目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項目支出表
5.政府采購預(yù)算明細表
6.財撥總表
7.一般公共預(yù)算財政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
11.三公經(jīng)費支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
13.整體支出績效目標(biāo)申報表
14.項目支出績效目標(biāo)表
|
|
|
|
第一部分 2022年度門頭溝區(qū)北京市門頭溝區(qū)
退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.擬訂本區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)劃和政策措施，并組織實施。
2.負責(zé)本區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務(wù)管理工作。
3.負責(zé)本區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會同有關(guān)部門擬訂本區(qū)退役軍人特殊保障政策和措施，并組織實施。
5.組織協(xié)調(diào)落實移交本區(qū)的離退休軍人符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6.組織落實本區(qū)傷殘病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實國家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)。養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
7.負責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負責(zé)本區(qū)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作。負責(zé)審核、申報烈士工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，承擔(dān)烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9.貫徹落實退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本區(qū)退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好的為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門行政編制6人，實際6人；直屬事業(yè)單位4個，事業(yè)編制37人，實際人數(shù)32人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
二、收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算6,476.39萬元，比2021年6,405.48萬元增加70.91萬元，增長1.1%。其中：本年財政撥款收入6,476.39萬元,比2021年6,405.48萬元增加70.91萬元；本年其他資金收入0萬元,比2021年0萬元增加0萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算1,332.19萬元，占總支出預(yù)算20%，比2021年1,248.31萬元增加83.88萬元，增長6.7%。
（二）項目支出預(yù)算5,144.20萬元，比2021年5,157.17萬元減少12.97萬元，降低0.3%，降低原因正常測算浮動。部門預(yù)算項目主要為社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
（四）上繳上級支出0萬元。
（五）對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
（一）"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括4個所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算13.54萬元，比2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少3.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：無此項經(jīng)費。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)0.94萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.93萬元增加0.01萬元，主要原因：人員調(diào)出導(dǎo)致變動。2022年公務(wù)接待費無支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)12.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：無購置；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)12.60萬元，比2021年預(yù)算數(shù)16.22萬元減少3.62萬元，主要原因：縮減三公經(jīng)費。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預(yù)算說明
2022年北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門政府購買采購預(yù)算總額228.5萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額15.00萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算34.94萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目48個，占全部預(yù)算項目48個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算5,144.20萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
（五）財政撥款重點項目情況
（一）復(fù)退軍人自主就業(yè)補助金、待分配期間生活費和繳納保險項目2,000,000元，用于全力保障退役士兵的權(quán)益和政策落實。
（二）雙擁基金項目2,385,000.00元：用于面向駐區(qū)部隊，在八一期間開展部隊走訪慰問活動，營造爭創(chuàng)全國雙擁模范城濃厚氛圍，鞏固軍政軍民團結(jié)的良好局面。
（三）義務(wù)兵及三屬優(yōu)待金項目7,132,436.00元，用于本市入伍的義務(wù)兵以及考入外省市全日制高等院校的本市戶籍大學(xué)生在當(dāng)?shù)厝胛榈牧x務(wù)兵服役期間，其家庭按照政策享受優(yōu)待金，并在該基礎(chǔ)上對第一年新入伍軍人家庭增發(fā)經(jīng)濟補助金。
（四）傷殘撫恤費項目1,764,693.00元，用于在服役期間因戰(zhàn)因公致殘的現(xiàn)役軍人、在服役期間因病致殘評定了殘疾等級退出現(xiàn)役的殘疾軍人、因戰(zhàn)因公負傷時為行政編制的人民警察、因戰(zhàn)因公負傷時為公務(wù)員以及參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理的國家機關(guān)工作人員、因戰(zhàn)、參加軍事演習(xí)、軍事訓(xùn)練和執(zhí)行軍事勤務(wù)致殘的預(yù)備役人員、民兵、民工以及其他人員，根據(jù)《軍人優(yōu)待撫恤條例》規(guī)定按照殘疾性質(zhì)及殘疾等級享受殘疾撫恤金。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年底，固定資產(chǎn)總額879.9萬元，其中：房屋面積4541.21平方米，381.51萬元；汽車7輛，129.91萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）0萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.傷殘撫恤費：在服役期間因戰(zhàn)因公致殘的現(xiàn)役軍人、在服役期間因病致殘評定了殘疾等級退出現(xiàn)役的殘疾軍人、因戰(zhàn)因公負傷時為行政編制的人民警察、因戰(zhàn)因公負傷時為公務(wù)員以及參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理的國家機關(guān)工作人員、因戰(zhàn)、參加軍事演習(xí)、軍事訓(xùn)練和執(zhí)行軍事勤務(wù)致殘的預(yù)備役人員、民兵、民工以及其他人員，根據(jù)《軍人優(yōu)待撫恤條例》規(guī)定按照殘疾性質(zhì)及殘疾等級享受殘疾撫恤金。
第二部分 2022年度門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局
部門預(yù)算報表
附件：2022年度門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算報表
407 2022年北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算報表