2016年城子街道辦事處預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
1.主要職能。
作為區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
2.機(jī)構(gòu)情況。包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
年度部門決算包括2家單位：其中行政單位1家，即北京市門頭溝區(qū)人民政府城子街道辦事處本級(jí)；全額撥款事業(yè)單位1家，即北京市門頭溝區(qū)城子街道辦事處社會(huì)保障事務(wù)所。
3.人員情況。
行政編制35名，實(shí)際36人（差額一人為安監(jiān)局下派到我單位安監(jiān)員，編制屬于安監(jiān)局，但工資在我單位核算）；事業(yè)編制15名，實(shí)際14人；離退休人員45人，其中：離休1人，行政退休40人，事業(yè)退休4人；其他人員258人，其中社會(huì)化用工人員13人，居委會(huì)人員241人，其他人員4人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算45097117.17元，其中：其中：財(cái)政撥款45097117.17元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款預(yù)算支出45097117.17元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算24793416.17元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出55%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算20303701元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出45%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算45097117.17元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
四、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明
（一）居委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)629095元，主要用于安排轄區(qū)內(nèi)22個(gè)社區(qū)居委會(huì)正常運(yùn)行所需的辦公費(fèi)用。
（二）京臺(tái)鄰里守望共建美麗家園200000元，主要用于安排轄區(qū)內(nèi)社區(qū)居委會(huì)與臺(tái)灣地區(qū)社區(qū)居委會(huì)的共建交流活動(dòng)產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)及差旅費(fèi)等支出。
（三）華新建、西寧路、新老宿舍三個(gè)社區(qū)自來(lái)水改造項(xiàng)目5000000元，主要用于安排轄區(qū)內(nèi)三個(gè)社區(qū)自來(lái)水改造支出。
（四）基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)4400000元，主要用于安排轄區(qū)內(nèi)22個(gè)社區(qū)黨組織安排開(kāi)展便民服務(wù)和小區(qū)公共設(shè)施維修等為民服務(wù)項(xiàng)目支出。
（五）垃圾分類指導(dǎo)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1742400元，主要用于安排轄區(qū)內(nèi)22個(gè)社區(qū)居委會(huì)垃圾分類指導(dǎo)員工資、居民垃圾分類獎(jiǎng)勵(lì)款及垃圾分類設(shè)施維護(hù)等支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)公益性資金1900000元，主要用于安排轄區(qū)內(nèi)22個(gè)社區(qū)居委會(huì)城鄉(xiāng)社區(qū)公益事業(yè)活動(dòng)等支出。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一） “三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
城子街道因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括城子街道辦事處及下屬城子街道社會(huì)保障事務(wù)所1個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算191210元，比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加5716元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元.
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)33600元，比2015年預(yù)算數(shù)33744元減少144元，主要原因我單位2016年減少二人。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)157610元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)0元，比2015預(yù)算數(shù)0元增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)157610元，比2015預(yù)算數(shù)151750元增加5860元。主要原因：我單位公務(wù)用車車輛老舊，所需維修費(fèi)用增加。