2017年城子街道辦事處預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門職責(zé)情況
作為區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
街道辦事處共設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位。人員情況。行政編制35人，實(shí)際人數(shù)35人。事業(yè)編制15名，實(shí)際11人；離退休人員45人，其中：離休1人，行政退休39人，事業(yè)退休5人；其他人員303人，其中：社會(huì)化用工5人，居委會(huì)人員286人，其他人員12人。
三、收入預(yù)算情況
2017年，本部門收入預(yù)算62,667,358.03元，較2016年預(yù)算收入45,097,117.17元增長(zhǎng)40.0%。包括：財(cái)政撥款62,667,358.03元，其中：一般公共預(yù)算收入62,667,358.03元，政府性基金預(yù)算收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2017年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出62,667,358.03元，較2016年預(yù)算支出45,097,117.17元增長(zhǎng)40.0%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?/span>1、人員政策性增資。2、加大了對(duì)社區(qū)治理建設(shè)專項(xiàng)的投入。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算30,604,857.78元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出48.8%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算32,062,500.25元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出51.2%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出62,667,358.03元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
（一）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4,400,000元：用于轄區(qū)22個(gè)社區(qū)黨組織安排開(kāi)展便民服務(wù)和小區(qū)公共設(shè)施維修等為民服務(wù)項(xiàng)目支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過(guò)宣傳、服務(wù)及設(shè)施改造等工作，加強(qiáng)黨群聯(lián)系，強(qiáng)化基層黨組織的群眾意識(shí)，切實(shí)體現(xiàn)黨組織全心全意為人民服務(wù)的宗旨。
（二）社區(qū)環(huán)境治理重點(diǎn)項(xiàng)目（社區(qū)垃圾分類項(xiàng)目資金1,742,400元、街道保潔巡視員經(jīng)費(fèi)144,000元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)840,000元）2,726,400元：重點(diǎn)用于社區(qū)環(huán)境治理及垃圾分類工作的開(kāi)展支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過(guò)實(shí)施社區(qū)環(huán)境重點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)一步增強(qiáng)和改進(jìn)社區(qū)環(huán)境條件和城市管理水平，創(chuàng)新社區(qū)垃圾分類管理模式，將城市管理工作模式向社區(qū)延伸，在城子街道各社區(qū)的樓房居民中全面推行“戶分類，社區(qū)收集、區(qū)運(yùn)輸”的垃圾分類管理模式。做到“定時(shí)定點(diǎn)投放”規(guī)范居民垃圾分類投放行為，引導(dǎo)居民養(yǎng)成定時(shí)定點(diǎn)投放垃圾的良好生活習(xí)慣；統(tǒng)一分類，社區(qū)垃圾統(tǒng)一按照“廚余”和“其他”兩種進(jìn)行分類，由垃圾分類指導(dǎo)員進(jìn)行指導(dǎo)分揀；在具備物業(yè)管理?xiàng)l件的社區(qū)，可實(shí)行購(gòu)買服務(wù)的形式，開(kāi)展垃圾分類工作。使社區(qū)的人居環(huán)境得到明顯改善。
（三）社會(huì)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金6,186,221元：用于轄區(qū)內(nèi)22個(gè)社區(qū)本年度社會(huì)建設(shè)項(xiàng)目支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：社會(huì)建設(shè)項(xiàng)目重點(diǎn)推進(jìn)和諧社區(qū)建設(shè)，打造宜居文明的社區(qū)環(huán)境，提升社區(qū)服務(wù)水平，推動(dòng)社會(huì)多元主體參與社區(qū)治理，維護(hù)社區(qū)穩(wěn)定。
（四）精品示范花園式社區(qū)項(xiàng)目6,000,000元：用于市場(chǎng)街和龍門新區(qū)社區(qū)精品示范花園式項(xiàng)目的環(huán)境提升工程支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：美化社區(qū)整體環(huán)境，擴(kuò)大綠化面積，提高社區(qū)居民生活舒適感。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
城子街道“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支單位包括2個(gè)所屬單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算107,612.00元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少83,598.00元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0元，比2016年預(yù)算數(shù)0元增加0元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)33,312.00元，比2016年預(yù)算數(shù)33,600.00元減少288.00元，主要原因：人員減少，相應(yīng)公務(wù)接待費(fèi)減少。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0元，比2016預(yù)算數(shù)0元增加0元，主要原因：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)74,300.00元，比2016預(yù)算數(shù)157,610.00元減少83,310.00元。主要原因：我單位公車改革后車輛減少3輛。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1,406,268.59元，比2016預(yù)算數(shù)1,230,454.29元增加175,814.30元，主要原因：我單位2017年更換辦公場(chǎng)所，辦公面積增加，所需機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。其中：會(huì)議費(fèi)6,300.00元，培訓(xùn)費(fèi)13,300.00元。
七、本部門政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說(shuō)明
2017年，本部門政府采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算525,000元，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置支出。
2017年，本部門政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0元。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)。
九、部門整體績(jī)效目標(biāo)情況
工程類項(xiàng)目主要為社區(qū)路面硬化及環(huán)境提升項(xiàng)目，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施改善轄區(qū)部分老舊社區(qū)的整體環(huán)境及道路破損情況；民生保障類項(xiàng)目實(shí)施主要為轄區(qū)老弱病殘等弱勢(shì)人群提供必要的生活保障服務(wù)；購(gòu)置類項(xiàng)目實(shí)施更新老化辦公設(shè)備，提高辦公效率；宣傳培訓(xùn)類項(xiàng)目，通過(guò)開(kāi)展各類宣傳活動(dòng)提高轄區(qū)居民對(duì)各項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)與了解，通過(guò)對(duì)工作人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)政治理論水平及業(yè)務(wù)能力；環(huán)境治理類項(xiàng)目開(kāi)展，加強(qiáng)居民垃圾分類意識(shí)，減少資源浪費(fèi)，及時(shí)清理轄區(qū)各類堆物堆料，確保社區(qū)環(huán)境整潔，減少蚊蠅鼠蟻的滋生；社會(huì)建設(shè)類項(xiàng)目，通過(guò)開(kāi)展各類公益活動(dòng)及各類社團(tuán)活動(dòng)，豐富轄區(qū)居民業(yè)余生活；安全保障類項(xiàng)目的實(shí)施保障轄區(qū)安全穩(wěn)定，避免各類安全責(zé)任事故發(fā)生。