2021年度北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊
離退休干部休養(yǎng)所決算公開說明
目 ? 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
（報表詳見附件）
2021年度北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊離退休干部休養(yǎng)所決算公開報表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責
1.擬訂本區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)劃和政策措施，并組織實施。
2.負責本區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務(wù)管理工作。
3.負責本區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會同有關(guān)部門擬訂本區(qū)退役軍人特殊保障政策和措施，并組織實施。
5.組織協(xié)調(diào)落實移交本區(qū)的離退休軍人符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6.組織落實本區(qū)傷殘病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實國家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)。養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
7.負責全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負責本區(qū)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。負責審核、申報烈士工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，承擔烈士紀念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9.貫徹落實退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本區(qū)退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好的為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位行政編制0名，實際0人；事業(yè)編制10名，實際8人；離退休人員14人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休14人；其他人員2人，其中：社會化用工2人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計25,180,794.12元，比上年減少1,720,903.64元，下降6.4%。2021年度支出總計24,677,915.12元，比上年減少3,364,157.60元，下降12.0%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計25,180,794.12元，比上年減少1,720,903.64元，下降6.4%，其中：財政撥款收入25,180,794.12元，占收入合計的100.0%；上級補助收入0.00元，占收入合計的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計的0.0%；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計的0.0%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.0%；其他收入0.00元，占收入合計的0.0%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計24,677,915.12元，比上年減少3,364,157.60元，下降12.0%，其中：基本支出2,292,364.12元，占支出合計的9.3%；項目支出22,385,551.00元，占支出合計的90.7%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.0%；經(jīng)營支出0.00元，占支出合計的0.0%；對附屬單位補助支出0.00元，占支出合計的0.0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計25,180,794.12元，比上年減少1,720,903.64元，下降6.4%。主要原因：對項目資金把控更到位。2021年度財政撥款支出總計24,677,915.12元，比上年減少3,364,157.60元，下降12.0%。主要原因：對項目資金把控更到位。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,677,915.12元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出24,677,915.12元，占本年財政撥款支出100.0%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算24,677,915.12元，比2021年年初預(yù)算增加290,309.41元，增長1.2%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2021年度決算93,404.00元，比2021年年初預(yù)算增加0.00元，增長0.0%。主要原因：無人員追資。
“退役安置”（款）2021年度決算24,584,511.12元，比2021年年初預(yù)算增加290,309.41元，增長1.2?。主要原因：后續(xù)下達中央追加資金。
2.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關(guān)項目必須列式。
2021年中央退役軍人安置補助經(jīng)費項17,120,476.68元：用于安排退役安置支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2,292,364.12元，比2021年年初預(yù)算增加0.00元，增長0.0%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出2,079,212.70元，年初預(yù)算2,167,348.29元，減少88,015.59元,主要原因：收回結(jié)余資金；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出121,727.42元，年初預(yù)算120,139.42元，增加1,588.00元, 主要原因：使用以前年度結(jié)余資金；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出91,304.00元，年初預(yù)算91,304.00元，增加0.00元, 主要原因：無；
4.其他資本性支出
本年度無此項支出。
（二）2021年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出
本年度無此項支出
（三）2021年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
本年度無此項支出
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊離退休干部休養(yǎng)所“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)25,981.70元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算25,981.70元，增加0.00元。其中：
1.因公出國（境）費用
本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費
本年度無此項支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年決算數(shù)25,981.70元，比2021年年初預(yù)算數(shù)25,981.70元，增加0.00元，主要增加原因：無。其中：
公務(wù)用車購置費
本年度無此項支出。
公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)25,981.70元，比2021年年初預(yù)算數(shù)25,981.70元，增加0.00元，主要增加原因無。
2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.00元，公務(wù)用車維修18,239.00元，公務(wù)用車保險5,114.70元，公務(wù)用車其他支出2,628.00元。
2021年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費8660.57元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
本年度無此項支出。
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額1,323,634.00元，其中：房屋面積0平方米，0.00元；汽車3輛，414,981.79元； 單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
我單位無此項。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.軍休干部“兩個待遇”：政治待遇和生活待遇.
第四部分2021年度部門績效評價情況
三、項目支出績效自評表
附件：項目績效評價報告及項目支出績效自評表
軍休所