2020年度北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊
離退休干部休養(yǎng)所決算公開說明
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
（報表詳見附件）
2020年度北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊離退休干部休養(yǎng)所決算公開報表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
組織機(jī)構(gòu)：軍休所黨支部書記、所長1名，財務(wù)辦公室、綜合辦公室組成。
北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊離退休干部休養(yǎng)所主要宗旨為軍隊干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務(wù)，生活扶助，醫(yī)療保健，生活待遇費(fèi)發(fā)放，閱讀文件組織，文體活動組織休養(yǎng)住所提供與管理。
（二）人員構(gòu)成情況
人員數(shù)量：2020年年初編制人數(shù)9人，實有人數(shù)7人，2020年5月退休1人（管理崗），2020年10月調(diào)入2人。年末實有人數(shù)8人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計26,901,697.76元，比上年增加3,579,532.83元，增長15.4%。2020年度支出總計28,042,072.72元，比上年增加3,284,327.43元，增長13.3%
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計26,901,697.76元，比上年增加3,579,532.83元，增長15.4%，其中：財政撥款收入26,901,697.76元，占收入合計的100 %；上級補(bǔ)助收入0元，占收入合計的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計的0 %；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0 %；其他收入0元，占收入合計的0 %。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計28,042,072.72元，比上年增加3,284,327.43元，增長13.3%，其中：基本支出2,193,443.17元，占支出合計的7.8%；項目支出25,848,629.55元，占支出合計的92.2%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計26,901,697.76元，比上年增加3,579,532.83元，增長15.4%，主要原因：軍休退休人員費(fèi)用增長。2020年度支出總計28,042,072.72元，比上年增加3,284,327.43元，增長13.3%，主要原因：更好的控制項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28,042,072.72元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出28,042,072.72元，占本年財政撥款支出100%；
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算28,042,072.72元，比2020年年初預(yù)算增加1,140,374.96 元，增長4.2%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算165,763.40元，比2020年年初預(yù)算減少500.00元，下降0.3%。主要原因：正常結(jié)余。
“退役安置”（款）2020年度決算27,876,309.32元，比2020年年初預(yù)算增加1,140,874.96 元，增長4.3 %。主要原因：離退休干部工資調(diào)增。
3.財政撥款重點(diǎn)項目情況：（1）部門選擇的重點(diǎn)項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關(guān)項目必須列式。
2020年軍休經(jīng)費(fèi)項目16,738,000.00元：用于安排社會保障和就業(yè)支出
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2,193,443.17元，比2020年年初預(yù)算減少144,509.49 元，減少6.2 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出1,942,371.74元，年初預(yù)算2,180,232.50元，減少237,860.76 元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出251,071.43元，年初預(yù)算157,720.16元，增加93,351.27 元；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出163,963.40元，年初預(yù)算163,963.40元，增加0元；
4.資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加0元。
（二）2020年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元，比2020年年初預(yù)算增加0元，增長0% 。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊離退休干部休養(yǎng)所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)76,764.00元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算76,764.00元，增加0元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。主要原因無此類資金；
2.公務(wù)接待費(fèi)
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)224.00元，增加0元，主要原因無追加。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年決算數(shù)34,955.73元，比2020年年初預(yù)算數(shù)76,540.00元，增加0元，主要原因正常結(jié)余。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。主要原因無購置。2020年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)34,955.73元，比2020年年初預(yù)算數(shù)76,540.00元，減少41,584.27元，主要減少原因正常結(jié)余。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0元，公務(wù)用車維修21,000.00元，公務(wù)用車保險7,115.73元，公務(wù)用車其他支出6,840.00元。2020年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11,651.91元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度無此項支出。
三、政府采購支出情況
本年度無此項支出。
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額1,251,921.42元，其中：房屋面積0平方米，0元；汽車3輛，562,622.41元；單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項目信息
不涉及
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5．軍休干部“兩個待遇”：政治待遇和生活待遇
第四部分2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊離退休干部休養(yǎng)所對2020年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目18個，涉及金額2607.52萬元。評價得分在90分（含90分）以上的18個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
項目績效評價報告詳見附件
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件
附件：項目績效評價報告及項目支出績效自評表
績效自評