2021年度北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局
決算公開(kāi)說(shuō)明
目 ? 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)支出信息表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見(jiàn)附件）
2021年度北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局(本級(jí))決算公開(kāi)報(bào)表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.擬訂本區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)劃和政策措施，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務(wù)管理工作。
3.負(fù)責(zé)本區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂本區(qū)退役軍人特殊保障政策和措施，并組織實(shí)施。
5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交本區(qū)的離退休軍人符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6.組織落實(shí)本區(qū)傷殘病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實(shí)國(guó)家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)。養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負(fù)責(zé)本區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。負(fù)責(zé)審核、申報(bào)烈士工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承擔(dān)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9.貫徹落實(shí)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開(kāi)展本區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好的為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位行政編制6名，實(shí)際6人；事業(yè)編制8名，實(shí)際6人；離退休人員0人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休0人；其他人員1人，其中：社會(huì)化用工1人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)30,953,129.39元，比上年減少2,932,673.78元，下降8.7%。2021年度支出總計(jì)28,457,323.90元，比上年減少5,696,566.17元，下降16.7%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)30,953,129.39元，比上年減少2,932,673.78元，下降8.7%，其中：財(cái)政撥款收入30,953,129.39元，占收入合計(jì)的100.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；其他收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)28,457,323.90元，比上年減少5,696,566.17元，下降16.7%，其中：基本支出3,650,609.10元，占支出合計(jì)的12.8%；項(xiàng)目支出24,806,714.80元，占支出合計(jì)的87.2%;上繳上級(jí)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)30,953,129.39元，比上年減少2,932,673.78元，下降8.7%。主要原因：2020年為部分符合條件的退役士兵補(bǔ)繳保險(xiǎn)下達(dá)資金較多。2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)28,457,323.90元，比上年減少5,696,566.17元，下降16.7%。主要原因：2020年為部分符合條件的退役士兵補(bǔ)繳保險(xiǎn)下達(dá)資金較多。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,457,323.90元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出27,674,628.29元，占本年財(cái)政撥款支出97.2%；衛(wèi)生健康支出782,695.61元，占本年財(cái)政撥款支出2.8%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算27,674,628.29元，比2021年年初預(yù)算增加2,854,688.68元，增長(zhǎng)11.5%。其中：
“撫恤”（款，下同）2021年度決算20,817,395.22元，比2021年年初預(yù)算增加2,500,485.66元，增長(zhǎng)13.7%。主要原因：中央追加優(yōu)撫對(duì)象定期撫恤資金。
“退役安置”（款，下同）2021年度決算214,020.00元，比2021年年初預(yù)算增加184,020.00元，增長(zhǎng)613.4%。主要原因：為2020年部分退役士兵補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)使用的以前年度結(jié)余。
“退役軍人管理事務(wù)”（款，下同）2021年度決算6,643,213.07元，比2021年年初預(yù)算增加170,183.02元，增長(zhǎng)2.6%。主要原因：人員追資。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算782,695.61元，比2021年年初預(yù)算增加463,995.61元，增長(zhǎng)145.6%。其中：
“優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療”（款）2021年度決算782,695.61元，比2021年年初預(yù)算增加463,995.61元，增長(zhǎng)145.6 %。主要原因：為優(yōu)撫對(duì)象報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)進(jìn)行追加資金。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：（1）部門選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列式。
義務(wù)兵及三屬優(yōu)待金項(xiàng)目7,676,000.00元：用于安排義務(wù)兵優(yōu)待支出。
2021年傷殘撫恤費(fèi)項(xiàng)目1,472,580.90元：用于安排傷殘撫恤支出。
2021年雙擁基金項(xiàng)目2,700,000.00元：用于安排擁軍優(yōu)屬支出。
2021年在鄉(xiāng)復(fù)員軍人等人員撫恤費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目1,164,277.00元：用于安排在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出
2021年傷殘撫恤費(fèi)項(xiàng)目2,543,986.00元：用于安排其他優(yōu)撫支出
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3,650,609.10元，比2021年年初預(yù)算增加134,579.05元，增長(zhǎng)3.8%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出3,250,787.31元，年初預(yù)算3,122,410.26元，增加128,377.05元, 主要原因：人員追資； ??span>
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出399,821.79元，年初預(yù)算393,619.79元，增加6,202.00元, 主要原因：使用結(jié)余資金；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出
本年度無(wú)此項(xiàng)支出；
4.其他資本性支出
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）2021年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
（三）2021年本部門使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)27,101.48元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算27,101.48元，增加0.00元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
2.公務(wù)接待費(fèi)
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年決算數(shù)27,101.48元，比2021年年初預(yù)算數(shù)27,101.48元，增加0.00元，主要增加原因：無(wú)。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)27,101.48元，比2021年年初預(yù)算數(shù)27,101.48元，增加0.00元，主要增加原因：無(wú)。
2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油15,600.00元，公務(wù)用車維修891.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4,500.48元，公務(wù)用車其他支出6,110.00元。
2021年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13550.74元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)303,852.99元，比上年增加14,653.63元，增加原因：21年下達(dá)車輛運(yùn)行費(fèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額515,736.44元，其中：房屋面積0平方米，0.00元；汽車2輛，207,881.67元； 單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.傷殘撫恤費(fèi)：在服役期間因戰(zhàn)因公致殘的現(xiàn)役軍人、在服役期間因病致殘?jiān)u定了殘疾等級(jí)退出現(xiàn)役的殘疾軍人、因戰(zhàn)因公負(fù)傷時(shí)為行政編制的人民警察、因戰(zhàn)因公負(fù)傷時(shí)為公務(wù)員以及參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》管理的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、因戰(zhàn)、參加軍事演習(xí)、軍事訓(xùn)練和執(zhí)行軍事勤務(wù)致殘的預(yù)備役人員、民兵、民工以及其他人員，根據(jù)《軍人撫恤優(yōu)待條例》規(guī)定按照殘疾性質(zhì)及殘疾等級(jí)享受殘疾撫恤金。
第四部分2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
附件：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
局機(jī)關(guān)