目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
第二部分 2024年度部門預算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預算總表
4.項目支出表
5.政府采購預算明細表
6.財政撥款收支預算總表
7.一般公共預算財政撥款支出表
8.一般公共預算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預算財政撥款支出表
10.國有資本經營預算財政撥款支出表
11.財政撥款“三公”經費支出表
12.政府購買服務預算財政撥款明細表
13.部門（單位）整體支出績效目標申報表
14.項目支出績效表
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第一部分 2024年度門頭溝區(qū)光榮院預算情況說明
一、部門情況
（一）部門機構設置、職責
門頭溝區(qū)光榮院始建于1982年，是政府全額撥款優(yōu)撫福利事業(yè)單位。占地面積13畝，建筑面積為4541㎡。其中，休養(yǎng)樓2034㎡、特護樓370㎡、綜合樓1200㎡、愛國主義教育基地樓355㎡。配有醫(yī)務室、氧療室、圖書室、棋牌室、門球場、花房等附屬設施，休養(yǎng)區(qū)設有監(jiān)控、呼叫等功能性服務系統(tǒng)，形成了集養(yǎng)老、娛樂、康復、教育于一體的多功能休療場所。
1.優(yōu)撫對象集中供養(yǎng)職能。為來院集中休養(yǎng)的優(yōu)撫對象提供衣食住行、醫(yī)療保健、生活護理等全程服務，組織開展適合老年人的各類文體活動，讓在院休養(yǎng)員安度晚年。現(xiàn)有床位50張，其中優(yōu)撫服務中心短期療養(yǎng)床位10張。建院以來，我院共接收了139位重點優(yōu)撫對象在此頤養(yǎng)天年。目前，共有集中供養(yǎng)優(yōu)撫對象21名，平均年齡84歲，年齡最大的97歲，90歲以上8人。其中，參加過抗日戰(zhàn)爭2人，解放戰(zhàn)爭4人，解放戰(zhàn)爭烈屬3人、參戰(zhàn)參試2人，帶病回鄉(xiāng)退伍軍人1人，抗日戰(zhàn)爭烈士子女3人，優(yōu)撫對象配偶6人。
2.優(yōu)撫對象短期療養(yǎng)職能。負責組織全區(qū)各鎮(zhèn)（街）重點優(yōu)撫對象到光榮院開展每年4期的短期療養(yǎng)活動，并負責組織開展重點優(yōu)撫對象回訪、慰問、送醫(yī)送藥、調研等工作。
3.愛國主義教育基地宣教職能。門頭溝區(qū)光榮院是市級愛國主義教育基地、區(qū)中共黨史教育基地。基地內設教育展室三間，門頭溝區(qū)抗戰(zhàn)遺址沙盤1座，演播廳1間。院充分發(fā)揮愛國主義教育基地作用，面向社會公眾開展“五個一”紅色教育活動，即：“觀看一部專題片、參觀一個展覽、聽一場革命功臣作報告、看一部傳統(tǒng)教育叢書、向革命功臣獻一份愛心。”
（二）人員構成情況
光榮院行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制11人，實際11人；聘用人員6人。
（三）本預算年度的主要工作任務
二、收入預算說明
2024年收入預算634.71萬元，比2023年741.45萬元減少106.74萬元，下降14.4%。其中：本年財政撥款收入634.71萬元，比2023年741.45萬元減少106.74萬元；本年非財政撥款收入0.00萬元,比2023年0.00萬元增加0.00萬元。
三、支出預算說明
（一）基本支出預算447.59萬元，占總支出預算70.5%，比2023年429.33萬元增加18.26萬元，增長4.3%。
（二）項目支出預算187.12萬元，比2023年312.11萬元減少124.99萬元，下降40.0%，減少原因：2023年光榮院基礎設施維修改造和榮譽室更新改造121.00萬元。
（三）事業(yè)單位經營支出0.00萬元。
（四）上繳上級支出0.00萬元。
（五）對附屬單位補助支出0.00萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
（一）“三公經費”的單位范圍
光榮院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公經費”財政撥款情況說明
2024年“三公經費”財政撥款預算3.63萬元，比2023年“三公經費”財政撥款預算減少0.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0.00萬元，比2023年預算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：無此項經費。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)0.03萬元，比2023年預算數(shù)0.03萬元減少0.00萬元，主要原因：無變化。2024年公務接待費主要用于公務接待等方面。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年預算數(shù)3.60萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數(shù)0.00萬元，比2023年預算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：無此項經費；公務用車運行維護費2024年預算數(shù)3.60萬元，比2023年預算數(shù)3.60萬元減少3.60萬元，主要原因：無變化。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預算說明
2024年光榮院政府采購預算總額0.00萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年光榮院政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運行經費情況說明
2024年光榮院0家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算0.00萬元。
機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，光榮院填報績效目標的預算項目6個，占全部預算項目6個的100.0%。填報績效目標的項目支出預算187.12萬元，占本部門全部項目支出預算的100.0%。（注：取數(shù)范圍是只提取項目支出，不含基本支出）
（五）財政撥款重點項目情況
1.光榮院休養(yǎng)員生活醫(yī)療費項目40.88萬元，用于光榮院堅持以全心全意為優(yōu)撫對象提供優(yōu)質服務為宗旨，以“五心服務 十心行動”品牌服務為基礎，突出“六個轉變”，打造為老服務品牌。
2.消防改造工程尾款項目68.17萬元：用于光榮院消防改造工程尾款。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費
（七）國有資產占用情況
截至2022年底，固定資產總額717.57萬元，其中：房屋面積4541.21平方米，381.51萬元；汽車2輛，48.72萬元；單價50萬元以上的設備0臺（套），0.00萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.傷殘撫恤費：在服役期間因戰(zhàn)因公致殘的現(xiàn)役軍人、在服役期間因病致殘評定了殘疾等級退出現(xiàn)役的殘疾軍人、因戰(zhàn)因公負傷時為行政編制的人民警察、因戰(zhàn)因公負傷時為公務員以及參照《中華人民共和國公務員法》管理的國家機關工作人員、因戰(zhàn)、參加軍事演習、軍事訓練和執(zhí)行軍事勤務致殘的預備役人員、民兵、民工以及其他人員，根據(jù)《軍人優(yōu)待撫恤條例》規(guī)定按照殘疾性質及殘疾等級享受殘疾撫恤金。。
第二部分 2024年度門頭溝區(qū)光榮院預算報表
附件：2024年度門頭溝區(qū)光榮院預算報表
407002 2024年北京市門頭溝區(qū)光榮院預算報表