2020年度北京市門(mén)頭溝區(qū)光榮院
部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)支出信息表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
（報(bào)表詳見(jiàn)附件）
2020年度北京市門(mén)頭溝區(qū)光榮院決算公開(kāi)報(bào)表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
門(mén)頭溝區(qū)光榮院始建于1982年，是政府全額撥款優(yōu)撫福利事業(yè)單位。占地面積13畝，建筑面積為4541㎡。其中，休養(yǎng)樓2034㎡、特護(hù)樓370㎡、綜合樓1200㎡、愛(ài)國(guó)主義教育基地樓355㎡。配有醫(yī)務(wù)室、氧療室、圖書(shū)室、棋牌室、門(mén)球場(chǎng)、花房等附屬設(shè)施，休養(yǎng)區(qū)設(shè)有監(jiān)控、呼叫等功能性服務(wù)系統(tǒng)，形成了集養(yǎng)老、娛樂(lè)、康復(fù)、教育于一體的多功能休療場(chǎng)所。
1.優(yōu)撫對(duì)象集中供養(yǎng)職能。為來(lái)院集中休養(yǎng)的優(yōu)撫對(duì)象提供衣食住行、醫(yī)療保健、生活護(hù)理等全程服務(wù)，組織開(kāi)展適合老年人的各類文體活動(dòng)，讓在院休養(yǎng)員安度晚年。現(xiàn)有床位50張，其中優(yōu)撫服務(wù)中心短期療養(yǎng)床位10張。建院以來(lái)，我院共接收了139位重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象在此頤養(yǎng)天年。目前，共有集中供養(yǎng)優(yōu)撫對(duì)象21名，平均年齡84歲，年齡最大的97歲，90歲以上8人。其中，參加過(guò)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)2人，解放戰(zhàn)爭(zhēng)4人，解放戰(zhàn)爭(zhēng)烈屬3人、參戰(zhàn)參試2人，帶病回鄉(xiāng)退伍軍人1人，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)烈士子女3人，優(yōu)撫對(duì)象配偶6人。
2.優(yōu)撫對(duì)象短期療養(yǎng)職能。負(fù)責(zé)組織全區(qū)各鎮(zhèn)（街）重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象到光榮院開(kāi)展每年4期的短期療養(yǎng)活動(dòng)，并負(fù)責(zé)組織開(kāi)展重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象回訪、慰問(wèn)、送醫(yī)送藥、調(diào)研等工作。
3.愛(ài)國(guó)主義教育基地宣教職能。門(mén)頭溝區(qū)光榮院是市級(jí)愛(ài)國(guó)主義教育基地、區(qū)中共黨史教育基地。基地內(nèi)設(shè)教育展室三間，門(mén)頭溝區(qū)抗戰(zhàn)遺址沙盤(pán)1座，演播廳1間。院充分發(fā)揮愛(ài)國(guó)主義教育基地作用，面向社會(huì)公眾開(kāi)展“五個(gè)一”紅色教育活動(dòng)，即：“觀看一部專題片、參觀一個(gè)展覽、聽(tīng)一場(chǎng)革命功臣作報(bào)告、看一部傳統(tǒng)教育叢書(shū)、向革命功臣獻(xiàn)一份愛(ài)心。”
（二）人員構(gòu)成情況
光榮院編制12人，社會(huì)化用工6人。設(shè)三組一辦，即：辦公室、醫(yī)護(hù)組、膳食組、后勤組。醫(yī)療、護(hù)理、保潔、安保、綠化、維修采取向社會(huì)專業(yè)組織購(gòu)買服務(wù)的方式。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)9,742,243.09元，比上年增加3,311,185.79元，增長(zhǎng)51.5%。2020年度支出總計(jì)9,616,854.17元，比上年增加2,831,912.52元，增41.7%。
（一）收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)9,742,243.09元，比上年增加3,311,185.79元，增長(zhǎng)51.5%，其中：財(cái)政撥款收入9,742,243.09元，占收入合計(jì)的100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0元，占收入合計(jì)的0 %；經(jīng)營(yíng)收入0元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0元，占收入合計(jì)的0 %。
（二）支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)9,616,854.17元，比上年增加2,831,912.52元，增41.7%，其中：基本支出3,711,295.67元，占支出合計(jì)的38.6%；項(xiàng)目支出5,905,558.50元，占支出合計(jì)的61.4%;上繳上級(jí)支出0元，占支出合計(jì)的0；經(jīng)營(yíng)支出0元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)9,742,243.09元，比上年增加3,311,185.79元，增長(zhǎng)51.5%。2020年度支出總計(jì)9,616,854.17元，比上年增加2,831,912.52元，增41.7%。收入與支出增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椤?/font>2020年消防煙感噴淋系統(tǒng)及水暖管網(wǎng)裝修改造部分工程項(xiàng)目》項(xiàng)目400萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,616,854.17元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出9,542,354.17元，占本年財(cái)政撥款支出99.2%；
衛(wèi)生健康支出74,500.00元，占本年財(cái)政撥款支出0.8%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算9,542,354.17元，比2020年年初預(yù)算減少268,808.71元，下降2.7%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算329,617.00元，比2020年年初預(yù)算減少896.00元，下降2.7%。主要原因：結(jié)余。
