2021年度北京市門頭溝區(qū)光榮院
決算公開說明
目 ? 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見附件）
2021年度北京市門頭溝區(qū)光榮院決算公開報(bào)表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.擬訂本區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)劃和政策措施，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務(wù)管理工作。
3.負(fù)責(zé)本區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂本區(qū)退役軍人特殊保障政策和措施，并組織實(shí)施。
5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交本區(qū)的離退休軍人符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6.組織落實(shí)本區(qū)傷殘病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實(shí)國家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)。養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負(fù)責(zé)本區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。負(fù)責(zé)審核、申報(bào)烈士工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承擔(dān)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9.貫徹落實(shí)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好的為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位行政編制0名，實(shí)際0人；事業(yè)編制11名，實(shí)際11人；離退休人員15人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休15人；其他人員6人，其中：社會(huì)化用工6人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入支總計(jì)6,385,510.77元，比上年減少3,356,732.32元，下降34.5%。2021年度支出總計(jì)6,435,690.51元，比上年減少3,181,163.66元，下降33.1%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)6,385,510.77元，比上年減少3,356,732.32元，下降34.5%，其中：財(cái)政撥款收入6,385,510.77元，占收入合計(jì)的100.0%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；其他收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)6,435,690.51元，比上年減少3,181,163.66元，下降33.1%，其中：基本支出3,769,722.42元，占支出合計(jì)的58.6%；項(xiàng)目支出2,665,968.09元，占支出合計(jì)的41.4%;上繳上級支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；經(jīng)營支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6,385,510.77元，比上年減少3,356,732.32元，下降34.5%。主要原因：因2020年有工程改造款，本年沒有。2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,435,690.51元，比上年減少3,181,163.66元，下降33.1%。主要原因：因2020年有工程改造款，本年沒有。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,435,690.51元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出6,361,190.51元，占本年財(cái)政撥款支出98.8%；
衛(wèi)生健康支出74,500.00元，占本年財(cái)政撥款支出1.2%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算6,361,190.51元，比2021年年初預(yù)算增加389,382.09元，增長6.5%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2021年度決算161,750.00元，比2021年年初預(yù)算增加896.00元，增長0.6%。主要原因：追資。
“撫恤”（款，下同）2021年度決算6,199,440.51元，比2021年年初預(yù)算增加388,486.09元，增長6.7%。主要原因：南側(cè)圍墻坍塌搶修資金。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算74,500.00元，比2021年年初預(yù)算增加0.0元，增長0.0%。其中：
“優(yōu)撫對象醫(yī)療”（款）2021年度決算74,500.00元，比2021年年初預(yù)算增加0.0元，增長0.0%。主要原因：無。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：（1）部門選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列式。
2021年休養(yǎng)員日常供養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目852,960.00元：用于安排優(yōu)撫事業(yè)單位支出支出。
2021年光榮院臨時(shí)用房項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目580,000.00元：用于安排優(yōu)撫事業(yè)單位支出支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3,769,722.42元，比2021年年初預(yù)算增加23,866.00元，增長0.6%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出3,195,261.49元，年初預(yù)算3,195,261.49元，減少0元, 主要原因：無；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出574,460.93元，年初預(yù)算550,594.93元，增加23,866.00元, 主要原因：使用以前年度結(jié)余資金；
3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出153,494.00元，年初預(yù)算169,782.00元，減少16,288.00元, 主要原因：無；
4.其他資本性支出
本年度無此項(xiàng)支出。
（二）2021年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出
本年度無此項(xiàng)支出
（三）2021年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
本年度無此項(xiàng)支出
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)光榮院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)46,370.00元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算46,370.00元，增加0.00元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用
本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)
本年度無此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年決算數(shù)46,370.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)46,370.00元，增加0.00元，主要增加原因：無。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)
本年度無此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)46,370.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)46,370.00元，增加0.00元，主要增加原因：無。
2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油16,600.00元，公務(wù)用車維修18,000.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7,810.00元，公務(wù)用車其他支出3,960.00元。
2021年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,185.00元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購支出情況
本年度無此項(xiàng)支出。
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額1,619,667.67元，其中：房屋面積4,541.21平方米，1,072,534.84元；汽車2輛，487,210.00元； 單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
我單位不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.傷殘撫恤費(fèi)：在服役期間因戰(zhàn)因公致殘的現(xiàn)役軍人、在服役期間因病致殘?jiān)u定了殘疾等級退出現(xiàn)役的殘疾軍人、因戰(zhàn)因公負(fù)傷時(shí)為行政編制的人民警察、因戰(zhàn)因公負(fù)傷時(shí)為公務(wù)員以及參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理的國家機(jī)關(guān)工作人員、因戰(zhàn)、參加軍事演習(xí)、軍事訓(xùn)練和執(zhí)行軍事勤務(wù)致殘的預(yù)備役人員、民兵、民工以及其他人員，根據(jù)《軍人優(yōu)待撫恤條例》規(guī)定按照殘疾性質(zhì)及殘疾等級享受殘疾撫恤金。
第四部分2021年度部門績效評價(jià)情況
三、項(xiàng)目支出績效自評表
附件：項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績效自評表
光榮院