2017年大峪街道辦事處部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
北京市門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處作為區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
街道辦事處共設(shè)14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位。行政編制59名，實際56人；事業(yè)編制25名，實際24人；離退休人員50人，其中：離休5人，行政退休41人，事業(yè)退休4人；其他人員417人,其中：社會化用工9人，居委會人員408人。
三、收入預(yù)算情況
2017年，本部門收入預(yù)算87,298,232.10元，較2016年預(yù)算收入70,030,574.71元增長24.7%。包括：財政撥款87,298,232.10元，其中：一般公共預(yù)算收入87,298,232.10元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2017年，本部門財政撥款預(yù)算支出87,298,232.10元，較2016年預(yù)算支出70,030,574.71元增長24.7%。增長的主要原因為：社區(qū)工作者工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增資及部分新增專項劃轉(zhuǎn)項目。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算51,057,215.10元，占財政撥款預(yù)算支出58.5%。
財政撥款項目支出預(yù)算36,241,017.00元，占財政撥款預(yù)算支出41.5%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出87,298,232.10元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標(biāo)情況
（一）門城地區(qū)垃圾分類工作經(jīng)費項目5,140,800元：用于安排27個垃圾分類社區(qū)的指導(dǎo)員補(bǔ)助及垃圾分類設(shè)施維護(hù)等支出。本項目績效目標(biāo)為：增強(qiáng)居民垃圾分類意識，逐步降低垃圾排放量，在開展垃圾分類的27個社區(qū)基本實現(xiàn)生活垃圾分類收集、分類處理，參與率、投放率、準(zhǔn)確率達(dá)到北京市市政市容管理委員會《北京市環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)檢查考評辦法》要求。
（二）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費項目6,800,000元：用于轄區(qū)34個社區(qū)黨組織安排開展便民服務(wù)和小區(qū)公共設(shè)施維修等為民服務(wù)項目支出。本項目績效目標(biāo)為：通過宣傳、服務(wù)及設(shè)施改造等工作，加強(qiáng)黨群聯(lián)系，強(qiáng)化基層黨組織的群眾意識，切實體現(xiàn)黨組織全心全意為人民服務(wù)的宗旨。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)公益事業(yè)項目2,930,000元：用于轄區(qū)34個社區(qū)安排開展社區(qū)公益事業(yè)活動支出。本項目績效目標(biāo)為：通過開展各類社區(qū)公益活動豐富社區(qū)居民生活，增強(qiáng)社區(qū)凝聚力與向心力。
（四）精品示范花園式社區(qū)項目3,700,000元：用于桃園與向陽東里兩個社區(qū)精品示范花園式項目的環(huán)境提升工程支出。本項目績效目標(biāo)為：美化社區(qū)整體環(huán)境，擴(kuò)大綠化面積，提高社區(qū)居民生活舒適感。
六、“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
大峪街道“三公經(jīng)費”開支單位包括2個所屬單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2017年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算113,586.00元，比2016年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少106,314.00元。其中：
1、因公出國（境）費用。2017年預(yù)算數(shù)0元，比2016年預(yù)算數(shù)0元增加0元。
2、公務(wù)接待費。2017年預(yù)算數(shù)35,976.00元，比2016年預(yù)算數(shù)35,760.00元增加216.00元，主要原因：人員增加，按人均標(biāo)準(zhǔn)核算費用。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2017年預(yù)算數(shù)77610元，其中，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算數(shù)0元，比2016預(yù)算數(shù)0元增加0元，主要原因：無公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年預(yù)算數(shù)77,610.00元，比2016預(yù)算數(shù)184,140.00元減少106,530.00元。主要原因：公車改革公車數(shù)量減少。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2017年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2,470,462.53元，比2016預(yù)算數(shù)2,519,348.73元減少48,886.20元，主要原因：人員變動按人均標(biāo)準(zhǔn)核算的運行費用減少。其中：會議費10,440.00元,培訓(xùn)費22,040.00元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2017年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算2,922,200元，主要包括綠島社區(qū)用房規(guī)劃建設(shè)項目和向陽東里精品示范花園式社區(qū)項目支出。
2017年，本部門無政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
本單位無行政事業(yè)性收費項目。
九、部門整體績效目標(biāo)情況
工程類項目主要為社區(qū)路面硬化及環(huán)境提升項目，通過項目實施改善轄區(qū)部分老舊社區(qū)的整體環(huán)境及道路破損情況；民生保障類項目實施主要為轄區(qū)老弱病殘等弱勢人群提供必要的生活保障服務(wù)；購置類項目實施更新老化辦公設(shè)備，提高辦公效率；宣傳培訓(xùn)類項目，通過開展各類宣傳活動提高轄區(qū)居民對各項工作的認(rèn)識與了解，通過對工作人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)政治理論水平及業(yè)務(wù)能力；環(huán)境治理類項目開展，加強(qiáng)居民垃圾分類意識，減少資源浪費，及時清理轄區(qū)各類堆物堆料，確保社區(qū)環(huán)境整潔，減少蚊蠅鼠蟻的滋生；社會建設(shè)類項目，通過開展各類公益活動及各類社團(tuán)活動，豐富轄區(qū)居民業(yè)余生活；安全保障類項目的實施保障轄區(qū)安全穩(wěn)定，避免各類安全責(zé)任事故發(fā)生。