2020年度北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局
決算公開說明
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
十三、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
（報表詳見附件）
2020年度北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局決算公開報表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責
1.擬訂本區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)劃和政策措施，并組織實施。
2.負責本區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務(wù)管理工作。
3.負責本區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會同有關(guān)部門擬訂本區(qū)退役軍人特殊保障政策和措施，并組織實施。
5.組織協(xié)調(diào)落實移交本區(qū)的離退休軍人符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6.組織落實本區(qū)傷殘病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實國家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)。養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
7.負責全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負責本區(qū)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。負責審核、申報烈士工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，承擔烈士紀念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9.貫徹落實退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本區(qū)退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
11.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人局應(yīng)當加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導(dǎo)向，更好的為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）人員構(gòu)成情況
行政人員6人，事業(yè)人員5人，比起2019年增加2人，一位調(diào)入，一位招聘。局機關(guān)本級設(shè)有優(yōu)撫崗、雙擁崗、綜合崗，無變化。一同辦公的下屬單位雙擁事務(wù)服務(wù)中心無變化。。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計33,885,803.17元，比上年增加4,896,825.93元，增長16.9%；支出總計34,153,890.07元，比上年增加8,040,993.02元，增長30.8%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計33,885,803.17元，比上年增加4,896,825.93元，增長16.9%，其中：財政撥款收入33,885,803.17元，占收入合計的100.00%；上級補助收入0元，占收入合計的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計的0 %；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0%；其他收入0元，占收入合計的0%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計34,153,890.07元，比上年增加8,040,993.02元，增長30.8%，其中：基本支出3,186,959.08元，占支出合計的9.3%；項目支出30,966,930.99元，占支出合計的90.7;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計33,885,803.17元，比上年增加4,896,825.93元，增長16.9%。主要原因：19年成立，經(jīng)費支出并非為全年，本年經(jīng)費為全年支出，所以出入大。
支出總計34,153,890.07元，比上年增加8,040,993.02元，增長30.8%。主要原因：19年成立，經(jīng)費支出并非為全年，本年經(jīng)費為全年支出，所以出入大。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,361,208.47元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出32,811,213.19元，占本年財政撥款支出98.4%；衛(wèi)生健康支出549,995.28元，占本年財政撥款支出1.6%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算32,811,213.19元，比2020年年初預(yù)算增加7,185,887.21 元，增長28.0%。其中：
“撫恤”（款）2020年度決算19,061,243.46元，比2020年年初預(yù)算減少362,809.78 元，降低1.9%。主要原因：測算余量，正常支出。
“退役安置”（款）2020年度決算5,196,443.04元，比2020年年初預(yù)算減少183,434.96 元，降低3041%。主要原因：測算余量，正常支出。
“社會福利”（款）2020年度決算582,915.00元，比2020年年初預(yù)算增加582,915.00元，增加100.0%。主要原因：年中追加。
“退役軍人管理事務(wù)”（款）2020年度決算7,970,611.69元，比2020年年初預(yù)算增加1,304,002.76 元，增加19.6%。主要原因：我局19年成立20年部分項目資金為19年下達，不屬于20年年初預(yù)算，因此差距大。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算549,995.28元，比2020年年初預(yù)算減少187,578.72 元，減少25.4%。其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2020年度決算12,000.00元，比2020年年初預(yù)算增加12,000.00元，增長100.0%。主要原因：年中追加。
“優(yōu)撫對象醫(yī)療”（款）2020年度決算537,995.28元，比2020年年初預(yù)算降低187,578.72 元，降低25.9%。主要原因：優(yōu)撫對象本年醫(yī)療費報銷較少。
3.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關(guān)項目必須列式。
2020年義務(wù)兵及三屬優(yōu)待金項目6,563,336.00元：用于安排社會保障和就業(yè)支出。
2020年部分退役士兵補繳社會保險補助經(jīng)費項目4,114,878.00元：用于安排社會保障和就業(yè)支出。
2020年傷殘撫恤費項目3,279,944.00元：用于安排社會保障和就業(yè)支出。
2020年雙擁基金項目3,187,985.00元：用于安排退役軍人管理事務(wù)
2020年在鄉(xiāng)復(fù)員軍人等人員撫恤費項目1,553,628.00元：用于安排社會保障和就業(yè)支出。
2020年傷殘撫恤費項目（區(qū)級）1,350,000.00元：用于安排社會保障和就業(yè)支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出800,000.00元，主要用于以下方面（按大類）：其他支出800,000.00元，占本年財政撥款支出100.0%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”（類，下同）2020年度決算792,681.60元，比2020年年初預(yù)算減少7,318.40元，減少0.9%。其中：
“用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”（款）2020年度決算792,681.60元，比2020年年初預(yù)算減少7,318.40元，減少0.9%。主要原因：測算余量，正常結(jié)余。
3.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關(guān)項目必須列式。
2020年軍事新能源技術(shù)研究所營區(qū)健身場所升級改造項目800,000.00元：用于安排用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3,186,959.08元，比2020年年初預(yù)算增加424,950.82 元，增加15.4%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出2,834,673.21元，比2020年年初預(yù)算增加442,217.77 元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出352,285.87元，年初預(yù)算369,552.82元，減少17,266.95 元；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元。
（二）2020年本部門無使用政府性基金財政撥款安排基本支出。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)21,178.00元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算21,178.00元，減少0元。其中：
1.因公出國（境）費用
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。
2.公務(wù)接待費
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)448.00元，減少448.00元，主要原因無接待；
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)20,730.00元，減少20,730.00元，主要減少原因局機關(guān)2020年末才接收車輛，當年保險等已于原單位繳納，無需軍退局繳納。其中：
公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0元，無購置車輛，為調(diào)撥。
公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)20,730.00元，減少20,730.00元，主要減少原因局機關(guān)2020年末才接收車輛，當年保險等已于原單位繳納，無需軍退局繳納。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0元，公務(wù)用車維修0元，公務(wù)用車保險0元，公務(wù)用車其他支出0元。2020年公務(wù)用車保有量2輛，車均運行維護費0元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年本部門行政單位1家，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計352,285.87元，比上年增加263,626.87元，增加原因：2019年成立時無車輛，因此無車輛相關(guān)經(jīng)費，同時也無辦公用房物業(yè)管理費。
三、政府采購支出情況
2020年本部門政府采購支出總額230,613.00元，其中：政府采購貨物支出23,933.00元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出206,680.00元。
授予中小企業(yè)合同金額230,609.00元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額230,609.00元，占政府采購支出總額的100.0 %。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2020年本部門政府購買服務(wù)支出總額206,680.00元，主要包括2020年雙擁基金項目支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額4,016,593.87元，其中：房屋面積0平方米，0元；汽車2輛，246,074.19元；單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
不涉及
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5．雙擁基金：指為面向駐區(qū)部隊，在重要節(jié)日期間開展部隊走訪慰問及文藝演出等活動，開展雙擁宣傳工作，營造爭創(chuàng)全國雙擁模范城“五連冠”濃厚氛圍、鞏固軍政軍民團結(jié)的良好局面等方面所發(fā)生的支出。
第四部分2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局對2020年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目32個，涉及金額3154.16萬元。評價得分在90分（含90分）以上的32個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
項目績效評價報告詳見附件
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件
附件：項目績效評價報告及項目支出績效自評表
重點項目績效自評報表、報告