2020年度退役軍人事務局
部門決算公開說明
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務支出情況表
十三、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
二、機關運行經費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務支出說明
五、國有資產占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
1.擬訂本區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)劃和政策措施，并組織實施。
2.負責本區(qū)軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務管理工作。
3.負責本區(qū)退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會同有關部門擬訂本區(qū)退役軍人特殊保障政策和措施，并組織實施。
5.組織協(xié)調落實移交本區(qū)的離退休軍人符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6.組織落實本區(qū)傷殘病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，落實國家關于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)。養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策。組織指導軍供服務保障工作。
7.負責全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。
8.負責本區(qū)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。負責審核、申報烈士工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，承擔烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9.貫徹落實退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施，組織開展本區(qū)退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
11.職能轉變。區(qū)退役軍人局應當加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調各方力量更好的為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好的為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）人員構成情況
本部門行政編制6名，實際人數(shù)6名，共設優(yōu)撫崗、雙擁崗和綜合管理崗3個崗位；直屬事業(yè)單位4個，事業(yè)編制37人，實際人數(shù)31人；離退休人員29人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休29人；其他人員9人，其中：社會化用工9人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計83,072,366.17元，比上年增加21,434,769.17元，增長40.6%、支出總計82,579,666.94元，比上年增加24,644,136.97元，增長42.5%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計83,072,366.17元，比上年增加21,434,769.17元，增長40.6%，其中：財政撥款收入83,072,366.17元，占收入合計的100.00%；上級補助收入0元，占收入合計的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計的0 %；經營收入0元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0%；其他收入0元，占收入合計的0%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計82,579,666.94元，比上年增加24,644,136.97元，增長42.5%，其中：基本支出10,398,405.97元，占支出合計的12.6%；項目支出72,181,260.97元，占支出合計的87.4%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計83,072,366.17元，比上年增加21,434,769.17元，增長40.6%。主要原因：因2020年有部分退役士兵保險接續(xù)工作、光榮院消防煙感噴淋系統(tǒng)及水暖管網裝修改造工程、以及門頭溝區(qū)服務中心2019年11月成立獨立賬戶，2020年才開始下達全年指標，所以收入變動較大。
支出總計82,579,666.94元，比上年增加24,644,136.97元，增長42.5%。主要原因：因2020年有部分退役士兵保險接續(xù)工作、光榮院消防煙感噴淋系統(tǒng)及水暖管網裝修改造工程、以及門頭溝區(qū)服務中心2019年11月成立獨立賬戶，2020年才開始下達全年指標，所以支出變動較大。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出81,786,985.34元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出81,153,490.06元，占本年財政撥款支出99.23%；衛(wèi)生健康支出624,495.28元，占本年財政撥款支出0.76%；教育支出9,000.00元，占本年財政撥款支出0.01%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2020年度決算9,000.00元，比2020年年初預算增加9,000.00元，增長100%。其中：
“進修及培訓”（款）2020年度決算9,000.00元，比2020年年初預算增加9,000.00元，增長100%。主要原因：年中下達。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算81,153,490.06元，比2020年年初預算增加5,486,794.1元，增長6.8%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算495,380.40元，比2020年年初預算增加272,674.4元，增長122.8%。主要原因：死亡撫恤以及增員追資。
“撫恤”（款）2020年度決算28,273,980.63元，比2020年年初預算減少489,270.70元，降低1.7%。主要原因：測算余量，正常支出。
“退役安置”（款）2020年度決算42,431,938.29元，比2020年年初預算減少777,309.47元，降低1.8%。主要原因：測算余量，正常支出。
“社會福利”（款）2020年度決算582,915.00元，比2020年年初預算增加582,915.00元，增加100.0%。主要原因：年中追加。
“退役軍人管理事務”（款）2020年度決算9,369,275.74元，比2020年年初預算增加250760.89元，增加2.7%。主要原因：人員追資。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算624,495.28元，比2020年年初預算減少335,104.72元，減少34.9%。其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2020年度決算12,000.00元，比2020年年初預算增加12,000.00元，增長100.0%。主要原因：年中追加。
