一、部門職責(zé)情況
東辛房街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)。依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)指定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位。行政編制51名，實(shí)際50人；事業(yè)編制15名，實(shí)際14人；離退休人員41人，其中：行政退休37人，事業(yè)退休4人；其他人員201人，其中：社會化用工7人。
三、收入預(yù)算情況
2019年，本部門收入預(yù)算81,953,764.86元，較2018年預(yù)算收入63,469,438.33元增長 29.1%。增長的主要原因?yàn)椋?/font>1、增加創(chuàng)城工作經(jīng)費(fèi)；2、增加社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)；3、增加社區(qū)環(huán)境提升經(jīng)費(fèi)。包括：財(cái)政撥款81,953,764.86元，其中：一般公共預(yù)算收入81,953,764.86元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2019年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出81,953,764.86元，較2018年預(yù)算支出63,469,438.33元增長29.1%。增長的主要原因?yàn)椋?/font>1、增加創(chuàng)城工作經(jīng)費(fèi)；2、增加社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)；3、增加社區(qū)環(huán)境提升經(jīng)費(fèi)。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算37,359,888.64元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出45.6%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算44,593,876.22元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出54.4%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出81,953,764.86元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況
（一）公益性就業(yè)組織補(bǔ)貼 3,738,737元，用于發(fā)放轄區(qū)內(nèi)公益性就業(yè)組織人員補(bǔ)貼。本項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障公益性就業(yè)組織人員補(bǔ)貼按時(shí)發(fā)放到位。
（二）創(chuàng)城工作經(jīng)費(fèi)4,500,000元，用于轄區(qū)內(nèi)創(chuàng)城項(xiàng)目的支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)：創(chuàng)建全國文明城區(qū)，提升轄區(qū)居民的整體素質(zhì)，提升社區(qū)環(huán)境。
（三）西山葡萄園社區(qū)提升工程3,258,153.67元，用于西山葡萄園社區(qū)環(huán)境提升工程建設(shè)。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：提升西山，葡萄園社區(qū)環(huán)境，為居民營造一個(gè)干凈，整潔的生活氛圍。
（四）整合類非在編人員經(jīng)費(fèi)1,360,685元，用于發(fā)放低保專干，計(jì)生宣傳員，城管協(xié)管人員等非在編人員補(bǔ)貼。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：保障非在編人員工資補(bǔ)貼按時(shí)發(fā)放到位。
（五）其他公共安全及執(zhí)法經(jīng)費(fèi) 1,428,000元，用于轄區(qū)內(nèi)綜治維穩(wěn)項(xiàng)目支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：化解社會矛盾，引導(dǎo)教育群眾自覺、依法、有序信訪，防止發(fā)生個(gè)人極端行為、群體性事件及其他突出問題，維護(hù)正常的社會安全穩(wěn)定。
（六）北澗溝社區(qū)服務(wù)和居民活動用房建設(shè)工程 1,737,444元，用于建設(shè)北澗溝社區(qū)服務(wù)和居民活動用房。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：建設(shè)北澗溝社區(qū)居民活動用房，為社區(qū)舉辦文體活動提供硬件保障，豐富轄區(qū)居民的業(yè)余文化生活。
（七）垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)1,807,200元，用于轄區(qū)垃圾分類工作資金。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：創(chuàng)建垃圾分類示范片區(qū)，提升轄區(qū)垃圾分類工作，提高居民垃圾分類意識。
（八）轄區(qū)環(huán)境整治項(xiàng)目3,428,827元，用于轄區(qū)環(huán)境整治工作。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：改善轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，為居民提供一個(gè)干凈，整治的生活氛圍。
（九）東辛房街道疏解整治促提升2018年度拆違資金2,171,156元，用于轄區(qū)拆違工作經(jīng)費(fèi)。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：為轄區(qū)拆除違法建設(shè)提供經(jīng)費(fèi)保障，有效推進(jìn)“百日攻堅(jiān)”工作，集中拆除違法建設(shè)，為2019年完成蔡奇書記要求的創(chuàng)建“基本無違法建設(shè)區(qū)”工作奠定基礎(chǔ)。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
東辛房街道辦事處部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括本級及1個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算90,238元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加29,476元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)34,608元，比2018年預(yù)算數(shù)34,032元增加576元，主要原因：增加城管下沉人員。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)55,630元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)55,630元，比2018預(yù)算數(shù)26730元增加28,900元。主要原因：增加1輛城管執(zhí)法用車。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2,024,028.44元，比2018預(yù)算數(shù)1,738,914.84元增加285,113.6元，主要原因：增加城管下沉人員。其中：會議費(fèi)11,520元，培訓(xùn)費(fèi) 24,320元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
2019年，本部門政府采購項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算188,000元，主要包括辦公家具更新等購置支出。
2019年，本部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算2,624,572.76元，主要包括孤寡老人助潔服務(wù)，垃圾分類服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
無。
九、部門整體績效目標(biāo)
一、黨政群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為：為組織轄區(qū)居民活動，慰問轄區(qū)困難群眾等提供經(jīng)費(fèi)保障，讓轄區(qū)居民能感受到基層黨組織的關(guān)懷，提高社區(qū)黨委服務(wù)群眾的意識；二、機(jī)關(guān)自身建設(shè)經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為：為機(jī)關(guān)建設(shè)，辦公提供經(jīng)費(fèi)保障；三、政務(wù)及公共服務(wù)經(jīng)費(fèi) ，績效目標(biāo)為：為街道公共服務(wù)項(xiàng)目提供經(jīng)費(fèi)保障，讓符合條件的轄區(qū)居民能享受到政策性服務(wù)；四、公共安全及執(zhí)法，績效目標(biāo)為：做好轄區(qū)內(nèi)的消防，安全工作，構(gòu)建和諧，穩(wěn)定的社區(qū)氛圍；五、基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境整治 ，績效目標(biāo)為：美化社區(qū)環(huán)境，做好垃圾分類等工作，為轄區(qū)居民提供干凈，整潔的生活環(huán)境，加快門頭溝區(qū)生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)的建設(shè)步伐；七、基層政權(quán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ，績效目標(biāo)為：為社區(qū)人員，社區(qū)辦公提供經(jīng)費(fèi)保障，保障社區(qū)正常辦公；八、綜合工作經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為：應(yīng)付突發(fā)，臨時(shí)性等工作，保障街道全年工作能圓滿完成。九、創(chuàng)城工作經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為：創(chuàng)建全國文明城區(qū)，提升轄區(qū)居民的整體素質(zhì)，提升社區(qū)環(huán)境；十一、重點(diǎn)工程建設(shè)，績效目標(biāo)為：提升西山，葡萄園社區(qū)的環(huán)境，為轄區(qū)居民營造干凈，整潔的社區(qū)環(huán)境。
十、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額1,204.73萬元，其中：房屋面積2,398.08平方米，174.20萬元；汽車1輛，20.39萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.社區(qū)公益事業(yè)專項(xiàng)資金：指為社區(qū)開展文體、社區(qū)教育、社區(qū)治安、社區(qū)精神文明建設(shè)等公益事業(yè)活動所需要的活動場地、活動器械、活動宣傳、活動獎(jiǎng)品、活動勞務(wù)等提供的資金支持。
2019年東辛房街道辦事處部門預(yù)算公開報(bào)表