2023年度北京市門頭溝區(qū)退役軍人
事務(wù)局部門決算公開說明
目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購支出信息表
十三、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
七、財(cái)政撥款基本支出、一般公共支出財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見附件）
2023-407-北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局（部門）決算公開報(bào)表
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.擬訂本區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)劃和政策措施，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務(wù)管理工作。
3.負(fù)責(zé)本區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂本區(qū)退役軍人特殊保障政策和措施，并組織實(shí)施。
5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交本區(qū)的離退休軍人符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6.組織落實(shí)本區(qū)傷殘病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實(shí)國家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)。養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負(fù)責(zé)本區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。負(fù)責(zé)審核、申報(bào)烈士工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承擔(dān)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9.貫徹落實(shí)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好的為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門行政編制6人，實(shí)際7人；直屬事業(yè)單位4個(gè)，事業(yè)編制37人，實(shí)際人數(shù)34人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）12人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號(hào)，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）
2023年度收入總計(jì)93,482,382.36元，比上年增加19,859,490.41元，增長(zhǎng)27.0%。2023年度支出總計(jì)93,482,382.36元，比上年增加19,859,490.41元，增長(zhǎng)27.0%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計(jì)93,482,382.36元，比上年增加19,859,490.41元，增長(zhǎng)27.0%，其中：財(cái)政撥款收入89,601,288.46元，占收入合計(jì)的95.8 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0 %；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；其他收入3,881,093.90元，占收入合計(jì)的4.2 %。
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計(jì)93,482,382.36元，比上年增加19,859,490.41元，增長(zhǎng)27.0%，其中：基本支出14,760,640.60元，占支出合計(jì)的15.8%；項(xiàng)目支出78,721,741.76元，占支出合計(jì)的84.2%;上繳上級(jí)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)93,482,382.36元，比上年增加19,859,490.41元，增長(zhǎng)27.0%。主要原因：防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)--烈士褒揚(yáng)金5,477,670.00元，退役安置類經(jīng)費(fèi)增加14,649,256.28元。2023年度財(cái)政撥款支出總計(jì)93,482,382.36元，比上年增加19,859,490.41元，增長(zhǎng)27.0%。主要原因：防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)--烈士褒揚(yáng)金5,477,670.00元，退役安置類經(jīng)費(fèi)增加14,649,256.28元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93,482,382.36元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出93,107,363.91元，占本年財(cái)政撥款支出99.6%；衛(wèi)生健康支出375,018.45元，占本年財(cái)政撥款支出0.4%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算93,107,363.91元，比2023年年初預(yù)算增加20,504,204.20元，增長(zhǎng)28.2%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2023年度決算540,980.00元，比2023年年初預(yù)算增加290,556.00元，上漲116.0%。主要原因：離退休人員去世撫恤金及喪葬費(fèi)。
“撫恤”（款，下同）2023年度決算35,056,948.42元，比2023年年初預(yù)算增加7,764,463.25元，上漲28.5%。主要原因：防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)--烈士褒揚(yáng)金5,477,670.00元。
“退役安置”（款，下同）2023年度決算42,345,817.52元，比2023年年初預(yù)算增加5,086,926.79元，上漲13.7%。主要原因：年中中央下達(dá)退役軍人安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
“退役軍人管理事務(wù)”（款，下同）2023年度決算11,282,524.07元，比2023年年初預(yù)算增加2,253,099.06元，上漲25.0%。主要原因：年中追加爭(zhēng)創(chuàng)全國雙擁模范城“五連冠”資金。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算375,018.45元，比2023年年初預(yù)算增加286,218.45元，上漲322.3%。其中：
