2017年城子街道辦事處預算情況說明
一、部門職責情況
作為區(qū)人民政府的派出機構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負總責，承擔制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導和協(xié)調(diào)的職能。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
街道辦事處共設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位。人員情況。行政編制35人，實際人數(shù)35人。事業(yè)編制15名，實際11人；離退休人員45人，其中：離休1人，行政退休39人，事業(yè)退休5人；其他人員303人，其中：社會化用工5人，居委會人員286人，其他人員12人。
三、收入預算情況
2017年，本部門收入預算62,667,358.03元，較2016年預算收入45,097,117.17元增長40.0%。包括：財政撥款62,667,358.03元，其中：一般公共預算收入62,667,358.03元，政府性基金預算收入0元，國有資本經(jīng)營預算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預算情況
2017年，本部門財政撥款預算支出62,667,358.03元，較2016年預算支出45,097,117.17元增長40.0%。增長的主要原因為：1、人員政策性增資。2、加大了對社區(qū)治理建設(shè)專項的投入。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預算30,604,857.78元，占財政撥款預算支出48.8%。
財政撥款項目支出預算32,062,500.25元，占財政撥款預算支出51.2%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預算支出62,667,358.03元，占財政撥款預算支出100%。
財政撥款政府性基金預算支出0元，占財政撥款預算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預算支出0元，占財政撥款預算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標情況
（一）城鄉(xiāng)基層黨組織服務群眾經(jīng)費項目4,400,000元：用于轄區(qū)22個社區(qū)黨組織安排開展便民服務和小區(qū)公共設(shè)施維修等為民服務項目支出。本項目績效目標為：通過宣傳、服務及設(shè)施改造等工作，加強黨群聯(lián)系，強化基層黨組織的群眾意識，切實體現(xiàn)黨組織全心全意為人民服務的宗旨。
（二）社區(qū)環(huán)境治理重點項目（社區(qū)垃圾分類項目資金1,742,400元、街道保潔巡視員經(jīng)費144,000元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費840,000元）2,726,400元：重點用于社區(qū)環(huán)境治理及垃圾分類工作的開展支出。本項目績效目標為：通過實施社區(qū)環(huán)境重點項目，進一步增強和改進社區(qū)環(huán)境條件和城市管理水平，創(chuàng)新社區(qū)垃圾分類管理模式，將城市管理工作模式向社區(qū)延伸，在城子街道各社區(qū)的樓房居民中全面推行“戶分類，社區(qū)收集、區(qū)運輸”的垃圾分類管理模式。做到“定時定點投放”規(guī)范居民垃圾分類投放行為，引導居民養(yǎng)成定時定點投放垃圾的良好生活習慣；統(tǒng)一分類，社區(qū)垃圾統(tǒng)一按照“廚余”和“其他”兩種進行分類，由垃圾分類指導員進行指導分揀；在具備物業(yè)管理條件的社區(qū)，可實行購買服務的形式，開展垃圾分類工作。使社區(qū)的人居環(huán)境得到明顯改善。
（三）社會建設(shè)項目預算資金6,186,221元：用于轄區(qū)內(nèi)22個社區(qū)本年度社會建設(shè)項目支出。本項目績效目標為：社會建設(shè)項目重點推進和諧社區(qū)建設(shè)，打造宜居文明的社區(qū)環(huán)境，提升社區(qū)服務水平，推動社會多元主體參與社區(qū)治理，維護社區(qū)穩(wěn)定。
（四）精品示范花園式社區(qū)項目6,000,000元：用于市場街和龍門新區(qū)社區(qū)精品示范花園式項目的環(huán)境提升工程支出。本項目績效目標為：美化社區(qū)整體環(huán)境，擴大綠化面積，提高社區(qū)居民生活舒適感。
六、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
城子街道“三公經(jīng)費”開支單位包括2個所屬單位，機關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明
2017年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預算107,612.00元，比2016年“三公經(jīng)費”財政撥款預算減少83,598.00元。其中：
1、因公出國（境）費用。2017年預算數(shù)0元，比2016年預算數(shù)0元增加0元。
2、公務接待費。2017年預算數(shù)33,312.00元，比2016年預算數(shù)33,600.00元減少288.00元，主要原因：人員減少，相應公務接待費減少。
3、公務用車購置和運行維護費。2017年預算數(shù)0元，其中，公務用車購置費2017年預算數(shù)0元，比2016預算數(shù)0元增加0元，主要原因：無公務用車購置計劃；公務用車運行維護費2017年預算數(shù)74,300.00元，比2016預算數(shù)157,610.00元減少83,310.00元。主要原因：我單位公車改革后車輛減少3輛。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1,406,268.59元，比2016預算數(shù)1,230,454.29元增加175,814.30元，主要原因：我單位2017年更換辦公場所，辦公面積增加，所需機關(guān)運行經(jīng)費增長。其中：會議費6,300.00元，培訓費13,300.00元。
七、本部門政府采購和政府購買服務項目預算情況說明
2017年，本部門政府采購項目財政撥款預算525,000元，主要包括辦公設(shè)備購置支出。
2017年，本部門政府購買服務項目財政撥款預算0元。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費。
九、部門整體績效目標情況
工程類項目主要為社區(qū)路面硬化及環(huán)境提升項目，通過項目實施改善轄區(qū)部分老舊社區(qū)的整體環(huán)境及道路破損情況；民生保障類項目實施主要為轄區(qū)老弱病殘等弱勢人群提供必要的生活保障服務；購置類項目實施更新老化辦公設(shè)備，提高辦公效率；宣傳培訓類項目，通過開展各類宣傳活動提高轄區(qū)居民對各項工作的認識與了解，通過對工作人員的培訓，增強政治理論水平及業(yè)務能力；環(huán)境治理類項目開展，加強居民垃圾分類意識，減少資源浪費，及時清理轄區(qū)各類堆物堆料，確保社區(qū)環(huán)境整潔，減少蚊蠅鼠蟻的滋生；社會建設(shè)類項目，通過開展各類公益活動及各類社團活動，豐富轄區(qū)居民業(yè)余生活；安全保障類項目的實施保障轄區(qū)安全穩(wěn)定，避免各類安全責任事故發(fā)生。