城子街道辦事處
2015年預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
城子街道共設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位。行政編制*35名,實(shí)際37人;事業(yè)編制15名,實(shí)際14人;離退休人員44人,其中:離休1人,行政退休40人,事業(yè)退休3人;其他人員4人,其中:社會(huì)化用工9人。
二、收入預(yù)算說明
2015年收入預(yù)算32029530.10元,其中:其中:財(cái)政撥款32029530.10元;納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元,其他收入0元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
2015年財(cái)政撥款預(yù)算支出32029530.10元。
(一)財(cái)政撥款基本支出預(yù)算20716698.36元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出64.7%。
(二)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算11312831.74元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出35.3%。
四、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
(一)社會(huì)保障和就業(yè)項(xiàng)目安排資金4076200元:主要項(xiàng)目如下:
1、社區(qū)換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)200000元
2、六型社區(qū)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)200000元
3、智慧型社區(qū)創(chuàng)建及網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費(fèi)100000元
4、社區(qū)居家養(yǎng)老工作經(jīng)費(fèi)300000元
5、居委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)598920元
6、購買社會(huì)服務(wù)500000元
7、社區(qū)文化樓門建設(shè)資金255000元
8、龍門三區(qū)、四區(qū)辦公用房裝修869000元
9、嬰兒早教活動(dòng)俱樂部建設(shè)120000元
10、龍門新區(qū)陽臺(tái)綠化433280元
11、社區(qū)健康小屋建設(shè)50000元
(二)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類安排項(xiàng)目資金3226960元:主要用于如下項(xiàng)目:
1、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理和維護(hù)安排資金890960元
2、市花進(jìn)社區(qū)項(xiàng)目安排資金436000元
3、城鄉(xiāng)社區(qū)公益性資金1900000元。
二0一五年四月三日