2020年度門頭溝區(qū)人民政府城子街道辦事處預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
作為區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)3個(gè)事業(yè)單位。行政編制48名，實(shí)際47人；事業(yè)編制29名，實(shí)際15人；離退休人員40人，其中：離休1人，行政退休39人，事業(yè)退休5人；其他人員6人，其中：社會(huì)化用工6人。
三、收入預(yù)算情況
2020年，本部門收入預(yù)算83,394,613.44元，較2019年預(yù)算收入79,008,118.11元，增長5.6%，增長的主要原因?yàn)椋?/span>新增事業(yè)單位，人員增加工資福利增加。包括：財(cái)政撥款83,394,613.44元，其中：一般公共預(yù)算收入83,394,613.44元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2020年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出83,394,613.44元，較2019年預(yù)算支出79,008,118.11元增長5.6%。增長的主要原因?yàn)椋?/span>新增事業(yè)單位，人員增加工資福利及機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算54,023,502.92元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出64.8%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算29,371,110.52元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出35.2%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出83,394,613.44元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
城子街道辦事處“三公經(jīng)費(fèi)”涉及本級(jí)及3個(gè)所屬單位。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位涉及本級(jí)及3個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算167,860元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加27,340元，同比增長24.7%，其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)34,320元，比2019年預(yù)算數(shù)34,320元增加0元。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)133,540元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)133,540元，比2019預(yù)算數(shù)106,200元增加27,340元。主要原因：我單位新增公務(wù)用車一輛。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2,086,719.4元，比2019預(yù)算數(shù)1,922,714.15元增加164,005.29元，同比增長8.5%，主要原因：我單位新增事業(yè)人員，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長。其中：會(huì)議費(fèi)10,800元，培訓(xùn)費(fèi)22,800元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
本單位不涉及政府采購相關(guān)事項(xiàng)。
本單位不涉及政府購買服務(wù)相關(guān)事項(xiàng)。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)相關(guān)事項(xiàng)。
八、部門整體及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
1.補(bǔ)充行政運(yùn)行類項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目包含職工伙食補(bǔ)助、辦事處機(jī)關(guān)設(shè)備更新、補(bǔ)充公用支出、職業(yè)介紹所設(shè)備更新、社區(qū)辦公設(shè)備更新、補(bǔ)充社區(qū)辦公用房取暖費(fèi)、補(bǔ)充社區(qū)網(wǎng)費(fèi)等，重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)社區(qū)工作的正常運(yùn)行。2.專項(xiàng)劃轉(zhuǎn)類項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目包含鎮(zhèn)街文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、圖書共享工程活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、村居計(jì)劃生育宣傳員經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)街保潔巡視員補(bǔ)貼、地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防員補(bǔ)助、居家養(yǎng)老工作經(jīng)費(fèi)、嚴(yán)重精神障礙患者看護(hù)管理補(bǔ)貼、社區(qū)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)、食藥安全信息員工作補(bǔ)貼、社區(qū)統(tǒng)計(jì)室經(jīng)費(fèi)、垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、社區(qū)黨委下設(shè)支部成員補(bǔ)貼、鐵路護(hù)路工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)等。按照事業(yè)發(fā)展的需要，保證各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的資金需求。進(jìn)一步加大基層基礎(chǔ)保障力度，提升自身服務(wù)水平。3.街道政策性項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目包含社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、居民小組長經(jīng)費(fèi)、居委會(huì)老積極分子醫(yī)療補(bǔ)助、社區(qū)公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)、武裝部工作經(jīng)費(fèi)、消防安全工作經(jīng)費(fèi)、防汛防火工作經(jīng)費(fèi)、公益性組織人員管理費(fèi)、養(yǎng)犬工作經(jīng)費(fèi)、招商引資經(jīng)費(fèi)、信訪工作經(jīng)費(fèi)。按照政策支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，保證各項(xiàng)政策的落實(shí)。4.事業(yè)發(fā)展保障類項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目包含維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、法律顧問咨詢費(fèi)、機(jī)關(guān)報(bào)刊訂閱類、民事賠償、安全生產(chǎn)綜合治理經(jīng)費(fèi)、慰問特殊群體費(fèi)用、社區(qū)計(jì)生宣傳員街道補(bǔ)貼、再就業(yè)社會(huì)保障工作獎(jiǎng)勵(lì)、信息化系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、婦聯(lián)工作提升經(jīng)費(fèi)、社工技能培訓(xùn)費(fèi)、司法工作經(jīng)費(fèi)、食藥安全宣傳經(jīng)費(fèi)、社區(qū)青年活動(dòng)站經(jīng)費(fèi)、新增社區(qū)環(huán)境治理工作經(jīng)費(fèi)、新增社區(qū)居家養(yǎng)老工作經(jīng)費(fèi)、街道綠地養(yǎng)護(hù)工作經(jīng)費(fèi)等。保障轄區(qū)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。5.綜合工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：社會(huì)建設(shè)項(xiàng)目重點(diǎn)推進(jìn)和諧社區(qū)建設(shè)，打造宜居文明的社區(qū)環(huán)境，提升社區(qū)服務(wù)水平，推動(dòng)社會(huì)多元主體參與社區(qū)治理，維護(hù)社區(qū)穩(wěn)定。
九、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
（一）創(chuàng)城等綜合工作經(jīng)費(fèi)4,000,000元，用于安排轄區(qū)內(nèi)創(chuàng)城項(xiàng)目支出，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)創(chuàng)建全國文明城區(qū)，提成轄區(qū)內(nèi)居民整體素質(zhì)，提升轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生。
（二）公益性就業(yè)組織人員補(bǔ)貼及管理費(fèi) 4,448,074元，用于安排公益性就業(yè)組織人員補(bǔ)貼等，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：保障公益性就業(yè)組織人員的補(bǔ)貼及管理費(fèi)按時(shí)發(fā)放。
（三）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)8,000,000元，用于安排社區(qū)服務(wù)黨員，群眾等支出，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過對(duì)黨員和群眾開展管理、教育、服務(wù)等工作，創(chuàng)建和諧，服務(wù)型社區(qū)。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，固定資產(chǎn)總額1,053.8萬元，其中：房屋面積4,707.1平方米，498.4萬元；汽車4輛，63.7萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)：指為進(jìn)一步加大基層保障力度，提升基層黨組織服務(wù)水平而向每個(gè)基層黨組織撥付的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于便民服務(wù)類、志愿公益類、群眾活動(dòng)類、關(guān)愛幫扶類、服務(wù)保障類和居民群眾迫切需要提供的其他服務(wù)事項(xiàng)這六類支出。
2020年城子街道辦事處部門預(yù)算公開報(bào)表
2020年城子街道辦事處預(yù)算情況說明
2020年城子街道辦事處項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表