2016年城子街道辦事處預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
城子街道共設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位。行政編制35名，實際36人（差額一人為安監(jiān)局下派到我單位安監(jiān)員，編制屬于安監(jiān)局，但工資在我單位核算）；事業(yè)編制15名，實際14人；離退休人員45人，其中：離休1人，行政退休40人，事業(yè)退休4人；其他人員294人，其中社會化用工人員13人，居委會人員277人，其他人員4人。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算45097117.17元，其中：其中：財政撥款45097117.17元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
三、財政撥款支出預(yù)算說明
2016年財政撥款預(yù)算支出45097117.17元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算24793416.17元，占財政撥款預(yù)算支出55%。
財政撥款項目支出預(yù)算20303701元，占財政撥款預(yù)算支出45%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算45097117.17元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
四、財政撥款重點項目情況說明
（一）居委會辦公經(jīng)費629095元，主要用于安排轄區(qū)內(nèi)22個社區(qū)居委會正常運行所需的辦公費用。
（二）京臺鄰里守望共建美麗家園200000元，主要用于安排轄區(qū)內(nèi)社區(qū)居委會與臺灣地區(qū)社區(qū)居委會的共建交流活動產(chǎn)生的培訓(xùn)費及差旅費等支出。
（三）華新建、西寧路、新老宿舍三個社區(qū)自來水改造項目5000000元，主要用于安排轄區(qū)內(nèi)三個社區(qū)自來水改造支出。
（四）基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費4400000元，主要用于安排轄區(qū)內(nèi)22個社區(qū)黨組織安排開展便民服務(wù)和小區(qū)公共設(shè)施維修等為民服務(wù)項目支出。
（五）垃圾分類指導(dǎo)員補助經(jīng)費1742400元，主要用于安排轄區(qū)內(nèi)22個社區(qū)居委會垃圾分類指導(dǎo)員工資、居民垃圾分類獎勵款及垃圾分類設(shè)施維護等支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)公益性資金1900000元，主要用于安排轄區(qū)內(nèi)22個社區(qū)居委會城鄉(xiāng)社區(qū)公益事業(yè)活動等支出。
五、“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
（一） “三公經(jīng)費”的單位范圍
城子街道因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括城子街道辦事處及下屬城子街道社會保障事務(wù)所1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算191210元，比2015年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加5716元。其中：
1、因公出國（境）費用。2016年預(yù)算數(shù)0萬元，比2015年預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元.
2、公務(wù)接待費。2016年預(yù)算數(shù)33600元，比2015年預(yù)算數(shù)33744元減少144元，主要原因我單位2016年減少二人。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2016年預(yù)算數(shù)157610元，其中，公務(wù)用車購置費2016年預(yù)算數(shù)0元，比2015預(yù)算數(shù)0元增加0元；公務(wù)用車運行維護費2016年預(yù)算數(shù)157610元，比2015預(yù)算數(shù)151750元增加5860元。主要原因：我單位公務(wù)用車車輛老舊，所需維修費用增加。