目 錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
(詳見附表)
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
北京市門頭溝區(qū)人民政府東辛房街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機構(gòu),受區(qū)人民政府領(lǐng)導。依照法律法規(guī)的規(guī)定,在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能,對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負總責,承擔指定本轄區(qū)社區(qū)建設總體規(guī)劃以及組織、指導和協(xié)調(diào)的職能。
(二)人員構(gòu)成情況
東辛房街道辦事處部門共設12個內(nèi)設機構(gòu),下設1個事業(yè)單位。行政編制51名,實際 50人;事業(yè)編制15名,實際14人;離退休人員41人,其中:離休0人,行政退休37人,事業(yè)退休4人;其他人員201人,其中:社會化用工7人。
二、收入支出決算總體情況說明(保留兩位小數(shù),以下同)
2018年度收、支總計9,200.97萬元,比上年增加712.06萬元,增長8.39%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計8,057.86萬元,比上年增加 996.85萬元,增長14.12 %,其中:財政撥款收入7,690.19萬元,占收入合計的95.44%;其他收入367.67萬元,占收入合計的4.56%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計8,252.50萬元,比上年增加1,620.35萬元,增長24.43%,其中:基本支出4,073.19萬元,占支出合計的49.36%;項目支出4,179.31萬元,占支出合計的50.64%。
2018年結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余948.47萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計8,833.30萬元,比上年增加344.39萬元,增長4.06%。主要原因:1、工資保險調(diào)整;2、增加創(chuàng)城經(jīng)費等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出7,852.01萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出2,757.37萬元,占本年財政撥款支出35.12%;公共安全支出 22.92萬元,占本年財政撥款支出 0.29%;文化體育與傳媒支出 250.76萬元,占本年財政撥款支出 3.19%;社會保障和就業(yè)支出 2,907.98萬元,占本年財政撥款支出 37.03%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 89.43萬元,占本年財政撥款支出 1.14%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,800.84萬元,占本年財政撥款支出22.93%;農(nóng)林水支出 22.41萬元,占本年財政撥款支出 0.29%;國土海洋氣象等支出 0.32萬元,占本年財政撥款支出0.01%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算 2,757.37萬元,比2018年年初預算增加 471.61萬元,增長 20.63%。其中:“人大事務”(款)2018年度決算 0.99萬元,比2018年年初預算減少 0.01萬元,下降 1.00%,主要原因:該項目結(jié)余為凈結(jié)余;“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務”(款)2018年度決算 2,316.97萬元,比2018年年初預算增加 436.67萬元,增長 23.22%,主要原因:工資保險調(diào)整;“統(tǒng)計信息事務”(款)2018年度決算 8.70萬元,比2018年年初預算減少 2.00萬元,下降18.69%,主要原因:該項目結(jié)余為凈結(jié)余;“財政事務”(款)2018年度決算 38.01萬元,比2018年年初預算增加 38.01萬元,增長100%,主要原因:該項目為上年結(jié)余,本年無預算;“港澳臺僑事務”(款)2018年度決算 8.00萬元,比2018年年初預算增加 8.00萬元,主要原因:該項目為追加專項;“群眾團體事務”(款)2018年度決算 8.07萬元,比2018年年初預算增加 0.81萬元,增長11.16%,主要原因:該項目一部分用上年結(jié)余列支;“組織事務”(款)2018年度決算 376.63萬元,比2018年年初預算減少 3.37萬元,下降0.89%,主要原因:該項目需跨年支付。
2、“公共安全支出”(類)2018年度決算22.92萬元,與2018年年初預算一致,其中:“ 公安”(款)2018年度決算22.92萬元,與2018年年初預算一致。
