2022年度北京市門頭溝區(qū)退役軍人
事務(wù)局決算公開說明
目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購支出信息表
十三、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
（報表詳見附件）
2022年度北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局決算公開報表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.擬訂本區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)劃和政策措施，并組織實施。
2.負(fù)責(zé)本區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務(wù)管理工作。
3.負(fù)責(zé)本區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會同有關(guān)部門擬訂本區(qū)退役軍人特殊保障政策和措施，并組織實施。
5.組織協(xié)調(diào)落實移交本區(qū)的離退休軍人符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6.組織落實本區(qū)傷殘病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實國家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)。養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負(fù)責(zé)本區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作。負(fù)責(zé)審核、申報烈士工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承擔(dān)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
9.貫徹落實退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好的為增強(qiáng)部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局行政編制7名，實際7人；事業(yè)編制8名，實際6人；離退休人員0人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休0人；其他人員1人，其中：社會化用工1人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計28,137,037.75元，比上年減少2,816,091.64元，下降9.10%。2022年度支出總計30,541,032.89元，比上年增加2,083,708.99元，增長7.32%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計28,137,037.75元，比上年減少2,816,091.64元，下降9.10%，其中：財政撥款收入28,137,037.75元，占收入合計的100.0%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計的0.0 %；事業(yè)收入0.00元，占收入合計的0.0 %；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計的0.0 %；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.0 %；其他收入0.00元，占收入合計的0.0 %。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計30,541,032.89元，比上年增加2,083,708.99元，增長7.32%，其中：基本支出4,707,878.54元，占支出合計的15.4%；項目支出25,833,154.35元，占支出合計的100.0%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.0%；經(jīng)營支出0.00元，占支出合計的0.0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計的0.0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計28,137,037.75元，比上年減少2,816,091.64元，下降9.10%。主要原因：項目測算更精確。2022年度財政撥款支出總計30,541,032.89元，比上年增加2,083,708.99元，增長7.32%。主要原因：因2022年比2021年增加兩名全額事業(yè)人員工資，增加非公務(wù)員1名，半年工資。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出30,541,032.89元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出30,352,146.79元，占本年財政撥款支出99.4%；衛(wèi)生健康支出188,886.10，占本年財政撥款支出0.6%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算30,352,146.79元，比2022年年初預(yù)算增加1,312,821.63元，增長4.9%。其中：
“撫恤”（款，下同）2022年度決算22,786,372.64元，比2022年年初預(yù)算增加520,866.88元，增長2.3%。主要原因：主要為后續(xù)下達(dá)中央優(yōu)撫對象補(bǔ)助義務(wù)兵優(yōu)待金項目。
“退役安置”（款，下同）2022年度決算41,565.76元，比2022年年初預(yù)算減少88,434.24 元，下降68.0%%。主要原因：以實際支出為準(zhǔn)。
“社會福利”（款，下同）2022年度決算98,820.00元，比2022年年初預(yù)算增加98,820.00元，增長100.0%。主要原因：發(fā)生后追加。
“退役軍人管理事務(wù)”（款，下同）2022年度決算7,425,388.39元，比2022年年初預(yù)算增加2,151,844.89 元，增長40.8%。主要原因：因2022年比2021年增加兩名全額事業(yè)人員工資，增加非公務(wù)員1名，半年工資。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算188,886.10元，比2022年年初預(yù)算減少87,513.9元，下降31.7%。其中：
“優(yōu)撫對象醫(yī)療”（款，下同）2022年度決算188,886.10元，比2022年年初預(yù)算減少188,664.35 元，下降50.0%。主要原因：以實際支出。
3.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關(guān)項目必須列式。
義務(wù)兵優(yōu)待金項目7,000,436.00元：用于安排義務(wù)兵優(yōu)待支出。
傷殘撫恤費項目1,764,693.00元：用于安排傷殘撫恤支出。
雙擁基金項目2,324,418.50元：用于安排擁軍優(yōu)屬支出。
在鄉(xiāng)復(fù)員軍人等人員撫恤費項目1,449,687.00元：用于安排在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出
中央優(yōu)撫對象補(bǔ)助義務(wù)兵優(yōu)待金項目1,340,000.00元：用于安排義務(wù)兵優(yōu)待支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
（一）2022年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4,707,878.54元，比2022年年初預(yù)算增加218,806.89 元，增長4.9%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出4,060,551.09元，年初預(yù)算4,303,672.18元，增加243,121.09元, 主要原因：因2022年比2021年增加兩名全額事業(yè)人員工資，增加非公務(wù)員1名，半年工資；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出404,206.36元，年初預(yù)算428,520.56元，減少24,314.20元, 主要原因：車輛出行少；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無。