“優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療”（款，下同）2023年度決算375,018.45元，比2023年年初預(yù)算增加286,218.45元，上漲322.3%。主要原因：以實(shí)際支出。3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：（1）部門選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列式。
義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目6,014,788.00元：用于安排義務(wù)兵優(yōu)待支出。
優(yōu)撫對(duì)象定期撫恤項(xiàng)目6,930,000.00元：用于安排優(yōu)撫對(duì)象定期撫恤和生活補(bǔ)助支出。
雙擁基金項(xiàng)目2,324,861.30元：用于安排擁軍優(yōu)屬支出。
中央義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目1,230,000.00元：用于安排義務(wù)兵優(yōu)待支出
退役軍人安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（中央）項(xiàng)目20,449,642.64元：用于安排軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出。
復(fù)退軍人自主就業(yè)補(bǔ)助金、待分配期間生活費(fèi)和保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目9,958,551.56元：用于安排退役士兵安置支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出、一般公共支出財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說明
（一）2023年度本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14,760,640.60元，比年初預(yù)算增加1,582,048.96元，增長(zhǎng)12.0 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出12,860,401.19元，年初預(yù)算11,461,482.03元，增加1,398,919.16元, 主要原因：增加三名職工；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出1,365,897.41元，年初預(yù)算1,478,185.61元，減少112,288.20元, 主要原因：公用結(jié)余；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出534,342.00元，年初預(yù)算238,924.00元，增加295,418.00元, 主要原因：離退休人員去世撫恤金及喪葬費(fèi)；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
（二）2023年度本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出XX.XX元，比年初預(yù)算增加0.00元，增長(zhǎng)0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項(xiàng)支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項(xiàng)支出；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項(xiàng)支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
（三）2023年度本部門使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出XX.XX元，比年初預(yù)算增加0.00元，增長(zhǎng)0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項(xiàng)支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項(xiàng)支出；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項(xiàng)支出
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
（四）2023年度本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出74,840,647.86元，比年初預(yù)算增加14,097,670.59元，增長(zhǎng)23.2%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度無此項(xiàng)支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出7,426,459.70元，年初預(yù)算6,465,312.15元，增加961,147.55元, 主要原因：爭(zhēng)創(chuàng)全國雙擁模范城“五連冠”資金；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出67,401,043.16元，年初預(yù)算54,087,802.12元，增加13,313,241.04元, 主要原因：防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)--烈士褒揚(yáng)金項(xiàng)目、國家烈士褒揚(yáng)金、中央優(yōu)撫對(duì)象定期撫恤金和生活補(bǔ)助金（追加）、優(yōu)撫對(duì)象死亡一次性撫恤金項(xiàng)目、中央退役軍人安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、復(fù)退軍人自主就業(yè)補(bǔ)助金、待分配期間生活費(fèi)和保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等13,145.00元，年初預(yù)算13,145.00元，增加0.00元, 主要原因：無變動(dòng)。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)62,820.27元，比年初預(yù)算126,000.00元，減少63,179.73元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用
