2019年度
北京市門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處
部門決算報(bào)表及說明
目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
八、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
（詳見附表）
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
大峪街道辦事處作為區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
2019年度部門決算獨(dú)立核算單位1家，即北京市門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處本級(jí)；下轄全額撥款事業(yè)單位1家，即北京市門頭溝區(qū)大峪街道辦事處社會(huì)保障事務(wù)所，不單獨(dú)核算。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位。行政編制80名，實(shí)際79人；事業(yè)編制25名，實(shí)際20人；離退休人員52人，其中：離休3人，行政退休44人，事業(yè)退休5人；其他人員370人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)162,211,918.80元，比上年減少6,271,018.59元，下降3.7%。
（一）收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)149,048,365.60元，比上年增加5,608,893.30元，增長(zhǎng)3.9%，其中：財(cái)政撥款收入148,928,991.42元，占收入合計(jì)的99.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占收入合計(jì)的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占收入合計(jì)的0 %；附屬單位上繳收入0元，占收入合計(jì)的0%；其他收入119,374.18元，占收入合計(jì)的0.1%。
（二）支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)147,865,522.80元，比上年減少1,014,567.45元，下降0.7%，其中：基本支出84,794,005.44元，占支出合計(jì)的57.3%；項(xiàng)目支出63,071,517.36元，占支出合計(jì)的42.7%;上繳上級(jí)支出0元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)162092544.62元，比上年減少496,016.78元，減少0.3%。主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出147,751,755.62元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出41,108,103.59元，占本年財(cái)政撥款支出27.8%；
公共安全支出1,712,299.02元，占本年財(cái)政撥款支出1.2%；
文化旅游體育與傳媒支出3,333,028.53元，占本年財(cái)政撥款支出2.3%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出72,572,224.44元，占本年財(cái)政撥款支出49.1%；
衛(wèi)生健康支出1,050,857.67元，占本年財(cái)政撥款支出0.7%；
節(jié)能環(huán)保支出159,214.77元，占本年財(cái)政撥款支出0.1%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出26,074,273.40元，占本年財(cái)政撥款支出17.6%；
農(nóng)林水支出531,271.00元，占本年財(cái)政撥款支出0.4%；
資源勘探信息等支出1,176,301.20元，占本年財(cái)政撥款支出0.8%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出34,182.00元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算41,108,103.59元，比2019年年初預(yù)算增加3,447,134.16元，增長(zhǎng)9.2%。其中：
“人大事務(wù)”2019年度決算0.00元，比2019年年初預(yù)算減少28,000.00元，下降100.0%。主要原因：當(dāng)年的調(diào)研活動(dòng)未產(chǎn)生費(fèi)用。
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2019年度決算31,983,828.05元，比2019年年初預(yù)算增加4,094,733.62元，增長(zhǎng)14.7。主要原因：年內(nèi)追加預(yù)算及部分上年度未結(jié)束的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到本年。
“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”2019年度決算24,277.20元，比2019年年初預(yù)算減少722.80元，下降2.9%。主要原因：正常結(jié)余。
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2019年度決算32,046元，比2019年年初預(yù)算減少133,229元，下降80.6%。主要原因：共青團(tuán)負(fù)責(zé)人借調(diào)到區(qū)創(chuàng)城辦，接手人員又到社區(qū)兼任書記，相關(guān)工作開展較為困難。
“組織事務(wù)”2019年度決算8,269,463.64元，比2019年年初預(yù)算減少704,136.36元，下降7.8%。主要原因：部分項(xiàng)目未完成結(jié)轉(zhuǎn)至第二年繼續(xù)執(zhí)行。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2019年度決算798,488.70元，比2019年年初預(yù)算增加218,488.70元，增長(zhǎng)37.7%。主要原因：年內(nèi)追加預(yù)算。
2、“公共安全支出”2019年度決算1,712,299.02元，比2019年年初預(yù)算增加1,164,000.00元，增長(zhǎng)212.3%。其中：
“公安”2019年度決算1,312,299.02元，比2019年年初預(yù)算增加1,164,000元，增長(zhǎng)784.9%。主要原因：追加雪亮工程設(shè)備款。
