2018年城子街道辦事處部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
作為區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
年度部門預(yù)算獨立核算單位1家，即北京市門頭溝區(qū)人民政府城子街道辦事處本級；下轄全額撥款事業(yè)單位1家，即北京市門頭溝區(qū)城子街道辦事處社會保障事務(wù)所，不單獨核算。行政編制32名，實際32人；事業(yè)編制15名，實際15人；離退休人員38人，其中：離休1人，行政退休37人，事業(yè)退休4人；其他人員93人，其中：社會化用工2人。
三、收入預(yù)算情況
2018年，本部門收入預(yù)算65766031.96元，較2017年預(yù)算收入62667358.03元增長1.24%。增長的主要原因為：2018年預(yù)算基本支出35624793.89元，較2017年預(yù)算基本支出30604857.78元，增長了14.09%。原因在職預(yù)算人數(shù)比上年增加了4人，工資和單位負(fù)擔(dān)的保險增加。居委會在職人員工資按照社平工資的70%，逐年遞增8%。收入預(yù)算包括：財政撥款65766031.96元，其中：一般公共預(yù)算收入65766031.96元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2018年，本部門財政撥款預(yù)算支出65766031.96元，較2017年預(yù)算支出62667358.03元下降4.71%。增長的主要原因為：2018年預(yù)算基本支出35624793.89元，較2017年預(yù)算基本支出30604857.78元，增長了14.09%。原因在職預(yù)算人數(shù)比上年增加了4人，工資和單位負(fù)擔(dān)的保險增加。居委會在職人員工資按照社平工資的70%，逐年遞增8%。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算35624793.89元，占財政撥款預(yù)算支出54.2%。
財政撥款項目支出預(yù)算30141238.07元，占財政撥款預(yù)算支出45.8%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出65766031.96元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元。
五、財政撥款重點項目及績效目標(biāo)情況
（一）城鄉(xiāng)環(huán)境整治經(jīng)費2018年預(yù)算支出3012800元，用于安排垃圾分類服務(wù)費，社區(qū)環(huán)境整治，鎮(zhèn)街保潔巡視員補(bǔ)貼等支出，項目績效目標(biāo)：通過垃圾分類和環(huán)境整治等一系列環(huán)境治理工作，為轄區(qū)內(nèi)居民營造一個干凈，整潔，美觀的生活環(huán)境。
（二）社會建設(shè)項目經(jīng)費(非工程）2018年預(yù)算支出700000元，用于安排為街道文化體育素質(zhì)提升等支出，項目績效目標(biāo)：通過為街道文化體育素質(zhì)提升購買助潔服務(wù)，為社區(qū)內(nèi)文化體育素質(zhì)的提高營造一個健康，和諧的生活氛圍。
（三）社會建設(shè)項目經(jīng)費（工程）2018預(yù)算支出2916000元，主要用于城子轄區(qū)內(nèi)社區(qū)環(huán)境景觀提升工程，綠化養(yǎng)護(hù)工程等支出，項目績效目標(biāo)為：通過環(huán)境景觀提升和綠化養(yǎng)護(hù)等一系列社區(qū)建設(shè)工程，營造一個美麗，整潔的社區(qū)環(huán)境。
（四）公益性就業(yè)組織人員補(bǔ)貼及管理費 4839745元，主要用于支出公益性就業(yè)組織人員補(bǔ)貼等，項目績效目標(biāo)為：保障公益性就業(yè)組織人員的補(bǔ)貼及管理費按時發(fā)放。
（五）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費4600000元，主要用于社區(qū)服務(wù)黨員，群眾等支出，項目績效目標(biāo)為：通過對黨員和群眾開展管理、教育、服務(wù)等工作，創(chuàng)建和諧，服務(wù)型社區(qū)。
六、“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
城子街道辦事處部門“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括獨立核算單位1家，即北京市門頭溝區(qū)人民政府城子街道辦事處本級；下轄全額撥款事業(yè)單位1家，即北京市門頭溝區(qū)城子街道辦事處社會保障事務(wù)所，不單獨核算。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2018年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算110900元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加288元。其中：
1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元增加0元。