“撫恤”（款）2020年度決算9,212,737.17元，比2020年年初預(yù)算減少267,912.71元，下降2.9%。主要原因：結(jié)余。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算74,500.00元，比2020年年初預(yù)算增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：
“優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療”（款）2020年度決算74,500.00元，比2020年年初預(yù)算增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因：正常支出。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：（1）部門(mén)選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門(mén)項(xiàng)目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列式。
2020年光榮院消防煙感噴淋系統(tǒng)及水暖管網(wǎng)裝修改造部分工程款項(xiàng)目4,000,000.00元：用于安排社會(huì)保障和就業(yè)支出。
2020年休養(yǎng)員日常供養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目928,740.00元：用于安排社會(huì)保障和就業(yè)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（一）2020年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3,711,295.67元，比2020年年初預(yù)算減少158,598.68 元，減少4.1 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出3,211,952.14元，年初預(yù)算3,212,575.67元，減少623.53元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出499,343.53元，年初預(yù)算657,318.68元，減少157,975.15 元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出320,725.00元，年初預(yù)算320,725.00元，增加0元；
4.資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0元，年初預(yù)算0元，增加0元。
（二）2020年本部門(mén)使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0元，比2020年年初預(yù)算增加0元，增長(zhǎng)0% 。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門(mén)頭溝區(qū)光榮院部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)33,770.00元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算33,770.00元，增加0元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。主要原因無(wú)因公出國(guó)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元，主要原因無(wú)公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年決算數(shù)33,770.00元，比2020年年初預(yù)算數(shù)33,770.00元，增加0元，主要原因：無(wú)變動(dòng)。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。主要原因無(wú)購(gòu)置。2020年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)33,770.00元，比2020年年初預(yù)算數(shù)33,770.00元，增加0元，主要原因：無(wú)變動(dòng)。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油7,960.00元，公務(wù)用車維修18,000.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7,810.00元，公務(wù)用車其他支出0元。2020年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,885.00元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
三、政府采購(gòu)支出情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額6,618,735.73元，其中：房屋面積4,541.21平方米，3,815,070.33元；汽車2輛，0元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
不涉及
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5．供養(yǎng)職能：為來(lái)院集中休養(yǎng)的優(yōu)撫對(duì)象提供衣食住行、醫(yī)療保健、生活護(hù)理等全程服務(wù)，組織開(kāi)展適合老年人的各類文體活動(dòng)，讓在院休養(yǎng)員安度晚年。
第四部分2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2021年，北京市門(mén)頭溝區(qū)光榮院對(duì)2020年度本部門(mén)及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，涉及金額590.59萬(wàn)元。評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的12個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件
附件：項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
績(jī)效自評(píng)