2017年大臺街道辦事處預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
作為區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu),受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo),依照法律法規(guī)的規(guī)定,在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能,對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé),承擔(dān)制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),下設(shè)1個事業(yè)單位。行政編制16名,實(shí)際16人;事業(yè)編制8名,實(shí)際8人;離退休人員12人,其中:離休0人,行政退休11人,事業(yè)退休1人;其他人員135人,其中:社會化用工12人,社區(qū)居委會人員119人,遺屬人員2,其他人員2人。
三、收入預(yù)算情況
2017年,本部門收入預(yù)算29,356,299.93元,較2016年預(yù)算收入22,144,544.46元增長32.6%。包括:財政撥款29,356,299.93元,其中:一般公共預(yù)算收入29,356,299.93元,政府性基金預(yù)算收入0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元;納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元;其他收入0元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2017年,本部門財政撥款預(yù)算支出29,356,299.93元,較2016年預(yù)算支出22,144,544.46元增長32.6%。增長的主要原因?yàn)?因2017年在職人數(shù)較2016年在職人數(shù)有所增長,工資等基本支出隨即增長。社區(qū)事業(yè)發(fā)展資金等項(xiàng)目資金較2016年有較大幅度增長。
(一)按支出內(nèi)容分,其中:
財政撥款基本支出預(yù)算14,490,499.43元,占財政撥款預(yù)算支出49.4%。
財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算14,865,800.50元,占財政撥款預(yù)算支出50.6%。
(二)按照資金性質(zhì)分,其中:
財政撥款一般公共預(yù)算支出29,356,299.93元,占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元,占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元,占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、財政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況
(一)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1,800,000元:用于安排各社區(qū)提升黨組織對于轄區(qū)內(nèi)居民的服務(wù)及改善居民的基本生活環(huán)境等支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為:進(jìn)一步鞏固深化黨的群眾路線教育實(shí)踐成果,加大基層保障力度,進(jìn)一步提升基層黨組織直接服務(wù)群眾的能力與水平。
(二)社區(qū)事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目6,000,000元:用于安排轄區(qū)內(nèi)各社區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施改造,隱患排除及社區(qū)服務(wù)團(tuán)隊(duì)能力提升等支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為:提升轄區(qū)內(nèi)居民基本生活環(huán)境,改善轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施配套,深化社區(qū)服務(wù)隊(duì)伍培養(yǎng),整體提升社區(qū)居民滿意度。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
大臺街道“三公經(jīng)費(fèi)”開支單位包括2個所屬單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財政撥款情況說明
2017年,本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算163,743.00元,比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算減少45,761.00元。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0元,比2016年預(yù)算數(shù)0元增加0元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)31,800.00元,比2016年預(yù)算數(shù)31,584.00元增加216.00元,主要原因:機(jī)關(guān)在職人數(shù)較上年有所增加。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)131,943.00元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0元,比2016預(yù)算數(shù)0元增加0元,主要原因:無公務(wù)用車購置計(jì)劃;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)131,943.00元,比2016預(yù)算數(shù)177,920.00元減少45,977.00元。主要原因:公務(wù)車改革,本單位公務(wù)車較上年有所減少。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2017年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算752,021.74元,比2016預(yù)算數(shù)606,657.62元增加145,364.12元,主要原因:人員增長導(dǎo)致日常辦公費(fèi)用有所增長,并新增了專職保安人員。其中:會議費(fèi)3,060.00元,培訓(xùn)費(fèi)6,460.00元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
2017年,本部門政府采購項(xiàng)目財政撥款預(yù)算0元。
2017年,本部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目財政撥款預(yù)算0元。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位不涉及此類收費(fèi)項(xiàng)目
九、部門整體績效目標(biāo)情況
在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下積極促進(jìn)地區(qū)發(fā)展,改善地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,提高轄區(qū)內(nèi)居民整體生活環(huán)境及滿意度,完成地區(qū)發(fā)展、綜治維穩(wěn)、信訪接待、及轄區(qū)內(nèi)各單位的協(xié)調(diào)工作。響應(yīng)上級號召,積極壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:一般公共服務(wù)支出資金;保障辦事處及各站所的日常運(yùn)行,提高服務(wù)水平,提升居民滿意度;社會保障和就業(yè)資金,保障社會保障事務(wù)所及居委會等為民服務(wù)型單位正常運(yùn)行,落實(shí)上級的各項(xiàng)社保政策,提升對于轄區(qū)內(nèi)失業(yè)人員,老年人等的關(guān)懷;文化類資金,促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè),豐富居民業(yè)余文化生活;醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育資金,普及計(jì)劃生育政策,依照相應(yīng)規(guī)定發(fā)放計(jì)生獎勵,保障日常計(jì)生工作的開展,加大對于轄區(qū)內(nèi)食品和藥品監(jiān)督管理,保障相應(yīng)派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)支出;其他節(jié)能環(huán)保資金,保障地區(qū)打擊非法盜采工作日常運(yùn)行,及各類專項(xiàng)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)資金,改善地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,提高轄區(qū)內(nèi)居民整體生活環(huán)境及滿意度,開展公益性便民活動,促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)公益性事業(yè)發(fā)展;資源勘探信息資金,保障地區(qū)招商引資工作,促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;國土海洋氣象等資金,對于地區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害開展防除工作,保障轄區(qū)內(nèi)居民的人身及財產(chǎn)安全。