北京市門頭溝區(qū)人民政府城子街道辦事處
2016年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責
作為區(qū)人民政府的派出機構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負總責，承擔制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
（二）部門決算單位構(gòu)成
年度部門決算獨立核算單位1家，即北京市門頭溝區(qū)人民政府城子街道辦事處本級；下轄全額撥款事業(yè)單位1家，即北京市門頭溝區(qū)城子街道辦事處社會保障事務(wù)所，不單獨核算。
二、2016年收入支出決算總體情況
2016年度收入總計8188.69萬元，其中：本年收入6083.27萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2105.41萬元。在本年收入中，財政撥款收入6083.27萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
2016年度本年支出合計6832萬元，其中：基本支出2966.12萬元，占支出合計的43.42%；項目支出3865.89萬元，占支出合計的56.58%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2016年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1356.68萬元。主要結(jié)余原因：部分工程因為需要增加決算評審，2017年再進行支付。
三、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6832萬元，主要用于以下方面（按大類）：
一般公共服務(wù)支出1957.59萬元，占本年財政撥款支出28.65%；
公共安全支出10.24萬元，占本年財政撥款支出0.15%；
文化體育與傳媒支出87.15萬元，占本年財政撥款支出1.28%；
社會保障和就業(yè)支出4024.4萬元，占本年財政撥款支出58.91%；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.5萬元，占本年財政撥款支出0.02%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出740.62萬元，占本年財政撥款支出10.84%；農(nóng)林水支出10.5萬元，占本年財政撥款支出0.15%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
（1）“一般公共服務(wù)支出”（類）2016年度決算1957.59萬元，比2016年年初預(yù)算增加459.79萬元，增長30%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2016年度決算1909.21萬元，比2016年年初預(yù)算增加454.7萬元，增長31%。主要原因：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，財政追加增資。
“群眾團體事務(wù)”2016年度決算20.13萬元，比2016年年初預(yù)算增加6.41萬元，增長46%。主要原因：部分資金為本年度追加專項。
“其他一般公共服務(wù)支出”2016年度決算28.25萬元，比2016年年初預(yù)算增加28.25萬元，增長100%。主要原因：此資金為本年度追加專項。
（2）“公共安全支出”(類)2016年度決算10.24萬元，比2016年年初預(yù)算增加10.24萬元，增長100%。其中：
“行政運行（公安）2016年度決算10.24萬元，比2016年年初預(yù)算增加10.24萬元，增長100%。主要原因：此資金為本年度追加專項。
（3）“文化體育與傳媒支出（類）2016年度決算87.15萬元，比2016年年初預(yù)算增加33.21萬元，增長61%。其中：
“文化”2016年度決算87.15萬元，比2016年年初預(yù)算增加33.21萬元，增長61%。主要原因：部分資金為本年度追加專項。
（4）“社會保障和就業(yè)支出”（類）2016年度決算4024.4萬元，比2016年年初預(yù)算增加1530.57萬元，增長61%。其中：
“人力資源和社會保障管理事務(wù)”2016年度決算228.04萬元，比2016年年初預(yù)算增加22.7萬元，增長11%。主要原因：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，財政追加增資。
“民政管理事務(wù)”2016年度決算3119.64萬元，比2016年年初預(yù)算增加1207.89萬元，增長63%。主要原因：此資金為本年度追加專項。
“行政事業(yè)單位離退休”2016年度決算293.2萬元，比2016年年初預(yù)算減少62.59萬元，下降17%。主要原因：退休人員在年內(nèi)納入養(yǎng)老統(tǒng)籌，工資改為社保支付。
“就業(yè)補助”2016年度決算378.57萬元，比2016年年初預(yù)算增加362.63萬元，增長2274%。主要原因：本年追加專項資金。
“撫恤”2016年度決算4.95萬元，比2016年年初預(yù)算減少0.05萬元，下降1%。
（5）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”（類）2016年度決算1.5萬元，與2016年年初預(yù)算持平。其中：
“食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)”2016年度決算1.5萬元，與2016年年初預(yù)算持平。
（6）“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2016年度決算740.62萬元，比2016年年初預(yù)算增加287.98萬元，增長63%。其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”2016年度決算49萬元，比2016年年初預(yù)算增加49萬元，增長100%。主要原因：本年追加專項資金。
“城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境”2016年度決算508.21萬元，比2016年年初預(yù)算增加245.57萬元，增長93%。主要原因：部分資金為本年度追加專項。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出”2016年度決算183.42萬元，比2016年年初預(yù)算減少6.58萬元，下降3%。主要原因：社區(qū)公益資金，2015年結(jié)余2016年繼續(xù)使用。