3、“文化體育與傳媒支出”(類)2018年度決算 250.76萬元,比2018年年初預算增加209.16萬元,增長 502.79%,其中:“文化”(款)2018年度決算250.76萬元,比2018年年初預算增加209.16萬元,增長 502.79%,主要原因:追加創(chuàng)城資金。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算 2,907.98萬元,比2018年年初預算增加 165.18萬元,增長 6.02%,其中:“人力資源和社會保障管理事務”(款)2018年度決算 405.22萬元,比2018年年初預算減少 15.36萬元,下降 3.65%,主要原因:在職人員退休;“民政管理事務”(款)2018年度決算 1,968.88萬元,比2018年年初預算增加178.45萬元,增長9.97%,主要原因:該項目一部分用上年結(jié)余列支;“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算 23.89萬元,比2018年年初預算增加2.09萬元,增長9.59%,主要原因:增加退休人員;“ 就業(yè)補助”(款)2018年度決算 509.99萬元,與2018年年初預算一致。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2018年度決算 89.43萬元,比2018年年初預算減少 15.96萬元,下降 15.14%,其中“公共衛(wèi)生”(款)2018年度決算 44.76萬元,比2018年年初預算減少 15.96萬元,下降 26.28%,主要原因:轄區(qū)精神病人員去世和居住地遷移;“計劃生育事務”(款)2018年度決算 43.47萬元,與2018年年初預算一致;“食品和藥品監(jiān)督管理事務”(款)2018年度決算 1.20萬元,與2018年年初預算一致。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算 1,800.84萬元,比2018年年初預算增加 718.08萬元,增長 66.32%,其中:“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”(款)2018年度決算 49.92萬元,比2018年年初預算增加49.92萬元,增長100%,主要原因:追加城管下沉人員經(jīng)費;“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”(款)2018年度決算 293.17萬元,比2018年年初預算增加 155.64萬元,增長 113.17%,主要原因:追加社區(qū)建設類項目;“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2018年度決算 492.55萬元,比2018年年初預算增加 197.27萬元,增長 66.81%,主要原因:該項目一部分用上年結(jié)余列支;“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(款)2018年度決算 965.19萬元,比2018年年初預算增加 315.24萬元,增長 48.50%,主要原因:追加拆違資金等。
7、“農(nóng)林水支出”(類)2018年決算 22.41萬元,比2018年年初預算減少 42.99萬元,下降65.73%,其中:“林業(yè)”(款)2018年度決算 10.00 萬元,比2018年年初預算增加10.00萬元,增長100%,主要原因:追加社區(qū)綠化資金;“水利”(款)2018年度決算 12.41萬元,比2018年年初預算減少 52.99萬元,下降 81.02%,主要原因:該工程需跨年支付。
8、“國土海洋氣象等支出”(類)2018年決算 0.32萬元,與2018年年初預算一致,其中:“國土資源事務”(款)2018年度決算 0.32萬元,與2018年年初預算一致。
9、財政撥款重點項目情況:對年度安排項目資金量80%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進行簡要說明。
2018年東辛房街道決算一般公共預算項目支出 4,146.50萬元,其中80%以上項目:
(1)“2017年社會建設資金市對區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付(社會組織培育及運行管理)”2018年決算支出 41.43萬元,用于安排開發(fā)社區(qū)志愿者管理系統(tǒng)等;
(2)“2018年社會建設資金市對區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付(社區(qū)規(guī)范化建設示范點,社區(qū)志愿服務示范項目,多網(wǎng)融合精細化試點社區(qū))”2018年決算支出 54.95萬元,用于安排社區(qū)建設,多網(wǎng)融合支出;
(3)“維穩(wěn)經(jīng)費”2018年決算支出 131.95 萬元,用于安排重大活動期間雇傭保安,維護社區(qū)安全穩(wěn)定雇傭保安等;
(4)“2017年“疏解整治促提升 構(gòu)建和諧社區(qū)”考評獎勵”2018年決算支出 220.00萬元,用于安排2017年社區(qū)疏解整治促提升支出;
