2021年度北京市門(mén)頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局
部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 ? 錄
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)支出信息表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
（報(bào)表詳見(jiàn)附件）
2021年度北京市門(mén)頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.擬訂本區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)劃和政策措施，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務(wù)管理工作。
3.負(fù)責(zé)本區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂本區(qū)退役軍人特殊保障政策和措施，并組織實(shí)施。
5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交本區(qū)的離退休軍人符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6.組織落實(shí)本區(qū)傷殘病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實(shí)國(guó)家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)。養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負(fù)責(zé)本區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。負(fù)責(zé)審核、申報(bào)烈士工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承擔(dān)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9.貫徹落實(shí)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開(kāi)展本區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好的為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門(mén)頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門(mén)行政編制6人，實(shí)際6人；直屬事業(yè)單位4個(gè)，事業(yè)編制37人，實(shí)際人數(shù)32人；離退休人員29人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休29人；其他人員9人，其中：社會(huì)化用工9人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)69,139,158.65元，比上年減少13,933,207.52元，下降16.8%。2021年度支出總計(jì)64,460,340.27元，比上年減少18,119,326.67元，下降21.9%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)69,139,158.65元，比上年減少13,933,207.52元，下降16.8%，其中：財(cái)政撥款收入69,139,158.65元，占收入合計(jì)的100. 0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.0元，占收入合計(jì)的0.0%；附屬單位上繳收入0.0元，占收入合計(jì)的0.0%；其他收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)64,460,340.27元，比上年減少18,119,326.67元，下降21.9%，其中：基本支出11,199,996.69元，占支出合計(jì)的17.3%；項(xiàng)目支出53,260,343.58元，占支出合計(jì)的82.7%;上繳上級(jí)支出0.0元，占支出合計(jì)的0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)69,139,158.65元，比上年減少13,933,207.52元，下降16.8%。主要原因：2020年部分符合條件的退役士兵補(bǔ)繳保險(xiǎn)下達(dá)資金較多。2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)64,460,340.27元，比上年減少18,119,326.67元，下降21.9%。主要原因：2020年部分符合條件的退役士兵補(bǔ)繳保險(xiǎn)下達(dá)資金較多。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64,460,340.27元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：社會(huì)保障和就業(yè)支出63,603,144.66元，占本年財(cái)政撥款支出98.7%；
衛(wèi)生健康支出857,195.61元，占本年財(cái)政撥款支出1.3%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類(lèi)）2021年度決算63,603,144.66元，比2021年年初預(yù)算增加5,080,689.18元，增長(zhǎng)8.7%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2021年度決算255,154.00元，比2021年年初預(yù)算增加896元，增長(zhǎng)0.4%。主要原因：新增退休。
“撫恤”（款，下同）2021年度決算27,016,835.73元，比2021年年初預(yù)算增加2,888,971.75元，增長(zhǎng)12.0%。主要原因：后續(xù)下達(dá)中央優(yōu)撫對(duì)象定期撫恤資金。
“退役安置”（款，下同）2021年度決算28,132,415.81元，比2021年年初預(yù)算增加2,011,590.41元，增長(zhǎng)7.7%。主要原因：復(fù)退軍人自主就業(yè)補(bǔ)助金、待分配期間生活費(fèi)，獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目。
“退役軍人管理事務(wù)”（款，下同）2021年度決算8,198,739.12元，比2021年年初預(yù)算增加179,231.02元，增長(zhǎng)2.2%。主要原因：人員追資。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2021年度決算857,195.61元，比2021年年初預(yù)算增加463,995.61元，增長(zhǎng)118.0%。其中：
“優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療”（款）2021年度決算857,195.61元，比2021年年初預(yù)算增加463,995.61元，增長(zhǎng)118.0%。主要原因：優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療費(fèi)追加資金。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：（1）部門(mén)選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門(mén)項(xiàng)目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列式。
義務(wù)兵及三屬優(yōu)待金項(xiàng)目7,676,000.00元：用于安排義務(wù)兵優(yōu)待支出。
2021年傷殘撫恤費(fèi)項(xiàng)目1,472,580.90元：用于安排傷殘撫恤支出