（7）“農(nóng)林水支出”（類）2016年度決算10.5萬元，比2016年年初預(yù)算增加0.5萬元，增長5%。其中：
“防汛”2016年度決算10.5萬元，比2016年年初預(yù)算增加0.5萬元，增長5%。主要原因：汛期防汛任務(wù)中，支付相對增加。
3. 對年度安排項目資金量80%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進行簡要說明。
社區(qū)公益事業(yè)專項補助資金164.18萬元，主要用于轄區(qū)22個社區(qū)安排開展社區(qū)公益事業(yè)活動支出。
城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費395.52萬元，主要用于轄區(qū)22個社區(qū)黨組織安排開展便民服務(wù)和小區(qū)公共設(shè)施維修等為民服務(wù)項目支出。
門城地區(qū)垃圾分類工作資金174.84萬元，主要用于普及和推進門城地區(qū)垃圾分類工作，加強各類資源的可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)利用；
公益性就業(yè)崗位補貼378.57萬元，主要用于公益性就業(yè)人員工資福利支出，增加就業(yè)崗位，減少社會隱患；
三家店平房社區(qū)上下水改造300萬元，主要用于三家店平房地區(qū)上下水改造工程支出，解決了三家店地區(qū)長期困擾居民飲水問題；
街道信息化平臺建設(shè)67萬元，主要用于街道信息化平臺建設(shè)，推動了街道社區(qū)信息化服務(wù)水平，提高了工作效率；
街道三管免費開放項目82萬元，主要用于城子街道慶建黨95周年《黨旗生輝、歲月抒懷》大型宣傳畫展支出；
老舊小區(qū)規(guī)范化社區(qū)建設(shè)189萬元，主要用于華新建、西寧路社區(qū)辦公用房翻建，改善社區(qū)辦公水平；
扶持區(qū)域企業(yè)發(fā)展經(jīng)費59萬元，主要用于扶持區(qū)域企業(yè)發(fā)展使用；
計劃生育家庭獎勵款25.1萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)計劃生育家庭達到國家獎勵年齡人員的計劃生育家庭獎勵款支出；
居家養(yǎng)老活動經(jīng)費15.6萬元，主要用于22個社區(qū)居家養(yǎng)老活動支出；
社區(qū)辦公設(shè)備更新104.06萬元，主要用于轄區(qū)22個社區(qū)辦公設(shè)備更新支出；
社區(qū)統(tǒng)計室工作經(jīng)費12.64萬元，主要用于22個社區(qū)統(tǒng)計室日常工作支出；
慰問支出17.74萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)民政優(yōu)撫及特困人員兩節(jié)慰問支出；
公廁專項資金75.33萬元，主要用于龍門新區(qū)兩座公廁建設(shè)支出；
微型消防站建設(shè)20萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)微信消防站建設(shè)支出，提高了轄區(qū)內(nèi)消防水平；
社區(qū)用房規(guī)范化建設(shè)181萬元，主要用于華新建及西寧路社區(qū)規(guī)范化用房建設(shè)支出；
社會動員工作試點項目13萬元，主要用于龍門一、四區(qū)志愿者服務(wù)項目支出及市民勸導(dǎo)隊項目支出；
城子大街規(guī)范化社區(qū)建設(shè)項目15萬元，主要用于城子大街社區(qū)規(guī)范化項目支出；
新老宿舍邊角地綠化105萬，主要用于新老宿舍邊角地綠化工程，使新老宿舍邊角地周邊綠化率得到了提升；
街道環(huán)境巡視員經(jīng)費14.4，主要用于轄區(qū)內(nèi)環(huán)境巡視員日常經(jīng)費支出，提高了22個社區(qū)環(huán)境整潔；
城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出87.83萬元，主要用于社區(qū)小型修繕工程，環(huán)境創(chuàng)衛(wèi)支出等；
西寧路社區(qū)視頻監(jiān)控改造工程49萬元，主要用于西寧路社區(qū)內(nèi)視頻監(jiān)控系統(tǒng)改造支出，提高了轄區(qū)內(nèi)居民的安全保障。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
本年無此項內(nèi)容。
五、2016年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2966.12萬元，年初預(yù)算3060.49萬元，減少94.37萬元。
其中：
（一）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出2264.61萬元，年初預(yù)算2813.27萬元，減少548.67萬元，主要減少原因：我單位預(yù)算是社工人數(shù)按滿編人數(shù)預(yù)計，但年內(nèi)沒有招聘到滿編社工人數(shù)；
（二）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等270.37萬元，年初預(yù)算151.39萬元，增加118.98萬元，主要增加原因公車改革其他交通費用增加；
（三）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出431.14萬元，年初預(yù)算95.83萬元，增加335.31萬元，主要增加原因年內(nèi)新增在職人員物業(yè)服務(wù)補貼及采暖補貼；
（四）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等 萬元，年初預(yù)算0萬元，增0萬元。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民政府城子街道辦事處部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬1家行政單位、1家全額撥款事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)21.48萬元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算19.12萬元，增加2.36萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。
