2020年度北京市門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心部門決算公開說明
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
（報表詳見附件）
2020年度北京市門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心決算公開報表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.負責(zé)本區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務(wù)管理工作。
2.負責(zé)本區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
3.落實退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
4.貫徹落實退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本區(qū)退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門為全額事業(yè)單位。事業(yè)編制8名，實際6人；離退休人員0人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休0人；其他人員0人，其中：社會化用工0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計12,542,622.15元，比上年增加12,192,929.07元，增長3,486.8%。2020年度支出總計10,766,849.98元，比上年增加10,486,904.00元，增長3,746.1%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計12,542,622.15元，比上年增加12,192,929.07元，增長3,486.8%，其中：財政撥款收入12,542,622.15元，占收入合計的100. 0 %；上級補助收入0元，占收入合計的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0 %；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0%；其他收入0元，占收入合計的0 %。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計10,766,849.98元，比上年增加10,486,904.00元，增長3,746.1%，其中：基本支出1,306,708.05元，占支出合計的12.1%；項目支出9,460,141.93元，占支出合計的87.9%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計12,542,622.15元，比上年增加12,192,929.07元，增長3,486.8%。主要原因：本單位2019年11月份開戶，因此19年指標主要為人員工資部分，2020年為全年工資公用以及項目指標。2020年度支出總計10,766,849.98元，比上年增加10,486,904.00元，增長3,746.1%。主要原因：本單位2019年11月份開戶，因此19年指標主要為人員工資部分，2020年為全年工資公用以及項目指標。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,766,849.98元，主要用于以下方面：
教育支出9,000.00元，占本年財政撥款支出0.1%；
社會保障和就業(yè)支出10,757,849.98元，占本年財政撥款支出99.9%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2020年度決算9,000.00元，比2020年年初預(yù)算增加9,000.00元，增長100%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款，下同）2020年度決算9,000.00元，比2020年年初預(yù)算增加9000元，增長100%。主要原因：以前年度下達至局機關(guān)，于2020年調(diào)整至服務(wù)中心。
2、“社會保障和就業(yè)”(類)2020年度決算10,757,849.98元，比2020年年初預(yù)算減少2,054,203.90元，下降16.0%。其中：
“退役安置”（款）2020年度決算9,359,185.93元，比2020年年初預(yù)算減少1,720,829.47 元，下降15.6 %。主要原因：《2020年復(fù)退軍人自主就業(yè)補助金、待分配期間生活費，獎學(xué)金項目》項目結(jié)余1,666,855.87元。
“退役軍人管理事務(wù)”（款）2020年度決算1,398,664.05元，比2020年年初預(yù)算減少310,374.43元，下降18.2%。主要原因：統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費減少295,351.73元。
3.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關(guān)項目必須列式。
2020年復(fù)退軍人自主就業(yè)補助金、待分配期間生活費，獎學(xué)金項目7,631,231.00元：用于安排退役安置支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1,306,708.05元，比2020年年初預(yù)算減少402,330.43元，減少23.5 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出1,264,688.04元，年初預(yù)算1,647,840.72元，減少383,152.68元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出42,020.01元，年初預(yù)算61,197.76元，減少19,177.75元；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元；
4.資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加0元。
（二）2020年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出。
本年度無此項支出。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0元，增加0元。其中：
1.因公出國（境）費用
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。主要增加原因：無支出。
2.公務(wù)接待費
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元，主要增加原因：無支出；
2020年無公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元，主要原因：無公車。其中：
公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。主要原因無公車。2020年購置（更新）0輛，車均購置費0元。
公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元，主要原因無公車。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0元，公務(wù)用車維修0元，公務(wù)用車保險0元，公務(wù)用車其他支出0元。2020年公務(wù)用車保有量0輛，車均運行維護費0元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本年度無此項支出。
三、政府采購支出情況
2020年本部門政府采購支出總額2,193.00元，其中：政府采購貨物支出2,193.00元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出0元。
授予中小企業(yè)合同金額2,193.00元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,193.00元，占政府采購支出總額的100%。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2020年本部門政府購買服務(wù)支出總額0元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額0元，其中：房屋面積0平方米，0元；汽車0輛，0元；單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
不涉及
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.適應(yīng)性培訓(xùn)：為達到退役士兵轉(zhuǎn)型需求和地方工作崗位需要，自主就業(yè)退役士兵報道之日起組織有職業(yè)技能培訓(xùn)意愿的退役軍人參加培訓(xùn)。
第四部分2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，北京市門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心對2020年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目11個，涉及金額11,143,995.40萬元。評價得分在90分（含90分）以上的11個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
項目績效評價報告詳見附件
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件
附件：項目績效評價報告及項目支出績效自評表
服務(wù)中心績效自評