目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
八、部門整體績效目標(biāo)
九、財政撥款重點項目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總1-1表 部門收支總表
二、收支總1-2表 部門收入總表
三、收支總1-3表 部門支出總表
四、財撥2-1表 部門財政撥款收支總表
五、財撥2-2表 部門一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、財撥2-3表 部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
七、財撥2-4表 部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
八、財撥2-5表 部門財政撥款"三公"經(jīng)費財政撥款支出表
九、財撥2-6表 部門政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財撥2-7表 部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財撥2-8表 部門政府采購意向公開財政撥款支出明細(xì)表
十二、財撥2-9表 政府購買服務(wù)財政撥款支出明細(xì)表
十三、財撥2-10表 部門整體和項目支出績效目標(biāo)財政撥款支出明細(xì)表
十四、2021年度項目績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年度門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)部門預(yù)算
情況說明
一、部門職責(zé)情況
永定鎮(zhèn)人民政府隸屬于門頭溝區(qū)人民政府，屬于政府職能部門，其職責(zé)是加強對永定鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)籌規(guī)劃和組織協(xié)調(diào)服務(wù)；加強社會主義民主政治和法制建設(shè)，依法行政，規(guī)范管理；完善農(nóng)村社會化服務(wù)體系，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造條件。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
1.機構(gòu)設(shè)置情況
永定鎮(zhèn)人民政府本級行政1個，有5個事業(yè)站所。包括永定鎮(zhèn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中心、永定鎮(zhèn)市民活動中心、永定鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、永定鎮(zhèn)市民訴求處置中心、永定鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站。
2.人員配置及人員構(gòu)成情況
行政在職人員67人，工勤人員13人，事業(yè)在職人員48人，行政退休人員42人，行政離休人員1人，事業(yè)退休人員42人。
三、收入預(yù)算情況
2021年，本部門收入預(yù)算171,027,628.81元，較2020年預(yù)算收入183,190,051.82元，下降6.64%，下降的主要原因為：基本支出預(yù)算減少。包括：財政撥款171,027,628.81元，其中：一般公共預(yù)算收入171,027,628.81元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2021年，本部門財政撥款預(yù)算支出171,027,628.81元，較2020年預(yù)算收入183,190,051.82元，下降6.64%，下降的主要原因為：基本支出預(yù)算減少。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算44,641,600.71元，占財政撥款預(yù)算支出26.10%。
財政撥款項目支出預(yù)算126,386,028.10元，占財政撥款預(yù)算支出73.90%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出171,027,628.81元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
永定鎮(zhèn)部門“三公經(jīng)費”涉及本級及5個所屬單位。
機關(guān)運行經(jīng)費開支單位涉及5個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2021年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算507,486元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少4,4148元，同比下降8.00%，其中：
1.因公出國（境）費用。2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)69,360元，比2020年預(yù)算數(shù)99,864元減少30,504元，主要原因：公務(wù)接待活動減少。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)231,546元，其中，公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)438，126元，比2020預(yù)算數(shù)451，770元減少13，644元。主要原因：2021年區(qū)財政對各部門公務(wù)用車運行維護費統(tǒng)一壓減10%。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3,424,344.51元，比2020預(yù)算數(shù)3,525,856.14元減少101511.63元，同比下降2.88%，主要原因：實際在職人員減少，導(dǎo)致人員定額資金減少。其中：會議費23,400元（此項資金為公用定額中差旅費及小型會議費總額的50%），培訓(xùn)費49,400元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