2023年度決算數(shù)0.00元，比年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加0.00元。主要增（減）原因本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2023年度決算數(shù)0.00元，比年初預(yù)算數(shù)5,334.00元，減少5,334.00元，主要減少原因本年度無此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年度決算數(shù)62,820.27元，比年初預(yù)算126,000.00元，減少63,179.73元，主要減少原因結(jié)余。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)決算數(shù)0.00元，比年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加0.00元。主要原因本年度無此項(xiàng)支出。購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)62,820.27元，比年初預(yù)算126,000.00元，減少63,179.73元，主要減少原因結(jié)余。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油20,000.00 元，公務(wù)用車維修28,578.94 元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11,161.33 元，公務(wù)用車其他支出3,080.00 元。
2023年度公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8974.32元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)436,726.76元，比上年增加31,520.40元，增加原因：正常浮動(dòng)。
三、政府采購支出情況
2023年度本部門政府采購支出總額75,965.27元，其中：政府采購貨物支出13,145.00元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務(wù)支出62,820.27元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度本部門政府購買服務(wù)支出總額0.00元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度固定資產(chǎn)年末數(shù)總額9,748,307.54元，其中：房屋面積4541.21平方米，3,815,070.33元；汽車7輛，1,331,886.66元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
我部門不涉及
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出: 社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金。反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等支出。
8.衛(wèi)生健康支出:是指公立醫(yī)院支出、公共衛(wèi)生（包括疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)）、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等支出。
第四部分2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）部門概況
1.部門職責(zé)情況
1.擬訂本區(qū)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)劃和政策措施，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役服務(wù)管理工作。
3.負(fù)責(zé)本區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂本區(qū)退役軍人特殊保障政策和措施，并組織實(shí)施。
5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交本區(qū)的離退休軍人符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6.組織落實(shí)本區(qū)傷殘病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實(shí)國家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)。養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8.負(fù)責(zé)本區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。負(fù)責(zé)審核、申報(bào)烈士工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承擔(dān)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9.貫徹落實(shí)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好的為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門下設(shè)4個(gè)單位，北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局、北京市門頭溝區(qū)光榮院、北京市門頭溝區(qū)人民政府軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、北京市門頭溝區(qū)退役軍人服務(wù)中心。
3.2023年主要工作任務(wù)
區(qū)退役軍人局認(rèn)真貫徹落實(shí)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展好本區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和幫扶援助工作，加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，協(xié)調(diào)各方力量更好的為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，為更好的增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
4.部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
|
序號(hào) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
|
1 |
接收退役軍人安置率不低于90% |
≥ |
90 |
% |
30 |
|
2 |
優(yōu)撫對(duì)象定期撫恤資金撥付率90% |
≥ |
90 |
% |
40 |
|
3 |
按工計(jì)劃進(jìn)行完成擁軍工作 |
定性 |
按計(jì)劃完成 |
|
30 |
(二)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2023年全年預(yù)算數(shù)8,960.13萬元，其中：基本支出1,476.06 萬元，占比16.5%；項(xiàng)目支出7,484.06萬元，占比83.5%；其他支出0.00萬元，占比0.0%。