(5)“城鄉(xiāng)基層黨組織服務群眾經(jīng)費(下劃)”2018年決算支出 376.63萬元,用于安排社區(qū)黨組織服務困難群眾,為社區(qū)群眾組織文體活動等;
(6)“東辛房法定節(jié)假日加班費”2018年決算支出 22.92萬元,用于安排公益性人員法定節(jié)假日加班費;
(7)“文化活動工作經(jīng)費”2018年決算支出 38.61萬元,用于安排社區(qū)居民文化活動,圖書共享支出等;
(8)“東辛房農(nóng)村精神文明宣傳視頻”2018年決算支出 10.00萬元,用于安排社區(qū)宣傳視頻建設支出;
(9)“2018年創(chuàng)城工作經(jīng)費”2018年決算支出 196.46萬元,用于安排創(chuàng)城工作項目支出;
(10)“基層建設工作經(jīng)費”2018年決算支出 40.82萬元,用于安排社區(qū)公益性就業(yè)組織人員管理費,居家養(yǎng)老經(jīng)費等;
(11)“社區(qū)辦公經(jīng)費”2018年決算支出 132.75萬元,用于安排保障社區(qū)正常辦公所需支出;
(12)“公益性崗位補貼”2018年決算支出 509.99萬元,用于安排公益性就業(yè)崗位人員工資等;
(13)“嚴重精神障礙患者看護管理補貼”2018年決算支出 44.76萬元,用于安排轄區(qū)精神病患者看護人員補貼;
(14)“計生工作經(jīng)費”2018年決算支出 43.47萬元,用于安排社區(qū)無業(yè),失業(yè)人員計生獎勵、獨子費等;
(15)“石門營地區(qū)環(huán)境綜合整治提升工程(社會事業(yè)發(fā)展專項資金)”2018年決算支出 25.12萬元,用于安排環(huán)境提升工程款支出;
(16)“社會建設項目經(jīng)費(工程)”2018年決算支出 129.65萬元,用于安排社區(qū)建設工程款支出;
(17)“修復石門營新區(qū)地下水管爆管及購買備品配件項目”2018年決算支出 48.60萬元,用于安排支付工程尾款,評審費等;
(18)“石門營七區(qū)更換自來水主管道工程項目”2018年決算支出 57.00萬元,用于安排支付工程款;
(19)“石門營四區(qū)給水主管道改造工程項目”2018年決算支出 57.92萬元,用于安排工程款,質(zhì)保金等;
(20)“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治經(jīng)費”2018年決算支出 298.49萬元,用于安排社區(qū)環(huán)境整治,垃圾清運等;
(21)“臨街景觀提升專項整治工作”2018年決算支出 59.88萬元,用于安排轄區(qū)景觀提升工程款;
(22)“背街小巷工程項目”2018年決算支出 124.94萬元,用于安排背街小巷工程款;
(23)“社會建設項目經(jīng)費(非工程)”2018年決算支出 81.12 萬元,用于安排為社區(qū)居民購買助潔服務,文明素質(zhì)提升服務等;
(24)“社區(qū)公益事業(yè)專項補助資金”2018年決算支出 188.00萬元,用于安排為社區(qū)居民舉辦公益活動等;
(25)“防火防汛安全工作經(jīng)費”2018年決算支出 62.62萬元,用于安排轄區(qū)滅火器年檢,更換,組織社區(qū)居民消防演練等;
(26)“幸福生活品質(zhì)提升工程(社會事業(yè)發(fā)展專項資金)”2018年決算支出 12.72萬元,用于安排上年該項目尾款;
(27)“居民健康促進服務項目(社會事業(yè)發(fā)展專項資金)”2018年決算支出 16萬元,用于安排支付該項目上年尾款;
(28)“疏解整治促提升”專項行動資金”2018年決算支出 200萬元,用于安排疏解整治工程款等;
(29)“疏解整治促提升環(huán)境綜合整治構(gòu)建和諧社區(qū)”專項資金2018年決算支出 38.42萬元,用于安排疏解整治工程款等;
(30)“各鎮(zhèn)(街道)百日攻堅工作經(jīng)費(2013年至2017年)”2018年決算支出 58.98萬元,用于安排拆違資金;
(31)“2018年違建拆除經(jīng)費”2018年決算支出 27.19萬元,用于安排拆違資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出32.81萬元,主要用于以下方面:“其他支出”(類)32.81萬元,占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”(類)2018年度決算 32.81萬元,比2018年年初預算減少 17.19萬元,下降34.38%。其中:
“彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出”(款)2018年度決算 32.81萬元,比2018年年初預算減少17.19萬元,下降34.38%。主要原因:該項目跨年支付。
2.財政撥款重點項目情況:對年度安排項目資金量80%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進行簡要說明。