本單位不涉及政府采購/政府購買服務(wù)相關(guān)事項。
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費相關(guān)事項。
八、部門整體及項目績效目標(biāo)情況
本部門整體績效目標(biāo)為：1、機構(gòu)運行類：各類工作經(jīng)費、機關(guān)日常維修保障、水電費等保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；2、民生類：含村居各類人員補助，鎮(zhèn)級慰問等項目，通過項目的實施，提供農(nóng)村地區(qū)農(nóng)民就業(yè)機會，增加農(nóng)民收入；3、工程類：包含環(huán)境整治和為民辦實事、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等，通過工程的實施，改善農(nóng)村地區(qū)人居環(huán)境，提高居住水平；4、社會事業(yè)發(fā)展：包含文化事業(yè)發(fā)展，通過對文化事業(yè)的資金投入，提高永定鎮(zhèn)域內(nèi)居民文化生活水平。
本部門所有項目績效目標(biāo)表單獨附后，匯總表詳見附表2-10。
九、財政撥款重點項目情況
（一）村級公益事業(yè)專項補助資金（市）項目5,910,000元：用于安排永定鎮(zhèn)村級公益事業(yè)專項補助金的發(fā)放，各村按人口數(shù)量分別按5萬、15萬、18.5萬、22萬、25.5萬、32.5萬、35萬分級進行補貼，其中馮村每年多補助2.5萬。項目績效目標(biāo)：保障村各項工作有序開展，促進村各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）社區(qū)公益事業(yè)專項補助資金（市）項目2,250,000元：用于安排永定鎮(zhèn)社區(qū)公益事業(yè)專項補助金的發(fā)放，按照社區(qū)居委會規(guī)模大小，補貼標(biāo)準(zhǔn)為2,000戶以下的每年補助8萬元，超過2,000戶的每年補助15萬元。項目績效目標(biāo)：構(gòu)建和諧社區(qū)。
（三）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費18,400,000元：用于安排我鎮(zhèn)村居城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費的發(fā)放，根據(jù)門組發(fā)【2019】5號 中共北京市門頭溝區(qū)委組織部 北京市門頭溝區(qū)財政局 關(guān)于印發(fā)《門頭溝區(qū)基層黨組織黨建活動經(jīng)費管理規(guī)定》和《門頭溝區(qū)城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費管理辦法》的通知，社區(qū)黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)：按照每個社區(qū)黨組織每年40萬元的標(biāo)準(zhǔn)核定，其中市財政撥付20萬元，區(qū)財政撥付20萬元。村黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)：按照每個村黨組織年平均40萬元的標(biāo)準(zhǔn)核定，其中市財政撥付25萬元，區(qū)財政撥付15萬元。
我鎮(zhèn)24個村共計960萬元，22個社區(qū)共計880萬元，合計1840萬元。績效目標(biāo)：切實解決群眾關(guān)心的重點難點問題，進一步提高基層服務(wù)型黨組織引領(lǐng)地區(qū)發(fā)展和服務(wù)群眾能力。
（四）安置房項目地下車庫人防、消防改造資金13,551,000元: 永定鎮(zhèn)回遷安置房各項目地下車庫自2012年竣工以來，因地庫內(nèi)涉及人防、消防工程未取得正式專項驗收手續(xù)，一直未能啟用，影響了該地區(qū)居民停車需求，存在相關(guān)安全隱患。為加快推進歷史遺留問題解決，使安置房各項目地下車庫盡快投入使用，根據(jù)永政函【2020】8號-關(guān)于撥付永安安置房項目地下車庫人防、消防改造資金的函、2019年9月25日區(qū)長辦公會議紀(jì)要和2019年10月18日區(qū)委常委會議紀(jì)要（第十二屆第111次常委會議）要求,啟動人防、消防升級改造維修工程。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年底，固定資產(chǎn)總額14,912.72萬元，其中：房屋面積17404.54平方米，11,477.02萬元；汽車15輛，338.34萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5. 政府公共服務(wù)：主要提供就業(yè)服務(wù)和基本社會保障等基本民生性服務(wù)；提供教育、醫(yī)療、公共文化等公共事業(yè)性服務(wù)；提供環(huán)境保護、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公益性基礎(chǔ)服務(wù)；提供生產(chǎn)安全、消費安全、社會安全等公共性服務(wù)。
第二部分 2021年度門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)部門預(yù)算報表
102 2021年門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)部門預(yù)算公開報表102 門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表