“其他公共安全支出”2019年度決算400,000元，與2019年年初預(yù)算持平。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”2019年度決算3,333,028.53元，比2019年年初預(yù)算增加714,044.76元，增長(zhǎng)27.3%。其中：
“文化和旅游”2019年度決算3,333,028.53元，比2019年年初預(yù)算增加714,044.76元，增長(zhǎng)27.3%。主要原因：年內(nèi)追加預(yù)算。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算72,572,224.44元，比2019年年初預(yù)算增加19,004,469.28元，增長(zhǎng)35.5%。其中：
“人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”2019年度決算6,242,852.32元，比2019年年初預(yù)算增加649,464.36元，增長(zhǎng)11.6%。主要原因：年內(nèi)追加預(yù)算。
“民政管理事務(wù)”2019年度決算56,206,252.80元，比2019年年初預(yù)算增加17,930,573.28元，增長(zhǎng)46.8%。主要原因：社區(qū)工作者調(diào)資追加預(yù)算。
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算1,796,952.53元，比2019年年初預(yù)算增加474,846.85元，增長(zhǎng)35.9%。主要原因：年內(nèi)追加預(yù)算。
“就業(yè)補(bǔ)助”2019年度決算8,272,966.79元，比2019年年初預(yù)算減少47,215.21元，下降0.6%。主要原因：公益性就業(yè)組織辦公場(chǎng)所拆遷，費(fèi)用減少
“社會(huì)福利”2019年度決算53,200.00元，比2019年年初預(yù)算減少3,200元，下降5.7%。主要原因：因人員去世支出減少。
5、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算1,050,857.67元，比2019年年初預(yù)算減少125,342.33元，下降10.7%。其中：
“公共衛(wèi)生”2019年度決算523,947.67元，比2019年年初預(yù)算減少83,052.33元，下降13.7%。主要原因：部分符合條件的申請(qǐng)人未按政策規(guī)定主動(dòng)申請(qǐng)補(bǔ)貼。
“計(jì)劃生育事務(wù)”2019年度決算526,910.00元，比2019年年初預(yù)算減少42,290元，下降7.4%。主要原因：因家庭情況變化，部分獎(jiǎng)勵(lì)不符合發(fā)放條件未支出。
6、“節(jié)能環(huán)保支出”2019年度決算159,214.77元，比2019年年初預(yù)算增加159,214.77元，增長(zhǎng)100.0%。其中：
“污染治理”2019年度決算159,214.77元，比2019年年初預(yù)算增加159,214.77元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因：上年度因評(píng)審等原因未完成項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)至本年度完成。
7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算26,074,273.40元，比2019年年初預(yù)算增加3,809,572.7元，增長(zhǎng)17.1%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2019年度決算412,224.00元，與2019年年初預(yù)算持平。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2019年度決算16,841,538.40元，比2019年年初預(yù)算減少331,222.60元，下降1.9%。主要原因：部分項(xiàng)目未完成，結(jié)轉(zhuǎn)至第二年。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算8,820,511.00元，比2019年年初預(yù)算增加4,140,795.30元，增長(zhǎng)88.5%。主要原因：年內(nèi)追加拆違專項(xiàng)資金。
8、“農(nóng)林水支出”2019年度決算531,271.00元，比2019年年初預(yù)算減少89,854.00元，下降14.5%。其中：
“林業(yè)和草原”2019年度決算145,900元，比2019年年初預(yù)算減少4,100元，下降2.7%。主要原因：正常結(jié)余。
“水利”2019年度決算385,371.00元，比2019年年初預(yù)算減少85,754元，下降18.2%。主要原因：資金使用要求變化產(chǎn)生的結(jié)余。
9、“資源勘探信息等支出”2019年度決算1,176,301.20元，比2019年年初預(yù)算增加1,176,301.20元，增長(zhǎng)100.0%。其中：
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”2019年度決算1,176,301.20元，比2019年年初預(yù)算增加1,176,301.20元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因：追加上年度招引企業(yè)獎(jiǎng)扶資金。
10、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2019年度決算34,182.00元，比2019年年初預(yù)算減少115,818.00元，下降77.2%。其中：
“應(yīng)急管理事務(wù)”2019年度決算34,182.00元，比2019年年初預(yù)算減少115,818.00元，下降77.2%。主要原因：預(yù)算調(diào)整，前期手續(xù)未完成，無法支出。
11、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：
2019年公益性就業(yè)崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目5,275,310元：用于安排市區(qū)兩級(jí)公益性就業(yè)人員各項(xiàng)工資、補(bǔ)貼等支出。
2019年公益性就業(yè)組織區(qū)全額補(bǔ)貼2,944,872元：用于安排區(qū)級(jí)全額公益性就業(yè)人員各項(xiàng)工資、補(bǔ)貼等支出。
社區(qū)公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目2,930,000元：用于安排轄區(qū)33個(gè)社區(qū)開展社區(qū)公益事業(yè)活動(dòng)支出。
大峪街道文化中心裝修改造項(xiàng)目1,840,883.77元：用于支付大峪街道文化活動(dòng)中心裝修改造工程尾款。
垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5,464,800元：用于安排轄區(qū)31個(gè)社區(qū)購買垃圾分類服務(wù)、分類垃圾桶購置及垃圾分類設(shè)施維護(hù)等。
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1,100,000元：用于安排轄區(qū)無物業(yè)老舊小區(qū)基本綠化養(yǎng)護(hù)及堆物堆料清運(yùn)等環(huán)境治理支出。
黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2,373,600元：用于社區(qū)及非公黨組織開展黨員活動(dòng)支出。
城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾項(xiàng)目3,300,000元，城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)（市）3,300,000元：市區(qū)兩級(jí)各安排資金3,300,000元，用于安排轄區(qū)33個(gè)社區(qū)黨組織開展便民服務(wù)和小區(qū)公共設(shè)施維修等為民服務(wù)項(xiàng)目支出。
2019年疏解整治促提升拆違資金項(xiàng)目4,750,331元：用于安排2019年掛賬整治的違法建設(shè)拆除等支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年無此項(xiàng)支出。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（一）2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出84,680,238.26元，比2019年年初預(yù)算增加21,703,814.67元，增長(zhǎng)34.5%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出79,899,855.26元，年初預(yù)算59,510,340.08元，增加20,389,515.18元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出1,785,949.37元，年初預(yù)算2,177,617.83元，減少391,668.46元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出2,994,433.63元，年初預(yù)算1,288,465.68元，增加1,705,967.95元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元。
（二）2019年本部門無使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出情況。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)134,340.57元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算171,636.00元，減少37,295.43元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2019年決算數(shù)40,545.00元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加40,545.00元。主要增加原因為按照本區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，此預(yù)算為區(qū)級(jí)統(tǒng)一安排；
2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于應(yīng)邀洽談項(xiàng)目合作開發(fā)等方面，2019年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、1人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用40,545.00元。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2019年決算數(shù)0.00元，比2019年年初預(yù)算數(shù)36,984.00元，減少36,984.00元，主要減少原因為本年度無公務(wù)接待活動(dòng)；
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年決算數(shù)93,795.57元，比2019年年初預(yù)算數(shù)134,652.00元，減少40,856.43元，主要減少原因為車輛燃料有少量結(jié)存，部分維修因系統(tǒng)問題未進(jìn)行結(jié)算。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0元，與2019年年初預(yù)算持平。2019年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)93,795.57元，比2019年年初預(yù)算數(shù)134,652.00元，減少40,856.43元，主要減少原因為車輛燃料有少量結(jié)存，部分維修因系統(tǒng)問題未進(jìn)行結(jié)算。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油50,000.00元，公務(wù)用車維修21,500.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)18,695.57元，公務(wù)用車其他支出3,600.00元。2019年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31,265.19元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）2家，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 1,785,949.37元，比上年減少2186570.11元，減少原因：基層黨組織黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整為項(xiàng)目支出。
三、政府采購支出情況
2019年，本部門政府采購支出總額13,691,122.17元，其中：政府采購貨物支出3,550,663.20元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務(wù)支出10,140,458.97元。
