目 錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
八、部門整體績效目標(biāo)
九、財政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總1-1表 部門收支總表
二、收支總1-2表 部門收入總表
三、收支總1-3表 部門支出總表
四、財撥2-1表 部門財政撥款收支總表
五、財撥2-2表 部門一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、財撥2-3表 部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
七、財撥2-4表 部門一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出表
八、財撥2-5表 部門財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出表
九、財撥2-6表 部門政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財撥2-7表 部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財撥2-8表 部門政府采購財政撥款明細(xì)表（本年新增）
十二、財撥2-9表 部門政府購買服務(wù)財政撥款明細(xì)表（本年新增）
十三、財撥2-10表 部門項(xiàng)目績效目標(biāo)財政撥款明細(xì)表（本年新增）
十四、2020年度項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年度門頭溝區(qū)東辛房街道辦事處
部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
東辛房街道辦事處是門頭溝區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)。依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)指定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)3個事業(yè)單位。行政編制51名，實(shí)際51人；事業(yè)編制28名，實(shí)際22人；離退休人員40人，其中：離休0人，行政退休36人，事業(yè)退休4人；其他人員238人，其中：社會化用工7人。
三、收入預(yù)算情況
2020年，本部門收入預(yù)算90,714,713.84元，較2019年預(yù)算收入81,953,764.86元，增長10.7%。增長的主要原因?yàn)椋?/span>增加背街小巷等重點(diǎn)工程項(xiàng)目。包括：財政撥款90,714,713.84元，其中：一般公共預(yù)算收入90,714,713.84元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2020年，本部門財政撥款預(yù)算支出90,714,713.84元，較2019年預(yù)算支出81,953,764.86元，增長10.7%。增長的主要原因?yàn)椋涸黾颖辰中∠锏戎攸c(diǎn)工程項(xiàng)目。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算45,570,097.66元，占財政撥款預(yù)算支出50.2%。
財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算45,144,616.18元，占財政撥款預(yù)算支出49.8%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出90,714,713.84元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
東辛房街道部門“三公經(jīng)費(fèi)”涉及本級及3個所屬單位。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位涉及3個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財政撥款情況說明
2020年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算91,882元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算增加1,644元，同比增長2.7%，其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)34,752元，比2019年預(yù)算數(shù)34,608元增加144元，主要原因：人員增加，增加公用定額。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)57,130元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)57,130元，比2019預(yù)算數(shù)55,630元增加1,500元。主要原因：應(yīng)急用車燃油費(fèi)增加。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2020年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2,143,979.06元，比2019預(yù)算數(shù)2,024,028.44元增加119,950.62元，同比增長5.9%，主要原因：人員增加，增加公用定額。其中：會議費(fèi)11,880元（此項(xiàng)資金為公用定額中差旅費(fèi)及小型會議費(fèi)總額的50%），培訓(xùn)費(fèi)25,080元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
2020年，本部門政府采購項(xiàng)目財政撥款預(yù)算19,022,822.15元，主要包括滑石道社區(qū)服務(wù)和居民活動用房建設(shè)工程（一次性項(xiàng)目）；西山、葡萄園背街小巷整體環(huán)境提升工程（一次性項(xiàng)目）。（詳見附表2-8）。
2020年，本部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目財政撥款預(yù)算900,000元，主要包括東辛房2020年石門營安置區(qū)傳統(tǒng)曲藝演出及培訓(xùn)（市）;東辛房2020年三館一站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)（市）;2020年東辛房文化中心運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（市）項(xiàng)目支出（詳見附表2-9）。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)相關(guān)事項(xiàng)。
八、部門整體及項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
1、黨政群團(tuán)類，績效目標(biāo)：為機(jī)關(guān)黨團(tuán)活動，社區(qū)開展的公益事業(yè)活動和黨組織服務(wù)群眾活動提供經(jīng)費(fèi)保障，進(jìn)一步加大基層基礎(chǔ)保障力度，提升基層黨組織服務(wù)水平。 2、機(jī)關(guān)運(yùn)行類項(xiàng)目，績效目標(biāo)：為機(jī)關(guān)建設(shè)和運(yùn)行提供經(jīng)費(fèi)保障。3、政務(wù)及公共服務(wù)類項(xiàng)目，績效目標(biāo)：為街道擁軍優(yōu)屬工作，計生工作，文化活動等提供經(jīng)費(fèi)保障，營造良好的擁軍氛圍，文化氛圍。4、公共安全及執(zhí)法類項(xiàng)目，績效目標(biāo)：保障轄區(qū)內(nèi)社會治安穩(wěn)定，為轄區(qū)內(nèi)居民營造一個良好的生活環(huán)境。5、基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境整治類項(xiàng)目，績效目標(biāo)：用于建設(shè)社區(qū)居民活動用房和背街小巷提升工程，為轄區(qū)居民提供活動場地，豐富居民的文化業(yè)余生活，提升轄區(qū)整體環(huán)境。7、基層政權(quán)保障類項(xiàng)目，績效目標(biāo)：為基層政權(quán)辦公提供經(jīng)費(fèi)保障。8、綜合及創(chuàng)城類項(xiàng)目，績效目標(biāo)：鞏固創(chuàng)城成果，提升轄區(qū)居民生活環(huán)境，生活質(zhì)量，攜手共建國家文明城區(qū)。9、疏解整治促提升拆違資金，績效目標(biāo)：為深入貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記視察北京重要講話精神，落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于《北京城市總體規(guī)劃(2016年-2035年)》的批復(fù)要求，全面推進(jìn)疏解非首都功能工作，完成好蔡奇書記四次調(diào)研門頭溝時的工作指示，助力2019年門頭溝區(qū)全面創(chuàng)建“基本無違法建設(shè)社區(qū)”。
本部門所有項(xiàng)目績效目標(biāo)表單獨(dú)附后，匯總表詳見附表2-10。
九、財政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
（一）西山、葡萄園背街小巷整體環(huán)境提升工程項(xiàng)目17,868,585.24元：用于安排背街小巷整體環(huán)境提升工程的施工費(fèi)，監(jiān)理費(fèi)，設(shè)計費(fèi)，評審費(fèi)等支出；
（二）滑石道社區(qū)服務(wù)和居民活動用房建設(shè)工程項(xiàng)目1,154,236.91元，用于安排居民活動用房建設(shè)工程施工費(fèi)，監(jiān)理費(fèi)，設(shè)計費(fèi)，評審費(fèi)等支出；
（三）東辛房街道2020年社會公益性就業(yè)組織補(bǔ)貼項(xiàng)目2,691,008元，用于安排支付公益性就業(yè)組織人員勞務(wù)費(fèi)；
（四） 疏解整治促提升拆違資金（市）項(xiàng)目1,000,000元，用于安排違法建設(shè)拆除等支出。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，固定資產(chǎn)總額1,222.59萬元，其中：房屋面積2,398.08平方米，174.20萬元；汽車1輛，20.39萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 社區(qū)公益事業(yè)專項(xiàng)資金：指為社區(qū)開展文體、社區(qū)教育、社區(qū)治安、社區(qū)精神文明建設(shè)等公益事業(yè)活動所需要的活動場地、活動器械、活動宣傳、活動獎品、活動勞務(wù)等提供的資金支持。
第二部分 2020年度門頭溝區(qū)東辛房街道部門預(yù)算報表
2020年東辛房街道辦事處部門預(yù)算公開材料