目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預(yù)算總表
4.項目支出表
5.政府采購預(yù)算明細(xì)表
6.財政撥款收支預(yù)算總表
7.一般公共預(yù)算財政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
11.財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
13.部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表
14.項目支出績效表
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第一部分 2024年度門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心
預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.負(fù)責(zé)本區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部退役士兵的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務(wù)管理工作。
2.負(fù)責(zé)本區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
3.落實退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
4.貫徹落實退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（二）人員構(gòu)成情況
門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制8人，實際8人；聘用人員0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
二、收入預(yù)算說明
2024年收入預(yù)算1,083.67萬元，比2023年1,106.96萬元減少23.29萬元，下降2.1%。其中：本年財政撥款收入1,083.67萬元，比2023年1,106.96萬元減少23.29萬元；本年非財政撥款收入0.00萬元,比2023年0.00萬元增加0.00萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算216.21萬元，占總支出預(yù)算20.0%，比2023年155.68萬元增加60.53萬元，增長38.9%。主要原因：增加三名職工
（二）項目支出預(yù)算867.46萬元，比2023年951.28萬元減少83.82萬元，下降8.8%，減少原因：復(fù)退軍人自主就業(yè)補(bǔ)助金、待分配期間生活費和保險經(jīng)費較23年減少90.51萬元。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
（四）上繳上級支出0.00萬元。
（五）對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
（一）“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2024年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算0.02萬元，比2023年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少0.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：無此類資金。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0.02萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.02萬元減少0.00萬元，主要原因：無變化。2024年公務(wù)接待費主要用于公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：無變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：無公車。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預(yù)算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0.00萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年北京市門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心0家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0.00萬元。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占全部預(yù)算項目9個的100.0%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算867.46萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100.0%。（注：取數(shù)范圍是只提取項目支出，不含基本支出）
（五）財政撥款重點項目情況
1.復(fù)退軍人自主就業(yè)補(bǔ)助金、待分配期間生活費和保險經(jīng)費項目706.57萬元：用于安排退役士兵安置支出。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，固定資產(chǎn)總額3.76萬元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00萬元；汽車0輛，0.00萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0.00萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.適應(yīng)性培訓(xùn)：為達(dá)到退役士兵轉(zhuǎn)型需求和地方工作崗位需要，自主就業(yè)退役士兵報道之日起組織有職業(yè)技能培訓(xùn)意愿的退役軍人參加培訓(xùn)。
第二部分 2024年度門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心預(yù)算報表
附件：2024年度門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心預(yù)算報表
407005 2024年北京市門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心預(yù)算報表