2021年在鄉(xiāng)復(fù)員軍人等人員撫恤費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目1,164,277.00元：用于安排在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出
2021年傷殘撫恤費(fèi)項(xiàng)目2,543,986.00元：用于安排其他優(yōu)撫支出
2021年雙擁基金項(xiàng)目2,700,000.00元：用于安排擁軍優(yōu)屬支出
2021年中央退役軍人安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目17,120,476.68元：用于安排退役安置支出
2021年無(wú)軍籍職工經(jīng)費(fèi)（市級(jí)）項(xiàng)目3,234,465.75元：用于安排退役安置支出
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（一）2021年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11,199,996.69元，比2021年年初預(yù)算增加172,369.46元，增長(zhǎng)1.6%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出10,036,921.15元，年初預(yù)算9,905,255.69元，增加131,665.46元, 主要原因：人員追資；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出1,163,075.54元，年初預(yù)算1,122,371.54元，增加40,704.00元, 主要原因：調(diào)入車(chē)增車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)等；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出255,154.00元，年初預(yù)算254,258.00元，增加896.00元, 主要原因：人員追資；
4.其他資本性支出
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）2021年本部門(mén)使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
（三）2021年本部門(mén)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門(mén)頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、4個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)99,453.18元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算99,453.18元，增加0.00元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年決算數(shù)99,453.18元，比2021年年初預(yù)算數(shù)99,453.18元，增加0.00元，主要增加原因：無(wú)。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)99,453.18元，比2021年年初預(yù)算數(shù)99,453.18元，增加0.00元，主要增加原因：無(wú)。
2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油32,200.00元，公務(wù)用車(chē)維修39,280.00元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)17,425.18元，公務(wù)用車(chē)其他支出10,548.00元。
2021年公務(wù)用車(chē)保有量6輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16575.53元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)303,852.99元，比上年增加14,653.63元，增加原因：21年下達(dá)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額8,725,402.19元，其中：房屋面積XX平方米，1,072,534.84元；汽車(chē)6輛，1,299,089.31元； 單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 ?/span>??span>
5.?font face="仿宋_GB2312" >傷殘撫恤費(fèi)：在服役期間因戰(zhàn)因公致殘的現(xiàn)役軍人、在服役期間因病致殘?jiān)u定了殘疾等級(jí)退出現(xiàn)役的殘疾軍人、因戰(zhàn)因公負(fù)傷時(shí)為行政編制的人民警察、因戰(zhàn)因公負(fù)傷時(shí)為公務(wù)員以及參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》管理的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、因戰(zhàn)、參加軍事演習(xí)、軍事訓(xùn)練和執(zhí)行軍事勤務(wù)致殘的預(yù)備役人員、民兵、民工以及其他人員，根據(jù)《軍人優(yōu)待撫恤條例》規(guī)定按照殘疾性質(zhì)及殘疾等級(jí)享受殘疾撫恤金。
第四部分2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）2021年主要工作任務(wù)
區(qū)退役軍人局將認(rèn)真貫徹落實(shí)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開(kāi)展好本區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和幫扶援助工作，加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，為更好的增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
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序號(hào) |
職責(zé) |
年度任務(wù) |
績(jī)效指標(biāo)及指標(biāo)值 |
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1 |
優(yōu)撫撫恤 |
為優(yōu)撫對(duì)象的生活提供改善 |
按時(shí)足額撥付 |
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2 |
退役安置 |
為退役軍人就業(yè)、醫(yī)療、生活等方面提供幫助。 |
按時(shí)足額撥付 |
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3 |
擁軍優(yōu)屬 |
慰問(wèn)駐區(qū)部隊(duì)、立功受獎(jiǎng)人員、發(fā)放義務(wù)兵有待金等 |
按時(shí)足額撥付 |
（三）整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
產(chǎn)出數(shù)量
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序號(hào) |
績(jī)效指標(biāo) |
計(jì)劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
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1 |
補(bǔ)助軍隊(duì)離退休干部、無(wú)軍籍職工、離退休干部遺屬人數(shù) |
85/86年軍休人員6人；87后軍休人員88人。84年以前軍工人員2人；85/86年軍工人員2人；87年以后軍工股人員61人。軍隊(duì)離退休干部遺屬2人 |
全部完成 |
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2 |
優(yōu)撫對(duì)象 |
