目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責情況
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
八、部門整體績效目標
九、財政撥款重點項目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總1-1表 部門收支總表
二、收支總1-2表 部門收入總表
三、收支總1-3表 部門支出總表
四、財撥2-1表 部門財政撥款收支總表
五、財撥2-2表 部門一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、財撥2-3表 部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
七、財撥2-4表 部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
八、財撥2-5表 部門財政撥款"三公"經(jīng)費財政撥款支出表
九、財撥2-6表 部門政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財撥2-7表 部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財撥2-8表 部門政府采購意向公開財政撥款支出明細表
十二、財撥2-9表 政府購買服務(wù)財政撥款支出明細表
十三、財撥2-10表 項目支出績效目標目錄
十四、2021年度部門整體支出績效目標申報表
十五、2021年度部門項目績效目標申報表
第一部分 2021年度門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處部門預(yù)算情況說明
一、部門職責情況
北京市門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處作為區(qū)人民政府的派出機構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負總責，承擔制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)3個事業(yè)單位。行政編制87名，實際72人；事業(yè)編制41名，實際35人；離退休人員52人，其中：離休3人，行政退休43人，事業(yè)退休6人；其他人員427人，其中：社會化用工5人。
三、收入預(yù)算情況
2021年，本部門收入預(yù)算141,768,441.38元，較2020年預(yù)算收入133,653,606.46元，增長6.1%，增長的主要原因為：區(qū)級部門各類協(xié)管員下沉至鎮(zhèn)街管理。包括：財政撥款141,768,441.38元，其中：一般公共預(yù)算收入141,768,441.38元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2021年，本部門財政撥款預(yù)算支出141,768,441.38元，較2020年預(yù)算支出133,653,606.46元增長6.1%。增長的主要原因為：區(qū)級部門各類協(xié)管員下沉至鎮(zhèn)街管理。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算38,102,705.55元，占財政撥款預(yù)算支出26.9%。
財政撥款項目支出預(yù)算103,665,735.83元，占財政撥款預(yù)算支出73.1%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出141,768,441.38元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元。
五、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處部門“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費開支單位涉及本級及3個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2021年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算177,068元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加3,716元，同比增長2.1%，其中：
1.因公出國（境）費用。2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)28,136元，比2020年預(yù)算數(shù)37,200元減少9,064元，主要原因：專項業(yè)務(wù)費占公務(wù)接待費比例壓減至20%以內(nèi)。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)148,932元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)148,932元，比2020預(yù)算數(shù)136,152元增加12,780元。主要原因：新成立事業(yè)單位增加公務(wù)車輛1輛。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2,451,239.63元，比2020預(yù)算數(shù)2,326,706.77元增加124,532.86元，同比增長5.4%，主要原因：新成立事業(yè)單位新招工作人員。其中：會議費20,340元，培訓(xùn)費42,940元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2021年，本部門不涉及政府采購相關(guān)事項（詳見附表2-8）。
2021年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算340,000元，主要為社區(qū)財務(wù)會計服務(wù)項目支出（詳見附表2-9）。
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費相關(guān)事項。
八、部門整體及項目績效目標情況
本部門整體績效目標為黨政群團工作經(jīng)費類項目主要用于基層黨組織、婦聯(lián)、共青團等部門開展活動，豐富轄區(qū)居民生活，突出基層黨組織的政治屬性，強化黨組織的政治功能，提升組織力。機關(guān)自身建設(shè)工作經(jīng)費，完善機關(guān)各類設(shè)施，保障正常辦公履職。政務(wù)及公共服務(wù)經(jīng)費，保障各類獎勵政策順利落實，各項公共服務(wù)工作正常開展。公共安全及執(zhí)法經(jīng)費，保障轄區(qū)安全穩(wěn)定，提升轄區(qū)居民安全感。基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境建設(shè)維護經(jīng)費，提升轄區(qū)整體環(huán)境，建設(shè)集約型社會，減少垃圾排放。基層政權(quán)運行經(jīng)費，保障社區(qū)日常辦公及各項待遇正常發(fā)放。創(chuàng)城及綜合工作經(jīng)費，提升轄區(qū)公共環(huán)境秩序和居民居住生活水平，處理突發(fā)應(yīng)急事項，新增政策事項得到落實。
本部門所有項目績效目標表單獨附后，目錄詳見附表2-10、項目具體情況詳見項目支出績效目標申報表文件夾。
九、財政撥款重點項目情況
（一）社區(qū)工作者待遇保障經(jīng)費項目50,073,728.4元：用于安排在社區(qū)黨組織、居委會、服務(wù)站、商務(wù)樓宇工作者及街道社會工作黨委中全職從事社區(qū)管理服務(wù)及其他相關(guān)工作并與街道簽訂服務(wù)協(xié)議的社區(qū)工作者工資待遇支出。
（二）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾項目13,200,000元：用于安排轄區(qū)33個社區(qū)基層黨組織開展便民服務(wù)和小區(qū)公共設(shè)施維修等為民服務(wù)項目支出。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年底，固定資產(chǎn)總額1533.93萬元，其中：房屋面積3016.63平方米，789.20萬元；汽車4輛，59.45萬元；無單價50萬元以上的設(shè)備。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費：指為進一步加大基層保障力度，提升基層黨組織服務(wù)水平而向每個基層黨組織撥付的專項經(jīng)費，用于便民服務(wù)類、志愿公益類、群眾活動類、關(guān)愛幫扶類、服務(wù)保障類和居民群眾迫切需要提供的其他服務(wù)事項這六類支出。
第二部分 2021年度門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處部門預(yù)算報表
附件：2021年度門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處部門預(yù)算報表
109 2021年北京市門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處部門預(yù)算公開材料