截止到2023年12月31日，預(yù)算資金總體支出8,960.13 萬元，其中：基本支出1,476.06 萬元，占比16.5%；項(xiàng)目支出7,484.07萬元，占比83.5%；其他支出0.00萬元，占比0.0%。部門預(yù)算執(zhí)行率為100%。（支出數(shù)按照年底收回節(jié)約前的實(shí)際支出數(shù)填列）。
2023年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額為0.00萬元，全年支出預(yù)算數(shù)為8,960.13萬元，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.0%；2022年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額為0.00萬元，全年支出預(yù)算數(shù)為6818.65萬元，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.0%；2023年度部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率較上一年上升了0.0%。
（三）整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析
（1）產(chǎn)出數(shù)量
|
序號(hào) |
三級(jí)指標(biāo) |
計(jì)劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
接收退役軍人安置率 |
不低于90% |
100% |
|
|
2 |
優(yōu)撫對(duì)象定期撫恤資金撥付率 |
100% |
100% |
|
（2）產(chǎn)出質(zhì)量
（3）產(chǎn)出進(jìn)度
|
序號(hào) |
績(jī)效指標(biāo) |
計(jì)劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
保障優(yōu)撫對(duì)象生活待遇，維持社會(huì)穩(wěn)定 |
完成預(yù)期指標(biāo) |
完成預(yù)期指標(biāo) |
|
（4）產(chǎn)出成本
2.效果實(shí)現(xiàn)情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益
（2）社會(huì)效益
|
序號(hào) |
績(jī)效指標(biāo) |
計(jì)劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
|
1 |
按工作計(jì)劃進(jìn)行 |
完成預(yù)期指標(biāo) |
完成預(yù)期指標(biāo) |
|
（3）環(huán)境效益
（4）可持續(xù)影響
（5）服務(wù)對(duì)象滿意度
（四）預(yù)算管理情況分析
1.財(cái)務(wù)管理
闡述財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)情況，資金使用合規(guī)性和安全性情況，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善情況。
2.資產(chǎn)管理
闡述本部門資產(chǎn)管理制度制定和落實(shí)情況。
3.績(jī)效管理
（1）預(yù)算績(jī)效管理制度情況
（2）績(jī)效目標(biāo)管理情況
2023年部門預(yù)算項(xiàng)目54個(gè)，部門預(yù)算公開績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目54個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。。
（3）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
2024年對(duì)本部門及所屬單位54個(gè)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及資金7,484.07萬元。
（4）績(jī)效自評(píng)情況
2023年對(duì)本部門及所屬單位2022年項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目60個(gè)，涉及金額5573.88萬元。
（五）總體評(píng)價(jià)結(jié)論
1.評(píng)價(jià)得分情況
請(qǐng)結(jié)合《部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》中的得分情況填寫以下內(nèi)容。
績(jī)效自評(píng)總分：100分
績(jī)效自評(píng)等級(jí)：優(yōu)秀
四類評(píng)價(jià)等級(jí)：優(yōu)秀（90（含）-100分）、良好80（含）-90分、一般60（含）-80分、較差60分以下
2.存在的問題及原因分析
（1）項(xiàng)目實(shí)施中存在的主要問題是每月人數(shù)不固定以及業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間與支付時(shí)間的矛盾，項(xiàng)目實(shí)施中偶爾會(huì)出現(xiàn)資金不足的情況。
3.改進(jìn)措施（請(qǐng)對(duì)照問題，分別填寫相應(yīng)改進(jìn)措施）
（1）改進(jìn)措施為積極與區(qū)財(cái)政協(xié)調(diào)，在出現(xiàn)該情況時(shí)第一時(shí)間調(diào)指標(biāo)保障資金按時(shí)、足額發(fā)放。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
（一）績(jī)效自評(píng)開展情況
2024年，北京市門頭溝區(qū)退役軍人事務(wù)局對(duì)2023年度本部門及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)（包括2023年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目、2023年度市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目及2023年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目，請(qǐng)匯總填報(bào)），評(píng)價(jià)項(xiàng)目54個(gè)，涉及金額7,484.07萬元。評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的54個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
（二）重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
1.基本情況
（1）項(xiàng)目名稱：復(fù)退軍人自主就業(yè)補(bǔ)助金、待分配期間生活費(fèi)和保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)
（2）項(xiàng)目概況：