2016年決算數(shù)16.5萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加16.5萬元。主要增加原因：按照我區(qū)現(xiàn)行預(yù)算管理方式，因公出國經(jīng)費由全區(qū)統(tǒng)籌安排，年初預(yù)算不下達到各部門，各部門年初無此項預(yù)算。
2016年因公出國（境）費用主要用于機關(guān)社區(qū)干部到臺灣基層社區(qū)交流，往返車費、住宿費、會議費和活動場地等方面，2016年組織因公出國（境）團組2個、11人次，人均因公出國（境）費用1.5萬元。
2.公務(wù)接待費。
2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)3.36萬元，減少3.36萬元，主要增（減）原因我單位2016年無公務(wù)接待；
2016年公務(wù)接待費主要用于（主要接待事項）。公務(wù)接待 批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。
2016年決算數(shù)4.98萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)15.76萬元，減少10.78萬元，主要減少原因本年公車改革，車輛減少，出行頻率降低。其中：
公務(wù)用車購置費2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加0萬元。主要原因：我單位2016年無購置車輛。
公務(wù)用車運行維護費2016年決算數(shù)4.98萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)15.76萬元，減少10.78萬元，主要增（減）原因本年公車改革，車輛減少，出行頻率降低。
2016年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修2.23萬元，公務(wù)用車保險1.73萬元，公務(wù)用車其他支出0.02萬元。
2016年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費1.66萬元。
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出口徑：
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）
1家，全額撥款事業(yè)單位1家，共2家。使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出合計241.67萬元，比上年增加27.55萬元，增加原因：我單位搬入新辦公大樓，辦公用品及房屋維修費用加大。
機關(guān)運行經(jīng)費口徑：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
八、政府采購支出情況
2016年北京市門頭溝區(qū)人民政府城子街道辦事處政府采購支出總額141.19萬元，其中：政府采購貨物支出141.19萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
九、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額1054.09萬元，其中：房屋面積4707平方米，498.48萬元；汽車3輛，49.9萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0萬元。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本年無此項內(nèi)容。
十一、預(yù)算績效管理工作開展情況
（一）北京市門頭溝區(qū)人民政府城子街道辦事處對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，涉及金額500萬元。
（二）依據(jù)城子街道辦事處社會建設(shè)專項資金項目績效評價報告，此項目通過全年社會建設(shè)項目的組織實施，將使社區(qū)辦公及服務(wù)場所更加完備；是社區(qū)創(chuàng)建效果更加明顯；使社區(qū)居民文化活動更加豐富；使社區(qū)管理更加科學高效；使特殊群體及居民健康服務(wù)更加普及。
此項目的實施，擴大社區(qū)活動室面積，使龍門三區(qū)、龍門六區(qū)兩個社區(qū)的辦公用房及居民活動場所均達到350平方米以上，完成6個社區(qū)、143個單元門的文化樓門建設(shè)；完成了市級、區(qū)級下達的各類社區(qū)創(chuàng)建工作任務(wù)，支持11個社區(qū)完成了12個創(chuàng)建項目；加強社區(qū)綠化美化、道路維修等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，總綠化面積爭取達到了3000平方米以上；在社區(qū)建成1座街道級托老服務(wù)中心，建成1個健康小屋；建成街道、社區(qū)之間的內(nèi)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)網(wǎng)上審批、網(wǎng)上訂餐2項信息化服務(wù)。購買1個專業(yè)社會組織服務(wù)，完成社區(qū)黨組織換屆；完成街道、區(qū)舉辦的大型群眾文化活動，全年群眾參與達到5000人次。
本次社區(qū)建設(shè)項目績效評價共計遴選了7位專家，其中專家組長1人，業(yè)務(wù)專家2人，財務(wù)專家1人，財政專家1人。
2016年8月20日，召開了專家預(yù)評會，專家對涉及社區(qū)建設(shè)資金的項目逐個按照10號文進行分類，進行了全面的分析討論，提出了存在的問題和應(yīng)補充的資料。
8月24日下午，在門頭溝區(qū)財政局三層會議室召開城子街道辦事處建設(shè)資金項目績效評價會，由專家評價組組長主持會議，在評價會上，專家組在聽取項目單位的績效匯報后，根據(jù)單位會前提供資料及報告中出現(xiàn)的問題，結(jié)合預(yù)備會時專家核實并確定的問題，進行現(xiàn)場質(zhì)詢，項目單位對專家的問題進行必要的解釋和說明。專家與項目進行了充分的討論和溝通，并根據(jù)設(shè)定的指標體系對城子街道辦事處社會建設(shè)專項資金預(yù)算支出情況進行客觀、公正的評分，并出具了《專家意見匯總書》和《專家評價書》。
2.評價結(jié)論：經(jīng)專家評議，城子街道辦事處社會建設(shè)專項資金績效評價綜合得分79.46分，綜合績效評定結(jié)論為“良好”。
十二、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年無此項內(nèi)容。