目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)撥總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.三公經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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第一部分 2023年度門頭溝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2019年3月22日掛牌成立，共設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)7個(gè)事業(yè)單位。
負(fù)有以下主要職責(zé)：負(fù)責(zé)本區(qū)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本區(qū)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)本區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本區(qū)市場(chǎng)秩序；負(fù)責(zé)本區(qū)宏觀質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)本區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本區(qū)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本區(qū)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)本區(qū)食品安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本區(qū)計(jì)量工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化工作；根據(jù)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理部門授權(quán)，依法組織對(duì)本區(qū)認(rèn)證活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)本區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作；負(fù)責(zé)本區(qū)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)的許可、檢查和處罰，以及化妝品經(jīng)營(yíng)和藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)質(zhì)量的檢查和處罰；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)實(shí)施本區(qū)商標(biāo)專利執(zhí)法工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門行政編制265人，實(shí)際250人；事業(yè)編制77人，實(shí)際67人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）56人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
嚴(yán)格落實(shí)中央關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)管的各項(xiàng)要求，按工作任務(wù)完成監(jiān)管工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和控制各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)首都及京津冀地區(qū)協(xié)同監(jiān)管，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，做好首都市場(chǎng)監(jiān)管安全工作，保障和改善民生水平，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2023年收入預(yù)算10,895.06萬(wàn)元，比2022年10,742.97萬(wàn)元增加152.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。其中：本年財(cái)政撥款收入10,895.06萬(wàn)元,比2022年10,742.97萬(wàn)元增加152.09萬(wàn)元；本年其他資金收入0萬(wàn)元,與2022年持平。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算10,586.70萬(wàn)元，占總支出預(yù)算97.2%，比2022年10,178.71萬(wàn)元增加407.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算308.36萬(wàn)元，比2022年564.26萬(wàn)元減少255.90萬(wàn)元，下降45.4%，減少原因是根據(jù)本年度財(cái)政要求，壓縮各項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為檢測(cè)項(xiàng)目、設(shè)備運(yùn)維費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、辦公用房租賃、公共運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、檔案掃描及查詢耗材經(jīng)費(fèi)等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
（四）上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2023年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算93.64萬(wàn)元，比2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少0.09萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.84萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)1.93萬(wàn)元減少0.09萬(wàn)元，主要原因：壓縮經(jīng)費(fèi)。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)91.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)91.80萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)91.80萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與2022年持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市門頭溝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門政府購(gòu)買采購(gòu)預(yù)算總額55.00萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市門頭溝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額103.2萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年北京市門頭溝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算651.38萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市門頭溝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算308.36萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1.檢測(cè)項(xiàng)目121.49萬(wàn)元：用于安排完成全年檢測(cè)任務(wù)，開展各項(xiàng)檢測(cè)工作，保證安全的市場(chǎng)環(huán)境方面的支出。
2.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目38.34萬(wàn)元：用于安排支付執(zhí)法終端通信費(fèi)，租賃網(wǎng)絡(luò)專線通信費(fèi)方面的支出。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2023年北京市門頭溝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：特種設(shè)備檢驗(yàn)費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：京財(cái)綜[2017]569；京發(fā)改[2009]2359；京發(fā)改〔2005〕1005號(hào)，執(zhí)收主體：北京市門頭溝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局，收費(fèi)部門：北京市門頭溝區(qū)特種設(shè)備檢測(cè)所，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：京財(cái)綜[2017]569；京發(fā)改[2009]2359；京發(fā)改〔2005〕1005號(hào) ，收入預(yù)計(jì)226.00 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年底，固定資產(chǎn)總額14,964.38萬(wàn)元，其中：房屋面積39,328.65平方米，9,674.57萬(wàn)元；汽車51輛，734.14萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備3臺(tái)（套），294.70萬(wàn)元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.抽檢項(xiàng)目:是指本部門通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的藥品、醫(yī)療器械、化妝品、食品、商品的檢驗(yàn)、檢測(cè)而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年度門頭溝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
部門預(yù)算報(bào)表
