目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預(yù)算總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績(jī)效表
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第一部分 2024年度門頭溝區(qū)北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所主要宗旨為軍隊(duì)干部提供休養(yǎng)住所與相關(guān)服務(wù)，生活扶助，醫(yī)療保健，生活待遇費(fèi)發(fā)放，閱讀文件組織，文體活動(dòng)組織休養(yǎng)住所提供與管理。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制10人，實(shí)際8人；聘用人員2人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2024年收入預(yù)算3,102.69萬(wàn)元，比2023年2,653.20萬(wàn)元增加449.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9%。其中：本年財(cái)政撥款收入3,102.69萬(wàn)元，比2023年2,653.20萬(wàn)元增加449.49萬(wàn)元；本年非財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,比2023年0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算263.70萬(wàn)元，占總支出預(yù)算8.5%，比2023年249.4萬(wàn)元增加14.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算2,838.99萬(wàn)元，比2023年2403.8萬(wàn)元增加435.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.1%，增加原因：退役軍人安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（中央）2024年較上年增資496.37萬(wàn)元。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
（四）上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算5.42萬(wàn)元，比2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少0.00萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.02萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)0.02萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)變化。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)5.40萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)5.40萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)5.40萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)變化。
五、其他情況說(shuō)明
（一）部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所0家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的100.0%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2,838.99萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100.0%。
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1.退役軍人安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（中央）項(xiàng)目2,576.08萬(wàn)元：用于安排軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，固定資產(chǎn)總額160.78萬(wàn)元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00萬(wàn)元；汽車3輛，59.54萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0.00萬(wàn)元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5軍休干部“兩個(gè)待遇”：政治待遇和生活待遇。
第二部分 2024年度門頭溝區(qū)北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算報(bào)表
附件：2024年度門頭溝區(qū)北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算報(bào)表
407003 2024年北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算報(bào)表