175名殘疾軍人；孤老烈士遺屬1人、烈士遺屬3人、病故軍人遺屬及改嫁烈屬13人；66名烈士子女；在鄉(xiāng)復(fù)員軍人待遇13人；在鄉(xiāng)殘疾軍人定期補(bǔ)助待遇13人；享受帶精神病退伍待遇4人；享受參戰(zhàn)參試待遇6人；享受殘疾護(hù)理費(fèi)人員11人；508名農(nóng)籍老兵 |
全部完成 |
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3 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
169人 |
全部完成 |
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產(chǎn)出質(zhì)量
經(jīng)費(fèi)足額撥付
產(chǎn)出進(jìn)度
資金及時(shí)撥付
2.效果指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
社會(huì)效益
落實(shí)軍隊(duì)離退休人員和無(wú)軍籍職工各項(xiàng)待遇、改善優(yōu)撫對(duì)象生活情況、落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金待遇，開(kāi)展自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力和綜合素質(zhì)。
可持續(xù)影響
保障軍隊(duì)建設(shè)需要、促進(jìn)社會(huì)和諧。
（四）總體評(píng)價(jià)結(jié)論
1.績(jī)效自評(píng)總分：97分
2.存在的問(wèn)題
（1）辦公和活動(dòng)場(chǎng)地離老干部居住地較遠(yuǎn)，軍休干部活動(dòng)和辦事不方便，軍休干部居住相對(duì)分散，不便于開(kāi)展服務(wù)管理工作。
（2）政策法規(guī)較為老舊，目前執(zhí)行的優(yōu)撫政策普遍沿用之前的政策法規(guī)，部分已存在脫節(jié)現(xiàn)象，建議市級(jí)層面盡快出臺(tái)新的政策。
（3）基層業(yè)務(wù)人員流動(dòng)快。由于退役軍人事務(wù)部門(mén)剛成立，業(yè)務(wù)人員流動(dòng)快，需要進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3.改進(jìn)措施
第一，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)管理人員，確保明年各項(xiàng)資金下發(fā)及時(shí)到位；第二，根據(jù)隨時(shí)變動(dòng)的人數(shù)，預(yù)估明年退役軍人人數(shù)及使用經(jīng)費(fèi)，爭(zhēng)取減少預(yù)算與實(shí)際發(fā)生的差額；第三，全面組織軍休干部活動(dòng)，確實(shí)保障其他經(jīng)費(fèi)平衡支出。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
（一）績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況
2022年，北京市門(mén)頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局對(duì)2021年度本部門(mén)及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目69個(gè)，涉及金額5,818.43萬(wàn)元。評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的69個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
（二）重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目名稱(chēng)：2021年傷殘撫恤費(fèi)
2.項(xiàng)目概況
2021年傷殘撫恤費(fèi)項(xiàng)目主要用于在服役期間因戰(zhàn)因公致殘的現(xiàn)役軍人、在服役期間因病致殘?jiān)u定了殘疾等級(jí)退出現(xiàn)役的殘疾軍人、因戰(zhàn)因公負(fù)傷時(shí)為行政編制的人民警察、因戰(zhàn)因公負(fù)傷時(shí)為公務(wù)員以及參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》管理的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、因戰(zhàn)、參加軍事演習(xí)、軍事訓(xùn)練和執(zhí)行軍事勤務(wù)致殘的預(yù)備役人員、民兵、民工以及其他人員，根據(jù)《軍人優(yōu)待撫恤條例》規(guī)定按照殘疾性質(zhì)及殘疾等級(jí)享受殘疾撫恤金。
3.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
嚴(yán)格執(zhí)行優(yōu)撫政策，撫恤金每月中旬及時(shí)足額發(fā)放至個(gè)人，覆蓋率達(dá)到100%。
4.項(xiàng)目資金到位及執(zhí)行情況
本項(xiàng)目2021年度下達(dá)預(yù)算總額4,165,968.00元，其中區(qū)級(jí)資金1,621,982.00元，中央直達(dá)資金 2,543,986.00 元。截止到2021年12月底，本項(xiàng)目共支出4,016,566.90萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款4,016,566.90萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
5.績(jī)效目標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)。
截至2021年底，為161名殘疾軍人發(fā)放撫恤金。
質(zhì)量指標(biāo)。
按時(shí)足額發(fā)放了補(bǔ)助資金，全面完成了全年指標(biāo)值，各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助足額撥付率和各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定執(zhí)行率達(dá)到100%，使優(yōu)撫對(duì)象獲得了生活保障，生活水平得到了有效提高，促進(jìn)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，傳遞了政府對(duì)優(yōu)撫對(duì)象的關(guān)懷，獲得了優(yōu)撫對(duì)象較高的滿意好評(píng)。
進(jìn)度指標(biāo)。
優(yōu)撫對(duì)象的撫恤金和定期生活補(bǔ)助通過(guò)資金統(tǒng)發(fā)平臺(tái)每月中旬按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到個(gè)人手中，切實(shí)保障優(yōu)撫對(duì)象切身利益。
成本指標(biāo)。
優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目所需資金充足，及時(shí)準(zhǔn)確足額完成2021年優(yōu)撫各項(xiàng)撫恤金和定期生活補(bǔ)助發(fā)放。
（2）效果指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
社會(huì)效益
通過(guò)優(yōu)撫補(bǔ)助金的及時(shí)、足額發(fā)放，優(yōu)撫對(duì)象的生活得到了有效改善，促進(jìn)了我區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)的和諧穩(wěn)定。
服務(wù)對(duì)象滿意度
此補(bǔ)助項(xiàng)目，切實(shí)保障了我區(qū)優(yōu)撫對(duì)象的基本生活，使優(yōu)撫對(duì)象的生活得到了一定程度的改善，生活水平得到了一定程度的提高，優(yōu)撫對(duì)象的滿意度達(dá)到90%以上。
6.存在的主要問(wèn)題
無(wú)
7.改進(jìn)措施
無(wú)
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
附件：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
績(jī)效自評(píng)