1.自主就業(yè)退役義務(wù)兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為10萬元，其中服現(xiàn)役不滿6個(gè)月的按6個(gè)月計(jì)算，超過6個(gè)月不滿1年的按1年計(jì)算；自主就業(yè)退役軍士、直招軍士等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，仍按照現(xiàn)行文件規(guī)定的比例和要求執(zhí)行。
2.符合政府安置退役士兵待安排工作期間，按照本市上年度最低工資標(biāo)準(zhǔn)，逐月領(lǐng)取生活補(bǔ)助，直至上崗并為其繳納基本養(yǎng)老和基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.符合政府安置退役士兵待安排工作期開始時(shí)間為部隊(duì)停止供應(yīng)的次月，結(jié)束時(shí)間為安置當(dāng)月，最長(zhǎng)不超過6個(gè)月。
（3）項(xiàng)目資金到位及執(zhí)行情況
本項(xiàng)目預(yù)算總額995.86 萬元，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政資金995.86 萬元、其他資金0.00萬元。本項(xiàng)目全年共支出995.86 萬元，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政資金支出995.86 萬元、其他資金支出0.00萬元。
（4）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
全力保障退役士兵的權(quán)益和政策落實(shí)。自義務(wù)退役士兵報(bào)到之日起2個(gè)月內(nèi)按照自主就業(yè)金標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放至每一位義務(wù)退役士兵。符合政府安置退役士兵待安排工作期間，按照本市上年度最低工資標(biāo)準(zhǔn)，逐月領(lǐng)取生活補(bǔ)助，直至上崗。基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，退役士兵在待安排工作期，以其在軍隊(duì)服務(wù)最后年度的繳費(fèi)工資為基數(shù)，按照20%的費(fèi)率繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，其中8%作為個(gè)人繳納計(jì)入個(gè)人賬戶；基本醫(yī)療保險(xiǎn)，退役士兵在待安排工作期，按本市相關(guān)規(guī)定參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)，以其在軍隊(duì)服役最后年度的繳費(fèi)工資為基數(shù)，繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為用人單位按繳費(fèi)基數(shù)的9%繳納，個(gè)人按繳納基數(shù)的2%和每月3元繳納；退役士兵待安排工作期開始時(shí)間為部隊(duì)停止供應(yīng)的次月，結(jié)束時(shí)間為安置當(dāng)月，最長(zhǎng)不超過6個(gè)月。
（5）項(xiàng)目資金管理情況分析
門頭溝區(qū)退役軍人自主就業(yè)補(bǔ)助金、待分配期間生活費(fèi)和繳納保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政做統(tǒng)籌把握，撥付流程按照業(yè)務(wù)科室申報(bào)、財(cái)務(wù)審批、區(qū)財(cái)政審批的流程直接發(fā)放到服務(wù)對(duì)象手中，環(huán)環(huán)相扣，確保項(xiàng)目資金安全、發(fā)放到位。
2.績(jī)效自評(píng)結(jié)論
績(jī)效自評(píng)總分：100分
績(jī)效自評(píng)等級(jí)：優(yōu)秀
3.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（1）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
對(duì)于年初設(shè)定的通過發(fā)放退役軍人自主就業(yè)補(bǔ)助金、待分配期間生活費(fèi)和繳納保險(xiǎn)，使退役軍人待分配期間的基本生活得到有效保障的目標(biāo)已完成。
（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
（根據(jù)財(cái)政部門批復(fù)或備案的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，對(duì)照績(jī)效指標(biāo)及指標(biāo)值的完成情況，逐項(xiàng)進(jìn)行分析說明）
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
①數(shù)量指標(biāo)。
符合政府安排工作退役士兵和自主就業(yè)的城鎮(zhèn)退伍義務(wù)兵100%。
②質(zhì)量指標(biāo)。
足額發(fā)放率100%。
③進(jìn)度指標(biāo)。
④成本指標(biāo)。
所需資金控制在995.855156萬元內(nèi)。
效益指標(biāo)完成情況分析。
①經(jīng)濟(jì)效益。
②社會(huì)效益。
有效保障退役士兵的權(quán)益。
③生態(tài)效益。
④可持續(xù)影響。
滿意度指標(biāo)完成情況分析。
服務(wù)對(duì)象滿意度 100%。
4.發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施
項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題是因每年人數(shù)不固定，項(xiàng)目實(shí)施中偶爾會(huì)出現(xiàn)資金不足的情況，改進(jìn)措施為積極與區(qū)財(cái)政協(xié)調(diào)，在出現(xiàn)該情況時(shí)第一時(shí)間調(diào)指標(biāo)保障按時(shí)、足額發(fā)放。
5.有關(guān)建議及其他需要說明的情況
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
請(qǐng)參考《關(guān)于開展2023年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（門財(cái)績(jī)效〔2024〕39號(hào)）、《關(guān)于開展2023年度市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付和部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》（門財(cái)績(jī)效〔2024〕65號(hào)）要求，將本部門本單位填報(bào)的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》電子版匯總到1個(gè)文件夾中，作為部門決算草案的附件，并隨決算全部公開。
（注：一級(jí)預(yù)算部門“一、二、三”均公開；二級(jí)預(yù)算單位僅公開“三”。）
附件：
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