2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)33600元，比2017年預(yù)算數(shù)33312元增加288元，主要原因：***。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)77300元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)0元增加0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)77300元，比2017預(yù)算數(shù)77300元增加0元。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2018年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1722735.93元，比2017預(yù)算數(shù)1513864.55元增加208871.38元，主要原因：2018年在職預(yù)算人數(shù)比2017年預(yù)算人數(shù)增加4人，所以招待費、培訓(xùn)費、水電費、工會經(jīng)費和福利費等2018年預(yù)算支出數(shù)比上年預(yù)算支出數(shù)多。其中：會議費9000元（此項資金為差旅費及小型會議費的50%），培訓(xùn)費19000元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明、
2018年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算0元。
2018年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算600000元，主要包括擦亮基層黨建品牌，提升黨員干部士氣——“1+7行動計劃”項目支出。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
無
九、部門整體績效目標(biāo)情況
常規(guī)性項目包括1.補(bǔ)充行政運行類項目。涉及職工伙食補(bǔ)助、補(bǔ)充社區(qū)辦公用房取暖費、補(bǔ)充社區(qū)網(wǎng)費等，重點保障機(jī)關(guān)社區(qū)工作的正常運行。2.專項劃轉(zhuǎn)類項目。，包含鎮(zhèn)街文化活動經(jīng)費、圖書共享工程活動經(jīng)費、村居計劃生育宣傳員經(jīng)費、鎮(zhèn)街保潔巡視員補(bǔ)貼、地質(zhì)災(zāi)害群測群防員補(bǔ)助、居家養(yǎng)老工作經(jīng)費、嚴(yán)重精神障礙患者看護(hù)管理補(bǔ)貼、社區(qū)婦聯(lián)工作經(jīng)費、團(tuán)組織工作經(jīng)費、食藥安全信息員工作補(bǔ)貼、社區(qū)統(tǒng)計室經(jīng)費、垃圾分類工作經(jīng)費、城鄉(xiāng)黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費、社區(qū)黨委下設(shè)支部成員補(bǔ)貼、鐵路護(hù)路工作經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)境整治經(jīng)費等。按照事業(yè)發(fā)展的需要，保證各項事業(yè)發(fā)展的資金需求。3.街道政策性項目，具體為社區(qū)辦公經(jīng)費、居民小組長經(jīng)費、居委會老積極分子醫(yī)療補(bǔ)助、社區(qū)公益事業(yè)專項補(bǔ)助資金、計劃生育工作經(jīng)費、武裝部工作經(jīng)費、消防安全工作經(jīng)費、防汛防火工作經(jīng)費、公益性組織人員管理費、養(yǎng)犬工作經(jīng)費、招商引資經(jīng)費、信訪工作經(jīng)費。按照政策支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，保證各項政策的落實。4.事業(yè)發(fā)展保障類項目。具體為維穩(wěn)工作經(jīng)費、法律顧問咨詢費、機(jī)關(guān)報刊訂閱類、民事賠償、安全生產(chǎn)綜合治理經(jīng)費、慰問特殊群體費用、社區(qū)計生宣傳員街道補(bǔ)貼、再就業(yè)社會保障工作獎勵、信息化系統(tǒng)維護(hù)費、婦聯(lián)工作提升經(jīng)費、、司法工作經(jīng)費、食藥安全宣傳經(jīng)費、社區(qū)青年活動站經(jīng)費、新增社區(qū)環(huán)境治理工作經(jīng)費、新增社區(qū)居家養(yǎng)老工作經(jīng)費、街道綠地養(yǎng)護(hù)工作經(jīng)費等。保障轄區(qū)各項事業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
社會建設(shè)項目績效目標(biāo)：社會建設(shè)項目重點推進(jìn)和諧社區(qū)建設(shè)，打造宜居文明的社區(qū)環(huán)境，提升社區(qū)服務(wù)水平，推動社會多元主體參與社區(qū)治理，維護(hù)社區(qū)穩(wěn)定。
十、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額3403.29萬元，其中：房屋面積4707.1平方米，498.48萬元；汽車3輛，49.9萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺，0萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5．社區(qū)公益事業(yè)專項資金：指為為社區(qū)開展文體、社區(qū)教育、社區(qū)治安、社區(qū)精神文明建設(shè)等公益事業(yè)活動所需要的活動場地、活動器械、活動宣傳、活動獎品、活動勞務(wù)等提供的資金支持。
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