2016年大臺街道部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
大臺街道共設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位。行政編制16名，實(shí)際14人；事業(yè)編制8名，實(shí)際6人；離退休人員12人，其中：離休1人，行政退休10人，事業(yè)退休1人；其他人員129人，其中：社會化用、社區(qū)專職委員及社區(qū)專職工作者、遺屬人員、低保專干。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算22144544.46元，其中：財政撥款22144544.46元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
三、財政撥款支出預(yù)算說明
2016年財政撥款預(yù)算支出22144544.46元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算10456204.46元，占財政撥款預(yù)算支出47.2%。財政撥款項目支出預(yù)算11688340元，占財政撥款預(yù)算支出52.8%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算22144544.46元，占財政撥款預(yù)算支出100%。財政撥款政府性基金預(yù)算0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
四、財政撥款重點(diǎn)項目情況說明
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項目4694087.04元：用于安排社區(qū)居委會人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財政撥款情況說明
（一） “三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
大臺街道部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財政撥款情況說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算209504元，比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算減少176544元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用。2016年預(yù)算數(shù)0元，比2015年預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)31584元，比2015年預(yù)算數(shù)31728元減少144元，主要原因：公務(wù)接待費(fèi)用減少。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)17792元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)0元，比2015預(yù)算數(shù)0元增加（減少）0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)177920元，比2015預(yù)算數(shù)354320元減少176400元。主要原因：壓縮公務(wù)用車。