“全民健身示范街道和體育特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)”2018年決算支出 32.81萬元,用于安排組織社區(qū)居民參加體育活動,購買體育器材等。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
(一)2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3,705.51萬元,比2018年年初預算增加328.04萬元,增長9.71%。其中:
1.工資福利支出:包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出3,420.65萬元,年初預算3,181.67萬元,增加238.98萬元;
2.商品和服務支出:包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出261.73萬元,年初預算175.85萬元,增加85.88萬元;
3.對個人和家庭補助支出:包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出23.01萬元,年初預算19.96萬元,增加3.05萬元;
4.其他資本性支出:包括辦公設備購置、專用設備購置等0.13萬元,年初預算0萬元,增加0.13萬元。
(二)2018年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,比2018年年初預算增加(減少)0萬元。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費支出情況
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民政府東辛房街道辦事處部門“三公”經(jīng)費預算支出單位包括所屬1家行政單位、1家財政補助事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費支出情況說明
2018年“三公”經(jīng)費支出6.92萬元(其中:財政撥款決算數(shù)6.92萬元,財政統(tǒng)籌資金支出0萬元),比2018年“三公”經(jīng)費年初預算6.08萬元,增加0.84 萬元。其中:
1.財政撥款決算情況
1因公出國(境)費用
2018年決算數(shù)6.42萬元,比2018年年初預算數(shù)0萬元,增加 6.42萬元。主要增加原因:按照我區(qū)現(xiàn)行預算管理方式,因公出國(境)費用由全區(qū)統(tǒng)籌安排,年初預算不下達到各部門,各部門年初無此項預算;
2018年因公出國(境)費用主要用于出國培訓等方面,2018年組織因公出國(境)團組1個、1人次,人均因公出國(境)費用6.42萬元。
2公務接待費
2018年決算數(shù)0萬元,比2018年年初預算數(shù)3.40萬元,減少3.40萬元,主要減少原因:落實厲行勤儉節(jié)約要求,2018年無接待費支出。
3公務用車購置及運行維護費
2018年決算數(shù)0.51萬元,比2018年年初預算數(shù)2.67萬元,減少2.16萬元,主要減少原因:公車改革,車輛相關(guān)費用減少 。其中:
公務用車購置費2018年決算數(shù)0萬元,比2018年年初預算數(shù)0萬元,增加(減少)0萬元。
公務用車運行維護費2018年決算數(shù)0.51萬元,比2018年年初預算數(shù)2.67萬元,減少2.16萬元,主要減少原因:公車改革,車輛相關(guān)費用減少 。2018年公務用車運行維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修0.28萬元,公務用車保險0.23萬元,公務用車其他支出0萬元。2018年公務用車保有量1輛,車均運行維護費0.51萬元。
2.財政統(tǒng)籌資金支出情況
本年無此項支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)1家,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出合計 261.86萬元,比上年減少58.06萬元,減少原因:上年支出中含以前年度結(jié)余。
三、政府采購支出情況
2018年北京市門頭溝區(qū)人民政府東辛房街道辦事處政府采購支出總額106.36萬元,其中:政府采購貨物支出16.56萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出89.80萬元。
授予中小企業(yè)合同金額28.57萬元,占政府采購支出總額的26.86%,其中:授予小微企業(yè)合同金額28.44萬元,占政府采購支出總額的26.74%。
四、政府購買服務支出說明
2018年北京市門頭溝區(qū)人民政府東辛房街道辦事處政府購買服務支出總額130.07萬元,主要包括垃圾分類APP,為獨居老人購買助潔服務等項目支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額1,204.73萬元,其中:房屋面積2,398.08平方米,174.20萬元;汽車1輛,20.39萬元;單價50萬元以上的專用設備0臺(套),0萬元;單價100萬元以上的專用設備0臺(套),0萬元。
六、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
