2016年大峪街道辦事處部門預算情況說明
一、部門基本情況
北京市門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處作為區(qū)人民政府的派出機構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負總責，承擔制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導和協(xié)調(diào)的職能。
街道辦事處共設(shè)14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位。行政編制59名，實際58人；事業(yè)編制25名，實際22人；離退休人員48人，其中：離休6人，行政退休39人，事業(yè)退休3人；其他人員403人(含社會化用工人員和居委會人員）。
二、收入預算說明
2016年收入預算70030574.71元，其中：財政撥款70030574.71元。
三、財政撥款支出預算說明
2016年財政撥款預算支出70030574.71元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預算39457217.71元，占財政撥款預算支出56.3%。
財政撥款項目支出預算30573357元，占財政撥款預算支出43.7%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預算70030574.71元，占財政撥款預算支出100%。
四、財政撥款重點項目情況說明
（一）門城地區(qū)垃圾分類工作經(jīng)費項目5191200元：主要用于安排27個垃圾分類社區(qū)的指導員補助及垃圾分類設(shè)施維護等支出。
（二）城鄉(xiāng)基層黨組織服務群眾經(jīng)費項目6800000元：主要用于轄區(qū)34個社區(qū)黨組織安排開展便民服務和小區(qū)公共設(shè)施維修等為民服務項目支出。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)公益事業(yè)項目2790000元：主要用于轄區(qū)34個社區(qū)安排開展社區(qū)公益事業(yè)活動支出。
（四）社會環(huán)境建設(shè)項目5000000元：主要用于安排轄區(qū)內(nèi)34個社區(qū)路面硬化、綠化養(yǎng)護、樓道粉飾等環(huán)境提升工程支出。
五、“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明
（一） “三公經(jīng)費”的單位范圍
大峪街道辦事處因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括大峪街道辦事處本級及下屬大峪街道辦事處社會保障事務所2個單位。
（二）“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款預算219900元，比2015年“三公經(jīng)費”財政撥款預算增加7206元。其中：
1、因公出國（境）費用。2016年預算未安排，與2015年預算相同。
2、公務接待費。2016年預算數(shù)35760元，比2015年預算數(shù)35904元減少144元，主要原因：單位人員減少，按人均標準核撥的接待費也相應減少。
3、公務用車購置和運行維護費。2016年預算數(shù)184140元，均為公務用車運行維護費，比2015預算數(shù)176790元增加7350元。主要原因：使用超過10年的車輛，養(yǎng)護費用增加。