（二）2022年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元，比2022年年初預(yù)算增加0.00元，增長0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元 , 主要原因：無；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元,,主要原因：無；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無。
（三）2022年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元,主要原因：無；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元,,主要原因：無；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元,,主要原因：無。
（四）2022年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款項目支出25,833,154.35元，比年初預(yù)算增加384,998.79元，增長1.5%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出2,852,509.85元，年初預(yù)算2,712,099.35元，增加140,410.50元, 主要原因：軍事日活動經(jīng)費項目；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出21,750,644.50元，年初預(yù)算21,506,056.21元，增加244,588.29元, 主要原因：年中下達(dá)中央來源優(yōu)撫對象定期撫恤項目；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：無。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)16,269.80元，比2022年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算44,608.00元，減少28,338.20元。其中：
1.因公出國（境）費用
本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費
2022年決算數(shù)0.00元，比2022年年初預(yù)算數(shù)9,440.00元，減少9,440.00元，主要原因本年度無此項支出；
2022年公務(wù)接待費主要用于本年度無此項支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
2022年決算數(shù)16,269.80元，比2022年年初預(yù)算數(shù)36,000.00元，減少19,730.20 元，主要原因出行較少。其中：
公務(wù)用車購置費2022年決算數(shù)0.00元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加0.00元。主要原因：無。2022年購置（更新）0輛，車均購置費0.00元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2022年決算數(shù)16,269.80元，比2022年年初預(yù)算數(shù)36,000.00元，減少19,730.20 元，主要原因出行較少。2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油5,000.00元，公務(wù)用車維修7,134.50元，公務(wù)用車保險3,629.8元，公務(wù)用車其他支出505.50元。2022年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費8134.9元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2022年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計290,014.43元，比上年減少13,838.56 元，降低4.6%原因：出行較少。
三、政府采購支出情況
本年度無此項支出
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出
五、國有資產(chǎn)占用情況
2022年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額717,236.04元，其中：房屋面積0平方米，0.00元；汽車2輛，249,256.90元；單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
我單位不涉及
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.社會保障和就業(yè)支出: 社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金。反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等支出。
8.衛(wèi)生健康支出:是指公立醫(yī)院支出、公共衛(wèi)生（包括疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)）、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等支出。
第四部分2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）2022年主要工作任務(wù)
（二）部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況
（三）整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
主要圍繞產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出進(jìn)度、產(chǎn)出成本等進(jìn)行分析說明。
2.效果指標(biāo)實現(xiàn)情況分析
主要圍繞經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等進(jìn)行分析說明。
（四）總體評價結(jié)論
1.績效自評總分：XX分
2.存在的問題
3.改進(jìn)措施
二、項目支出績效自評情況
（一）績效自評開展情況
2023年，××（部門全稱）對2022年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目××個，涉及金額××萬元。評價得分在90分（含90分）以上的××個，評價得分在80-90分（含80分）的××個，評價得分在60-80分（含60分）的××個，評價得分在60分以下的××個。
（二）重點支出項目績效自評情況
1.項目名稱：
2.項目概況：
包括項目背景、主要內(nèi)容、實施情況、資金用途等。
3.項目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
簡述總體績效目標(biāo)及主要的產(chǎn)出和效果指標(biāo)。
4.項目資金到位及執(zhí)行情況
本項目年度預(yù)算金額為XX萬元，其中：當(dāng)年財政撥款XX萬元，其他資金XX萬元。截止到2022年12月底，本項目共支出XX萬元，其中：財政撥款XX萬元，其他資金XX萬元。
5.績效目標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
主要圍繞產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出進(jìn)度、產(chǎn)出成本等進(jìn)行分析說明。
（2）效果指標(biāo)實現(xiàn)情況分析
主要圍繞經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等進(jìn)行分析說明。
6.存在的主要問題
7.改進(jìn)措施
三、項目支出績效自評表
請參考《關(guān)于開展2022年度部門預(yù)算項目績效自評工作的通知》（門財績效〔2023〕28號）要求，將本部門本單位填報的《項目支出績效自評表》電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算公開說明的附件隨部門決算全部公開。
（注：一級預(yù)算部門“一、二、三”均公開；二級預(yù)算單位僅公開“三”。）
附件：項目績效評價報告及項目支出績效自評表