目 錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
八、部門整體績效目標
九、財政撥款重點項目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總1-1表 部門收支總表
二、收支總1-2表 部門收入總表
三、收支總1-3表 部門支出總表
四、財撥2-1表 部門財政撥款收支總表
五、財撥2-2表 部門一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、財撥2-3表 部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
七、財撥2-4表 部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
八、財撥2-5表 部門財政撥款"三公"經(jīng)費財政撥款支出表
九、財撥2-6表 部門政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財撥2-7表 部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財撥2-8表 部門政府采購財政撥款明細表（本年新增）
十二、財撥2-9表 部門政府購買服務(wù)財政撥款明細表（本年新增）
十三、財撥2-10表 部門項目績效目標財政撥款明細表（本年新增）
十四、2020年度項目績效目標申報表（本年新增）
第一部分 2020年度門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
北京市門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處作為區(qū)人民政府的派出機構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負總責(zé)，承擔(dān)制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)3個事業(yè)單位。行政編制80名，實際79人；事業(yè)編制40名，實際34人；離退休人員53人，其中：離休3人，行政退休44人，事業(yè)退休6人；其他人員442人，其中：社會化用工6人。
三、收入預(yù)算情況
2020年，本部門收入預(yù)算133,653,606.46元，較2019年預(yù)算收入113,348,317.38元，增長17.9%，增長的主要原因為：社區(qū)工作者工資待遇調(diào)標。包括：財政撥款133,653,606.46元，其中：一般公共預(yù)算收入133,653,606.46元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2020年，本部門財政撥款預(yù)算支出133,653,606.46元，較2019年預(yù)算支出113,348,317.38元增長17.9%。增長的主要原因為：社區(qū)工作者工資待遇調(diào)標。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算86,334,760.95元，占財政撥款預(yù)算支出64.6%。
財政撥款項目支出預(yù)算47,318,845.51元，占財政撥款預(yù)算支出35.4%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出133,653,606.46元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元。
五、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
大峪街道辦事處部門“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費開支涉及本級及3個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2020年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算173,352.00元，比2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加1,716.00元，同比增長1.2%，其中：
1.因公出國（境）費用。2020年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)37,200.00元，比2019年預(yù)算數(shù)36,984.00元增加216.00元，主要原因：人員相比去年略有增加，按人員核算的接待費用相應(yīng)提高。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)136,152.00元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)136,152.00元，比2019預(yù)算數(shù)134,652.00元增加1,500.00元。主要原因：有車輛達到使用年限相應(yīng)標準，維修費用有所提高。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2,326,706.77元，比2019預(yù)算數(shù)2,177,617.83元增加149,088.94元，同比增長6.8%，主要原因：因人員增加，按人員核算的費用相應(yīng)提高。其中：會議費18,000.00元，培訓(xùn)費38,000.00元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2020年，本單位不涉及政府采購/政府購買服務(wù)相關(guān)事項。
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費相關(guān)事項。
八、部門整體及項目績效目標情況
黨政群團工作經(jīng)費類項目主要用于基層黨組織、婦聯(lián)、共青團等部門開展活動，豐富轄區(qū)居民生活，突出基層黨組織的政治屬性，強化黨組織的政治功能，提升組織力。機關(guān)自身建設(shè)工作經(jīng)費，完善機關(guān)各類設(shè)施，保障正常辦公履職。政務(wù)及公共服務(wù)經(jīng)費，保障各類獎勵政策順利落實，各項公共服務(wù)工作正常開展。公共安全及執(zhí)法經(jīng)費，保障轄區(qū)安全穩(wěn)定，提升轄區(qū)居民安全感。基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境建設(shè)維護經(jīng)費，提升轄區(qū)整體環(huán)境，建設(shè)集約型社會，減少垃圾排放。基層政權(quán)運行經(jīng)費，保障社區(qū)日常辦公及各項待遇正常發(fā)放。創(chuàng)城及綜合工作經(jīng)費，提升轄區(qū)公共環(huán)境秩序和居民居住生活水平，處理突發(fā)應(yīng)急事項，新增政策事項得到落實。
本部門所有項目績效目標表單獨附后，匯總表詳見附表2-10。
九、財政撥款重點項目情況
（一）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾項目13,200,000元：用于安排轄區(qū)33個社區(qū)基層黨組織開展便民服務(wù)和小區(qū)公共設(shè)施維修等為民服務(wù)項目支出，項目績效目標通過宣傳、服務(wù)及設(shè)施改造等工作，加強黨群聯(lián)系，突出基層黨組織的政治屬性，強化基層黨組織的政治功能和群眾意識，提升組織力，切實體現(xiàn)黨組織全心全意為人民服務(wù)的宗旨。
（二）社區(qū)公益事業(yè)專項補助資金2,920,000元：用于安排轄區(qū)34個社區(qū)開展社區(qū)公益事業(yè)活動支出，項目績效目標通過開展各類社區(qū)公益活動豐富社區(qū)居民生活，增強社區(qū)凝聚力與向心力。
（三）黨員活動經(jīng)費2,409,200元：用于基層社區(qū)黨組織及“兩新”黨組織開展黨員活動所需經(jīng)費支出。項目績效目標通過開展黨建活動、增強黨員的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。
（四）社區(qū)辦公經(jīng)費1,956,900元：用于社區(qū)辦公服務(wù)用房水、電、氣、暖費用、購置辦公用品等支出。項目績效目標維持社區(qū)日常辦公，保障各項服務(wù)工作正常開展。
（五）社區(qū)黨委下設(shè)支部成員補貼1,033,200元：用于不享受社區(qū)工作者待遇的社區(qū)二級支部書記及委員發(fā)放工作補貼。項目績效目標加強基層黨組建設(shè)，按時為社區(qū)二級支部成員發(fā)放補貼，積極搞好支部活動
（六）2020年社會公益性就業(yè)組織區(qū)全額人員補貼979,622元：用于保障公益性就業(yè)組織中區(qū)全額補貼人員的工資待遇。項目績效目標社會公益性區(qū)全額負擔(dān)崗位安置人員的工資福利待遇得到保障。
（七）疏解整治促提升拆違資金1,000,000元：用于轄區(qū)內(nèi)違法建設(shè)的拆除及后期環(huán)境恢復(fù)等相關(guān)工作的支出。項目績效目標發(fā)現(xiàn)并被認定的違法建設(shè)能夠有效拆除，保障文明城區(qū)和基本無違建區(qū)創(chuàng)建工作的順利開展。
（八）鎮(zhèn)街文化活動經(jīng)費及圖書共享592,100元：用于街道及所轄33個社區(qū)開展各類群眾文化活動及全民閱讀活動。項目績效目標通過開展文化活動吸引更多居民關(guān)注、支持、參與社區(qū)建設(shè)；倡導(dǎo)居民熱愛讀書，通過讀書提升文化和文明素養(yǎng)。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，固定資產(chǎn)總額1,488.80萬元，其中：房屋面積3,017.03平方米，789.20萬元；汽車3輛，48.65萬元；無單價50萬元以上的設(shè)備。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費：指為進一步加大基層保障力度，提升基層黨組織服務(wù)水平而向每個基層黨組織撥付的專項經(jīng)費，用于便民服務(wù)類、志愿公益類、群眾活動類、關(guān)愛幫扶類、服務(wù)保障類和居民群眾迫切需要提供的其他服務(wù)事項這六類支出。
第二部分 2020年度門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處部門預(yù)算報表