授予中小企業(yè)合同金額13,481,238.28元，占政府采購支出總額的98.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,877,661.28元，占政府采購支出總額的35.6%。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2019年，本部門政府購買服務(wù)支出總額4,500,000.00元，主要包括社區(qū)財(cái)務(wù)記賬服務(wù)和社區(qū)生活垃圾分類服務(wù)項(xiàng)目支出。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額14,096,309.91元，其中：房屋面積3,016.63平方米，7,891,983.43元；汽車3輛，486,548.00元；單價(jià)50萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
2019年本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本單位不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目。
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)：指為進(jìn)一步加大基層保障力度，提升基層黨組織服務(wù)水平而向每個(gè)基層黨組織撥付的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于便民服務(wù)類、志愿公益類、群眾活動(dòng)類、關(guān)愛幫扶類、服務(wù)保障類和居民群眾迫切需要提供的其他服務(wù)事項(xiàng)這六類支出
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
黨政群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目主要用于基層黨組織、婦聯(lián)、共青團(tuán)等部門開展活動(dòng)，豐富轄區(qū)居民生活，突出基層黨組織的政治屬性，強(qiáng)化黨組織的政治功能，提升組織力。機(jī)關(guān)自身建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)，完善機(jī)關(guān)各類設(shè)施，保障正常辦公履職。政務(wù)及公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)，保障各類獎(jiǎng)勵(lì)政策順利落實(shí)，各項(xiàng)公共服務(wù)工作正常開展。公共安全及執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，保障轄區(qū)安全穩(wěn)定，提升轄區(qū)居民安全感。基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)，提升轄區(qū)整體環(huán)境，建設(shè)集約型社會(huì)，減少垃圾排放。基層政權(quán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保障社區(qū)日常辦公及各項(xiàng)待遇正常發(fā)放。創(chuàng)城工作經(jīng)費(fèi)及綜合工作經(jīng)費(fèi)，提升轄區(qū)公共環(huán)境秩序和居民居住生活水平，處理突發(fā)應(yīng)急事項(xiàng)，新增政策事項(xiàng)得到落實(shí)。
二、部門績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
2019年度黨政群團(tuán)工作項(xiàng)目6項(xiàng)，均已完成；機(jī)關(guān)自身建設(shè)項(xiàng)目6項(xiàng)，均已完成；政務(wù)及公共服務(wù)項(xiàng)目8項(xiàng)，均已完成；公共安全及執(zhí)法項(xiàng)目5項(xiàng)，有一項(xiàng)因上級(jí)有新要求而調(diào)整了部分預(yù)算，其他均已完成；基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境整治建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3項(xiàng)，有1項(xiàng)因招標(biāo)等前置手續(xù)未實(shí)施完，其他均已完成；基層政權(quán)運(yùn)行項(xiàng)目4項(xiàng)，均已完成。
通過黨政群團(tuán)工作項(xiàng)目的實(shí)施，突出了基層黨組織的政治屬性、強(qiáng)化了黨組織政治功能、提升組織力、增強(qiáng)基層黨員四個(gè)意識(shí)，培育發(fā)展民間組織，推進(jìn)社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展；通過機(jī)關(guān)自身建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，完善了機(jī)關(guān)各類設(shè)施，保障正常辦公履職；通過政務(wù)及公共服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，保障了政府各類獎(jiǎng)勵(lì)政策得到順利落實(shí)，各項(xiàng)公共服務(wù)工作得以正常開展；通過公共安全及執(zhí)法項(xiàng)目的實(shí)施，使轄區(qū)安全穩(wěn)定得以保障，鞏固了轄區(qū)居民的安全感；通過基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境整治建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目及創(chuàng)城經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)轄區(qū)整體環(huán)境進(jìn)行了提升，推進(jìn)了集約型社會(huì)的建設(shè)，減少了垃圾排放量，順利保障了文明城區(qū)創(chuàng)建驗(yàn)收工作的進(jìn)行；通過基層政權(quán)運(yùn)行項(xiàng)目的實(shí)施，保障了社區(qū)日常辦公及各項(xiàng)待遇的正常發(fā)放。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
1.項(xiàng)目基本情況
垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5,464,800元：用于安排轄區(qū)31個(gè)社區(qū)購買垃圾分類服務(wù)、分類垃圾桶購置及垃圾分類設(shè)施維護(hù)等支出。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)增強(qiáng)居民垃圾分類意識(shí)，逐步降低垃圾的排放量，減少垃圾處置成本基本實(shí)現(xiàn)。原計(jì)劃在31個(gè)社區(qū)開展垃圾分類，因政策調(diào)整實(shí)際覆蓋了轄區(qū)全部33個(gè)社區(qū)，總體投入略高于預(yù)算，通過宣傳服務(wù)等方式在社區(qū)已實(shí)際營(yíng)造出垃圾分類的氛圍，并取得初步成效，社區(qū)居民已形成了垃圾分類意識(shí)。
