目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
第二部分 2024年度部門預算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預算總表
4.項目支出表
5.政府采購預算明細表
6.財政撥款收支預算總表
7.一般公共預算財政撥款支出表
8.一般公共預算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預算財政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
11.財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
12.政府購買服務預算財政撥款明細表
13.部門（單位）整體支出績效目標申報表
14.項目支出績效表
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第一部分 2024年度門頭溝區(qū)北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務局預算情況說明
一、部門情況
（一）部門機構設置、職責
1.擬訂本區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)劃和政策措施，并組織實施。
2.負責本區(qū)軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務管理工作。
3.負責本區(qū)退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會同有關部門擬訂本區(qū)退役軍人特殊保障政策和措施，并組織實施。
5.組織協(xié)調落實移交本區(qū)的離退休軍人符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6.組織落實本區(qū)傷殘病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，落實國家關于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)。養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策。組織指導軍供服務保障工作。
7.負責全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。
8.負責本區(qū)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。負責審核、申報烈士工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，承擔烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9.貫徹落實退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施，組織開展本區(qū)退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10.加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調各方力量更好的為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好的為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）人員構成情況
北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務局行政編制6人，實際7人；與下屬單位雙擁事務服務中心合署辦公，事業(yè)編制8人，實際7人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）4人，其中退役軍人事務局3人，雙擁事務服務中心1人。
（三）本預算年度的主要工作任務
二、收入預算說明
2024年收入預算2,632.35萬元，比2023年2,767.59萬元減少135.24萬元，下降4.9%。其中：本年財政撥款收入2,632.35萬元，比2023年2,767.59萬元減少135.24萬元；本年非財政撥款收入0.00萬元,比2023年0.00萬元增加0.00萬元。
三、支出預算說明
（一）基本支出預算530.19萬元，占總支出預算20.1%，比2023年483.45萬元增加46.74萬元，增長9.7%。
（二）項目支出預算2102.16萬元，比2023年2,284.15萬元減少181.99萬元，下降8.0%，減少原因：雙擁基金100余萬元于下半年下達。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
（四）上繳上級支出0.0萬元。
（五）對附屬單位補助支出0.00萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
（一）“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括2個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2024年“三公經(jīng)費”財政撥款預算4.06萬元，比2023年“三公經(jīng)費”財政撥款預算減少0.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0.00萬元，比2023年預算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：無此項經(jīng)費。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)0.06萬元，比2023年預算數(shù)0.46萬元增加0.40萬元，主要原因：23年未將專項業(yè)務費10%計入。2024年公務接待費主要用于公務接待等方面。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年預算數(shù)3.60萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數(shù)0.00萬元，比2023年預算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：無此項經(jīng)費；公務用車運行維護費2024年預算數(shù)3.60萬元，比2023年預算數(shù)3.60萬元減少0.00萬元，主要原因：無變化。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務局政府采購預算總額0.00萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務局部門政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運行經(jīng)費情況說明
2024年北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務局1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算38.39萬元。
機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務局填報績效目標的預算項目15個，占全部預算項目15個的100.0%。填報績效目標的項目支出預算2,102.16萬元，占本部門全部項目支出預算的100.0%。（注：取數(shù)范圍是只提取項目支出，不含基本支出）
（五）財政撥款重點項目情況
1.義務兵優(yōu)待金項目586.19萬元：用于安排本市入伍的義務兵以及考入外省市全日制高等院校的本市戶籍大學生在當?shù)厝胛榈牧x務兵服役期間，其家庭按照政策享受優(yōu)待金，并在該基礎上對第一年新入伍軍人家庭增發(fā)經(jīng)濟補助金支出。
2.優(yōu)撫對象定期撫恤和生活補助項目區(qū)級資金373.82萬元，中央來源資金725萬元，合計1,098.82萬元。用于在服役期間因戰(zhàn)因公致殘的現(xiàn)役軍人、在服役期間因病致殘評定了殘疾等級退出現(xiàn)役的殘疾軍人、因戰(zhàn)因公負傷時為行政編制的人民警察、因戰(zhàn)因公負傷時為公務員以及參照《中華人民共和國公務員法》管理的國家機關工作人員、因戰(zhàn)、參加軍事演習、軍事訓練和執(zhí)行軍事勤務致殘的預備役人員、民兵、民工以及其他人員，根據(jù)《軍人優(yōu)待撫恤條例》規(guī)定按照殘疾性質及殘疾等級享受殘疾撫恤金，以及六十歲以上烈士子女，六十歲以上農(nóng)籍老兵等優(yōu)撫對象定期撫恤和生活補助支出。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，固定資產(chǎn)總額111.96萬元，其中：房屋面積0.0平方米，0.0萬元；汽車2輛，24.93萬元；單價50萬元以上的設備0臺（套），0.00萬元。。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.傷殘撫恤費：在服役期間因戰(zhàn)因公致殘的現(xiàn)役軍人、在服役期間因病致殘評定了殘疾等級退出現(xiàn)役的殘疾軍人、因戰(zhàn)因公負傷時為行政編制的人民警察、因戰(zhàn)因公負傷時為公務員以及參照《中華人民共和國公務員法》管理的國家機關工作人員、因戰(zhàn)、參加軍事演習、軍事訓練和執(zhí)行軍事勤務致殘的預備役人員、民兵、民工以及其他人員，根據(jù)《軍人優(yōu)待撫恤條例》規(guī)定按照殘疾性質及殘疾等級享受殘疾撫恤金。
第二部分 2024年度門頭溝區(qū)北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務局預算報表
附件：2024年度門頭溝區(qū)北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務局預算報表
407001 2024年北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務局部門預算報表