目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.本年支出預(yù)算總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績效表
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第一部分 2024年度門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門
預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.擬訂本區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)劃和政策措施，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務(wù)管理工作。
3.負(fù)責(zé)本區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂本區(qū)退役軍人特殊保障政策和措施，并組織實(shí)施。
5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交本區(qū)的離退休軍人符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6.組織落實(shí)本區(qū)傷殘病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實(shí)國家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)。養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負(fù)責(zé)本區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。負(fù)責(zé)審核、申報(bào)烈士工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承擔(dān)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9.貫徹落實(shí)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好的為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門行政編制6人，實(shí)際7人；事業(yè)編制37人，實(shí)際34人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）12人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
二、收入預(yù)算說明
2024年收入預(yù)算7,453.42萬元，比2023年7,269.20萬元增加184.22萬元，增長2.5%。其中：本年財(cái)政撥款收入7,453.42萬元,比2023年7,269.20萬元增加184.22萬元；本年非財(cái)政撥款收入0萬元,比2023年0萬元增加0萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算1,457.69萬元，占總支出預(yù)算19.6%，比2023年1317.86萬元增加139.83萬元，增長10.6%。因2023年新入職兩名職工，且全體職工因工資調(diào)整增加的社保公積金等。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算5,995.73萬元，比2023年5951.34萬元增加44.39萬元，增長0.8%，增加原因：正常浮動(dòng)。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
（四）上繳上級支出0萬元。
（五）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
本部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括4個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算13.14萬元，比2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加0.39萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.54萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.15萬元增加0.39萬元，主要原因：23年未將專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)10%計(jì)入。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)12.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)12.60萬元，比2023年預(yù)算數(shù)12.60萬元減少0.00萬元，主要原因：無變動(dòng)。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預(yù)算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門政府采購預(yù)算總額0.00萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.39萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)的100.0%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5,995.73萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100.0%。（注：取數(shù)范圍是只提取項(xiàng)目支出，不含基本支出）
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1.復(fù)退軍人自主就業(yè)補(bǔ)助金、待分配期間生活費(fèi)和保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目706.57萬元：用于安排全力保障退役士兵的權(quán)益和政策落實(shí)。
2.退役軍人安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（中央）項(xiàng)目2,576.08萬元：用于安排軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置。
3.義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目586.19萬元：用于安排本市入伍的義務(wù)兵以及考入外省市全日制高等院校的本市戶籍大學(xué)生在當(dāng)?shù)厝胛榈牧x務(wù)兵服役期間，其家庭按照政策享受優(yōu)待金，并在該基礎(chǔ)上對第一年新入伍軍人家庭增發(fā)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金支出。
4.優(yōu)撫對象定期撫恤和生活補(bǔ)助項(xiàng)目區(qū)級資金373.82萬元，中央來源資金725萬元，合計(jì)1,098.82萬元。用于在服役期間因戰(zhàn)因公致殘的現(xiàn)役軍人、在服役期間因病致殘?jiān)u定了殘疾等級退出現(xiàn)役的殘疾軍人、因戰(zhàn)因公負(fù)傷時(shí)為行政編制的人民警察、因戰(zhàn)因公負(fù)傷時(shí)為公務(wù)員以及參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理的國家機(jī)關(guān)工作人員、因戰(zhàn)、參加軍事演習(xí)、軍事訓(xùn)練和執(zhí)行軍事勤務(wù)致殘的預(yù)備役人員、民兵、民工以及其他人員，根據(jù)《軍人優(yōu)待撫恤條例》規(guī)定按照殘疾性質(zhì)及殘疾等級享受殘疾撫恤金，以及六十歲以上烈士子女，六十歲以上農(nóng)籍老兵等優(yōu)撫對象定期撫恤和生活補(bǔ)助支出。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，固定資產(chǎn)總額974.83萬元，其中：房屋面積4541.21平方米，381.51萬元；汽車7輛，133.19萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0.00萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.傷殘撫恤費(fèi)：在服役期間因戰(zhàn)因公致殘的現(xiàn)役軍人、在服役期間因病致殘?jiān)u定了殘疾等級退出現(xiàn)役的殘疾軍人、因戰(zhàn)因公負(fù)傷時(shí)為行政編制的人民警察、因戰(zhàn)因公負(fù)傷時(shí)為公務(wù)員以及參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理的國家機(jī)關(guān)工作人員、因戰(zhàn)、參加軍事演習(xí)、軍事訓(xùn)練和執(zhí)行軍事勤務(wù)致殘的預(yù)備役人員、民兵、民工以及其他人員，根據(jù)《軍人優(yōu)待撫恤條例》規(guī)定按照殘疾性質(zhì)及殘疾等級享受殘疾撫恤金。
第二部分 2024年度門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局
部門預(yù)算報(bào)表
附件：2024年度門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算報(bào)表
