；
2022年因公出國（境）費用本年度無此項支出，2022年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00元。
2.公務接待費
2022年決算數(shù)0.00元，比2022年年初預算數(shù)352.00元，減少352.00元，主要原因本年度無此項支出；
2022年公務接待費主要用于本年度無此項支出。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費
2022年決算數(shù)24,583.23元，比2022年年初預算數(shù)36,000.00元，減少11,416.77 元，主要原因受疫情影響出行較少。其中：
公務用車購置費2022年決算數(shù)0.00元，比2022年年初預算數(shù)0.0元，增加0.00元。主要原因本年度無此項支出。2022年購置（更新）0輛，車均購置費0.00元。
公務用車運行維護費2022年決算數(shù)24,583.23元，比2022年年初預算數(shù)36,000.00元，減少11,416.77 元，主要原因受疫情影響出行較少。2022年公務用車運行維護費中，公務用車加油0.00元，公務用車維修17,238.00元，公務用車保險3,868.23元，公務用車其他支出3,477元。2022年公務用車保有量2輛，車均運行維護費12,291.62元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
本年度無此項支出。
四、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2022年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額7,175,661.73元，其中：房屋面積4,541.21平方米，3,815,070.33元；汽車2輛，487,210.00元；單價50萬元以上的專用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
我單位不涉及行政事業(yè)性收費
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.社會保障和就業(yè)支出：社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金。反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等支出。
第四部分2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）2022年主要工作任務
（二）部門整體績效目標設立情況
（三）整體績效目標實現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
主要圍繞產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出進度、產(chǎn)出成本等進行分析說明。
2.效果指標實現(xiàn)情況分析
主要圍繞經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等進行分析說明。
（四）總體評價結(jié)論
1.績效自評總分：XX分
2.存在的問題
3.改進措施
二、項目支出績效自評情況
（一）績效自評開展情況
2023年，××（部門全稱）對2022年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目××個，涉及金額××萬元。評價得分在90分（含90分）以上的××個，評價得分在80-90分（含80分）的××個，評價得分在60-80分（含60分）的××個，評價得分在60分以下的××個。
（二）重點支出項目績效自評情況
1.項目名稱：
2.項目概況：
包括項目背景、主要內(nèi)容、實施情況、資金用途等。
3.項目績效目標、績效指標設定情況
簡述總體績效目標及主要的產(chǎn)出和效果指標。
4.項目資金到位及執(zhí)行情況
本項目年度預算金額為XX萬元，其中：當年財政撥款XX萬元，其他資金XX萬元。截止到2022年12月底，本項目共支出XX萬元，其中：財政撥款XX萬元，其他資金XX萬元。
5.績效目標完成情況
（1）產(chǎn)出指標完成情況分析
主要圍繞產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出進度、產(chǎn)出成本等進行分析說明。
（2）效果指標實現(xiàn)情況分析
主要圍繞經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等進行分析說明。
6.存在的主要問題
7.改進措施
三、項目支出績效自評表
請參考《關于開展2022年度部門預算項目績效自評工作的通知》（門財績效〔2023〕28號）要求，將本部門本單位填報的《項目支出績效自評表》電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算公開說明的附件隨部門決算全部公開。
（注：一級預算部門“一、二、三”均公開；二級預算單位僅公開“三”。）
附件：項目績效評價報告及項目支出績效自評表