一、部門職責(zé)情況
作為門頭溝區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下1個事業(yè)單位。行政編制16名，實際15人；事業(yè)編制8名，實際8人；離退休人員12人，其中：離休0人，行政退休11人，事業(yè)退休1人；其他人員130人，其中：社會化用工12人。
三、收入預(yù)算情況
2018年，本部門收入預(yù)算35363398.44元，較2017年預(yù)算收入29,356,299.93元增長20.5%。包括：財政撥款35363398.44元，其中：一般公共預(yù)算收入35363398.44元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2018年，本部門財政撥款預(yù)算支出35363398.44元，較2017年預(yù)算支出29,356,299.93元增長20.5%。增長的主要原因為：按財政統(tǒng)一要求將往年由其他委辦局橫向撥款的資金列入本部門2018年預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算金額有較大增長。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算15128087.59元，占財政撥款預(yù)算支出42.8%。
財政撥款項目支出預(yù)算20235310.85元，占財政撥款預(yù)算支出57.2%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出35363398.44元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標(biāo)情況
（一）大臺2018年社會公益性就業(yè)組織補(bǔ)貼項目3169143元：用于安排社會公益性就業(yè)組織區(qū)全額及差額人員工資支出,項目績效目標(biāo)：經(jīng)認(rèn)定的就業(yè)特困人員在社區(qū)公益性就業(yè)組織實現(xiàn)托底安置，安置人員在工資待遇得到基本保障，補(bǔ)貼資金及時撥付到位，監(jiān)督補(bǔ)貼資金使用。
（二）大臺社會建設(shè)項目經(jīng)費（工程）項目2859863.64元：用于安排大臺地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境提升相關(guān)工程支出，項目績效目標(biāo)：加強(qiáng)對于大臺地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)改造，改善居民生活環(huán)境。
（三）大臺幡會博物館改擴(kuò)建項目2400000元：用于安排大臺幡會博物館改擴(kuò)建工程支出，項目績效目標(biāo)：保護(hù)國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)千軍臺莊戶幡會。
（四）大臺街道河長制河湖綜合管護(hù)工作項目1054392元：用于安排大臺地區(qū)河長制河湖綜合管護(hù)工作支出，項目績效目標(biāo)：進(jìn)一步完善河長制，加快構(gòu)建河湖管理保護(hù)長效機(jī)制，努力提升大臺街道水生態(tài)環(huán)境建設(shè)水平。
（五）大臺街道“河長制”河湖河道管護(hù)獎補(bǔ)資金項目234900元：用于安排大臺街道“河長制”河湖河道管相關(guān)工作支出，項目績效目標(biāo)：進(jìn)一步完善河長制，加快構(gòu)建河湖管理保護(hù)長效機(jī)制，努力提升大臺街道水生態(tài)環(huán)境建設(shè)水平。
（六）社區(qū)公益事業(yè)專項補(bǔ)助項目720000元：用于安排大臺地區(qū)社區(qū)公益性資金工作支出，項目績效目標(biāo)：保障社區(qū)公益性設(shè)施的運行維護(hù)工作，開展社區(qū)公益性活動。
（七）補(bǔ)充政府運行經(jīng)費項目1325782元：用于補(bǔ)充大臺街道辦事處日常辦公、維護(hù)等相關(guān)支出，項目績效目標(biāo)：保障政府日常工作正常運行。
（八）大臺鄉(xiāng)情村史陳列室項目200000元：用于安排大臺地區(qū)大臺鄉(xiāng)情村史陳列室建設(shè)支出，項目績效目標(biāo)：鄉(xiāng)情村史陳列室完善其相關(guān)配套功能。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治室項目986300元：用于安排大臺地區(qū)環(huán)境改善等相關(guān)工作支出，項目績效目標(biāo)：改善社區(qū)環(huán)境，提高轄區(qū)內(nèi)居民生活環(huán)境。
（十）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾項目1800000元：用于安排大臺9個社區(qū)基層黨組織服務(wù)群眾相關(guān)工作支出，項目績效目標(biāo)：保障基層黨組織服務(wù)群眾活動開展
（十一）綜合工作經(jīng)費項目2703000元：用于安排大臺地區(qū)突發(fā)性、臨時性及必要的辦實事項目等支出，項目績效目標(biāo)：保障轄區(qū)內(nèi)專項工作開展及突發(fā)事務(wù)處理工作，為居民解決實際困難。
（十二）居委會人員支出項目7726935.96元：用于安排大臺地區(qū)9個社區(qū)兩委人員、社區(qū)工作者，老積極分子等相關(guān)人員支出，項目績效目標(biāo)：保障轄區(qū)內(nèi)各個社區(qū)居委會人的正常支出，確保社區(qū)工作正常開展。
六、“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
大臺街道辦事處“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括大臺街道辦事處及1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2018年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算163455元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少288元。其中：
1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元，主要原因：無。
2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)31512元，比2017年預(yù)算數(shù)31800元減少288元，主要原因：招待費預(yù)算逐年遞減。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)131943元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元，主要原因：無；公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)131943元，比2017預(yù)算數(shù)131943元增加（減少）0元。主要原因：無。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2018年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算997071.44元，比2017預(yù)算數(shù)962229元增加34842.44元，主要原因：專項業(yè)務(wù)費增長。其中：會議費3780元，培訓(xùn)費7980元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明、
不涉及
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
不涉及
九、部門整體績效目標(biāo)情況
在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下積極促進(jìn)地區(qū)發(fā)展，改善地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，提高轄區(qū)內(nèi)居民整體生活環(huán)境及滿意度，完成地區(qū)發(fā)展、綜治維穩(wěn)、信訪接待、及轄區(qū)內(nèi)各單位的協(xié)調(diào)工作。響應(yīng)上級號召，積極壓縮三公經(jīng)費支出。其中：一般公共服務(wù)支出資金；保障辦事處及各站所的日常運行，提高服務(wù)水平，提升居民滿意度；社會保障和就業(yè)資金，保障社會保障事務(wù)所及居委會等為民服務(wù)型單位正常運行，落實上級的各項社保政策，提升對于轄區(qū)內(nèi)失業(yè)人員，老年人等的關(guān)懷；文化類資金，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，豐富居民業(yè)余文化生活；醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育資金，普及計劃生育政策，依照相應(yīng)規(guī)定發(fā)放計生獎勵，保障日常計生工作的開展，加大對于轄區(qū)內(nèi)食品和藥品監(jiān)督管理，保障相應(yīng)派出機(jī)構(gòu)的專項支出；其他節(jié)能環(huán)保資金，保障地區(qū)打擊非法盜采工作日常運行，及各類專項支出；城鄉(xiāng)社區(qū)資金，改善地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，提高轄區(qū)內(nèi)居民整體生活環(huán)境及滿意度，開展公益性便民活動，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)公益性事業(yè)發(fā)展；國土海洋氣象等資金，對于地區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害開展防除工作，保障轄區(qū)內(nèi)居民的人身及財產(chǎn)安全。