“優(yōu)撫對象醫(yī)療”（款）2020年度決算612,495.28元，比2020年年初預算降低203,146.72元，降低24.9%。主要原因：優(yōu)撫對象本年醫(yī)療費報銷較少。
3.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關項目必須列式。
2020年軍休經費項目14,866,100.00元：用于安排軍隊移交政府的離退休人員安置。
2020年復退軍人自主就業(yè)補助金、待分配期間生活費，獎學金項目7,631,231.00元：用于安排退役士兵安置。
2020年義務兵及三屬優(yōu)待金項目6,563,336.00元：用于安排義務兵優(yōu)待。
2020年軍休經費項目6,342,500.00元：用于安排軍隊移交政府的離退休人員安置。
2020年部分退役士兵補繳社會保險補助經費項目4,114,878.00元：用于安排退役士兵安置。
2020年光榮院消防煙感噴淋系統(tǒng)及水暖管網裝修改造部分工程款項目4,000,000.00元：用于安排優(yōu)撫事業(yè)單位支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預算財政撥款支出800,000.00元，主要用于以下方面（按大類）：其他支出800,000.00元，占本年財政撥款支出100.0%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”（類，下同）2020年度決算792,681.60元，比2020年年初預算減少7,318.40元，減少0.9%。其中：
“用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”（款）2020年度決算792,681.60元，比2020年年初預算減少7,318.40元，減少0.9%。主要原因：測算余量，正常結余。
3.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位，相關項目必須列式。
2020年軍事新能源技術研究所營區(qū)健身場所升級改造項目800,000.00元：用于安排用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10,398,405.97元，比2020年年初預算減少25,067.61元，減少2.4%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出8,768,996.73元，年初預算869,2117.86元，增加76878.87元；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出1,144,720.84元，年初預算1,202,285.94元，減少57,565.10元；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出484,688.40元，年初預算212,014.00元，增加272,674.40元；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0元，年初預算0元，增加（減少）0元。
（二）2020年本部門無使用政府性基金財政撥款安排基本支出。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、 “三公”經費財政撥款決算情況
（一）“三公”經費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務局部門“三公”經費預算支出單位包括所屬1個行政單位、4個事業(yè)單位。
（二）“三公”經費財政撥款決算情況說明
2020年“三公”經費財政撥款決算數(shù)131,712.00元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算131,712.00元，減少0元。其中：
1.因公出國（境）費用
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預算數(shù)0元，增加0元。
2.公務接待費
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預算數(shù)672.00元，減少672.00元，主要原因無接待；
3.公務用車購置及運行維護費
2020年決算數(shù)68,725.73元，比2020年年初預算數(shù)131,040.00元，減少62,314.27元，主要減少原因局機關2020年末才接收車輛，當年保險等已于原單位繳納，無需軍退局繳納。其中：
公務用車購置費2020年決算數(shù)0元，無購置車輛，為調撥。
公務用車運行維護費2020年決算數(shù)68,725.73元，比2020年年初預算數(shù)131,040.00元，減少62,314.27元，主要減少原因局機關2020年末才接收車輛，當年保險等已于原單位繳納，無需軍退局繳納。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油7,960.00元，公務用車維修39,000元，公務用車保險14,925.73元，公務用車其他支出6,840.00元。2020年公務用車保有量5輛，車均運行維護費13745.15元。
二、機關運行經費支出情況
2020年本部門行政單位1家，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計352,285.87元，比上年增加263,626.87元，增加原因：2019年成立時無車輛，因此無車輛相關經費，同時也無辦公用房物業(yè)管理費。
三、政府采購支出情況
2020年本部門政府采購支出總額237,731.00元，其中：政府采購貨物支出31,051.00元，政府采購工程支出0元，政府采購服務支出206,680.00元。
授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額237,731.00元，占政府采購支出總額的100.0 %。
四、政府購買服務支出說明
2020年本部門政府購買服務支出總額206,680.00元，主要包括2020年雙擁基金項目支出。
五、國有資產占用情況
2020年固定資產年末數(shù)總額2,500,271.38元，其中：房屋面積4541.21平方米，1,117,867.72元；汽車7輛，1,299,089.31元；單價50萬元以上的專用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
不涉及
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
5．雙擁基金：指為面向駐區(qū)部隊，在重要節(jié)日期間開展部隊走訪慰問及文藝演出等活動，開展雙擁宣傳工作，營造爭創(chuàng)全國雙擁模范城“五連冠”濃厚氛圍、鞏固軍政軍民團結的良好局面等方面所發(fā)生的支出。
第四部分2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務局對2020年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目73個，涉及金額7,407.854247萬元。評價得分在90分（含90分）以上的73個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
項目績效評價報告詳見附件
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件
附件：項目績效評價報告及項目支出績效自評表
2020年度北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務局部門決算公開報表