本年無此項支出。
七、行政事業(yè)性收費重點項目信息(同預算公開口徑)
本年無此項支出。
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務:是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用,根據(jù)實際需要,把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔,并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.社區(qū)公益事業(yè)專項資金:指為社區(qū)開展文體、社區(qū)教育、社區(qū)治安、社區(qū)精神文明建設等公益事業(yè)活動所需要的活動場地、活動器械、活動宣傳、活動獎品、活動勞務等提供的資金支持。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、部門整體支出績效自評情況
(一)、部門績效目標設置情況
2018年整體績效目標:
1、補充政府運行類,績效目標:為機關(guān)辦公,及文體中心運行提供后勤保障,保障辦事處日常工作的順利開展。 2、鎮(zhèn)街自身建設經(jīng)費,績效目標:為機關(guān)建設提供經(jīng)費保障。3、部分下劃及政策類項目,績效目標:為社區(qū)組織居民活動提供經(jīng)費保障,豐富居民業(yè)余生活,提高轄區(qū)內(nèi)居民幸福生活指數(shù)。4、工作經(jīng)費(非工程),包含計生工作經(jīng)費,社區(qū)統(tǒng)計室經(jīng)費,文化活動經(jīng)費,黨團活動經(jīng)費,防火防汛安全經(jīng)費,基層建設工作經(jīng)費,績效目標:為機關(guān)和社區(qū)的日常工作提供經(jīng)費保障,保障機關(guān)和社區(qū)工作的順利開展,服務社區(qū)居民。5、維穩(wěn)經(jīng)費,績效目標:保障轄區(qū)內(nèi)社會治安穩(wěn)定,為轄區(qū)內(nèi)居民營造一個良好的生活環(huán)境。 6、工程及其他資金,其中(1)環(huán)境整治經(jīng)費和經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費,績效目標:保障轄區(qū)內(nèi)環(huán)境干凈整潔,為轄區(qū)內(nèi)居民提供干凈整潔的生活氛圍。(2)社會建設項目工程和非工程,績效目標:通過一系列環(huán)境整治工程和政府購買服務,服務轄區(qū)內(nèi)居民,提升居民的居住環(huán)境和幸福生活指數(shù)。
(二)、部門績效實現(xiàn)情況
a、部門產(chǎn)出目標完成情況
2018年績效目標完成情況 : 1、補充政府運行類,績效目標:為機關(guān)辦公,及文體中心運行提供后勤保障,保障辦事處日常工作的順利開展。 2、鎮(zhèn)街自身建設經(jīng)費,績效目標:為機關(guān)建設提供經(jīng)費保障。3、部分下劃及政策類項目,績效目標:為社區(qū)組織居民活動提供經(jīng)費保障,豐富居民業(yè)余生活,提高轄區(qū)內(nèi)居民幸福生活指數(shù)。4、工作經(jīng)費(非工程),包含計生工作經(jīng)費,社區(qū)統(tǒng)計室經(jīng)費,文化活動經(jīng)費,黨團活動經(jīng)費,防火防汛安全經(jīng)費,基層建設工作經(jīng)費,績效目標:為機關(guān)和社區(qū)的日常工作提供經(jīng)費保障,保障機關(guān)和社區(qū)工作的順利開展,服務社區(qū)居民。5、維穩(wěn)經(jīng)費,績效目標:保障轄區(qū)內(nèi)社會治安穩(wěn)定,為轄區(qū)內(nèi)居民營造一個良好的生活環(huán)境。 6、工程及其他資金,其中(1)環(huán)境整治經(jīng)費和經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費,績效目標:保障轄區(qū)內(nèi)環(huán)境干凈整潔,為轄區(qū)內(nèi)居民提供干凈整潔的生活氛圍。(2)社會建設項目工程和非工程,績效目標:通過一系列環(huán)境整治工程和政府購買服務,服務轄區(qū)內(nèi)居民,提升居民的居住環(huán)境和幸福生活指數(shù)。
b、部門效果目標實現(xiàn)情況
1、社會效益:通過開展一系列政府購買服務項目和社區(qū)環(huán)境建設項目,為轄區(qū)內(nèi)居民提供干凈,整潔的生活環(huán)境,豐富轄區(qū)內(nèi)居民的業(yè)余生活,使轄區(qū)內(nèi)居民的幸福指數(shù)不斷提升。
2、環(huán)境效益指標:涉及垃圾分類和環(huán)境整治資金。提高社區(qū)居民垃圾分類意識,改善轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生,為轄區(qū)內(nèi)居民提供一個干凈,整潔的居住環(huán)境。
3、可持續(xù)影響:一到兩年。
二、財政支出項目績效評價情況
(一)評價對象概況
無此項內(nèi)容。
(二)評價結(jié)論
無此項內(nèi)容。