目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
八、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
（詳見附表）
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
永定鎮(zhèn)人民政府隸屬于門頭溝區(qū)人民政府,屬于政府職能部門,其職責(zé)是加強(qiáng)對(duì)永定鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)籌規(guī)劃和組織協(xié)調(diào)服務(wù)；加強(qiáng)社會(huì)主義民主政治和法制建設(shè),依法行政,規(guī)范管理；完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系,為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造條件。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),下設(shè)6個(gè)事業(yè)單位。行政編制79名,實(shí)際 78人；事業(yè)編制60名,實(shí)際57人；離退休人員42人,其中：離休1人,行政退休41人,事業(yè)退休37人；其他人員147人,其中：社會(huì)化用工8人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)360,986,224.88元,比上年減少65,841,460.79元,下降15.4%。
（一）收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)273,858,078.40元,比上年減少50,363,314.99元,下降15.5%,其中：財(cái)政撥款收入270,182,510.64元,占收入合計(jì)的98.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占收入合計(jì)的0 %；事業(yè)收入0元,占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0元,占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0元,占收入合計(jì)的0 %；其他收入3,675,567.76元,占收入合計(jì)的1.3%。
（二）支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)330,331,765.22元,比上年增加3,323,391.50元,增長1.0%,其中：基本支出59,494,774.79元,占支出合計(jì)的18.0%；項(xiàng)目支出270,836,990.43元,占支出合計(jì)的82%;上繳上級(jí)支出0元,占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0元,占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)357,310,657.12元,比上年減少57,615,146.48元,下降13.9%。主要原因：2018年年初結(jié)余資金較大,導(dǎo)致2019年財(cái)政撥款收入支出決算總體減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出262,282,821.25元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出74,703,052.44元,占本年財(cái)政撥款支出28.482%；公共安全支出1,110,243.97元,占本年財(cái)政撥款支出0.423%；文化旅游體育與傳媒支出711,000.00元,占本年財(cái)政撥款支出0.271%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36,888,878.24元,占本年財(cái)政撥款支出14.065%；衛(wèi)生健康支出835,375.83元,占本年財(cái)政撥款支出0.3%；節(jié)能環(huán)保支出1,588,079.77元,占本年財(cái)政撥款支出0.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出126,436,736.29元,占本年財(cái)政撥款支出48.2%；農(nóng)林水支出19,892,248.53元,占本年財(cái)政撥款支出7.5%；資源勘探信息等支出106,676.18元,占本年財(cái)政撥款支出0.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9,900.00元,占本年財(cái)政撥款支出0.004%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出” 2019年度決算74,703,052.44元,比2019年年初預(yù)算增加13,20,79.50元,增長21.3%。其中：
“人大事務(wù)” 2019年度決算41,000.00元,比2019年年初預(yù)算增加0元,增長0%。主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 2019年度決算61,966,351.90元,比2019年年初預(yù)算增加14,146,654.96元,增長（下降）29.6%。主要原因：事業(yè)單位人員工資增加及新增車輛購置費(fèi)。
“群眾團(tuán)體事務(wù)” 29,676元,比2019年年初預(yù)算增加0元,增長（下降）0%。主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
“組織事務(wù)”12,166,024.54元,比2019年年初預(yù)算減少1,151,175.46元,下降8.6%。主要原因：村干部工資和黨建助理員工資有所調(diào)整。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”500,000.00元,比2019年年初預(yù)算增加150,000元,增長42.9%。主要原因：新增加綜治市對(duì)區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)資金支出。
2、“公共安全支出” 2019年度決算1,11,0243.97元,比2019年年初預(yù)算增加930,852.66元,增長500.2%。其中：
“公安” 2019年度決算1,11,0243.97元,比2019年年初預(yù)算增加930,852.66元,增長500.2%。主要原因：新增加雪亮工程項(xiàng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出。
3、“文化旅游體育與傳媒支出” 2019年度決算711,000.00元,比2019年年初預(yù)算減少167,000.00元,下降19.0%。其中：
“文化和旅游”2019年度決算711,000.00元,比2019年年初預(yù)算減少167,000.00元,下降19.0%。主要原因：鎮(zhèn)街文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及圖書共享項(xiàng)目和LED大屏建設(shè)項(xiàng)目未實(shí)施。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算36,888,878.24元,比2019年年初預(yù)算增加2,774,138.66元,增長8.1%。其中：
“人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”2019年度決算5,071,727.80元,比2019年年初預(yù)算增加714,558.52元,增長16.4%。主要原因：社保所人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
“民政管理事務(wù)” 2019年度決算21,613,001.64元,比2019年年初預(yù)算增加1,628,065.94元,增長8.1%。主要原因：新增2018年已完成未撥付的社區(qū)“精準(zhǔn)化、精細(xì)化”治理工作項(xiàng)目支出和2019年永定鎮(zhèn)社區(qū)心理服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目支出。
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算1,130,695.80元,比2019年年初預(yù)算增加272,012.20元,增長31.7%。主要原因：離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
“就業(yè)補(bǔ)助”2019年度決算8,913,951.00元,比2019年年初預(yù)算增加0元,增長0%。主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
“撫恤”2019年度決算159,502.00元,比2019年年初預(yù)算增加159,502.00元,增長1,595.0%。主要原因：新增死亡人員撫恤金。
5、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算835,375.83元,比2019年年初預(yù)算增加83,475.83元,增長11.1%。其中：
“公共衛(wèi)生”2019年度決算421,810.56元,比2019年年初預(yù)算增加5,410.56元,增長1.3%。主要原因：嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人看護(hù)管理補(bǔ)貼支出增加。
“計(jì)劃生育事務(wù)”2019年度決算413,565.27元,比2019年年初預(yù)算增加78,065.27元,增長,23.3%。主要原因：計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)支出增加。
6、“節(jié)能環(huán)保支出”2019年度決算1,588,709.77元,比2019年年初預(yù)算增加484,709.77元,增長43.9%。其中：
“污染防治”2019年度決算1,578,027.57元,比2019年年初預(yù)算增加474,027.57元,增長42.9%。主要原因：打非工作經(jīng)費(fèi)支出增加。
“其他節(jié)能環(huán)保支出”2019年度決算10,682.20元,比2019年年初預(yù)算增加10,682.20元,增長106.8%。主要原因：打非工作經(jīng)費(fèi)支出增加。
7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算126,436,736.29元,比2019年年初預(yù)算增加36,372,332.37元,增長40.4%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2019年度決算5,040.00元,比2019年年初預(yù)算增加0元,增長0%。主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生” 2019年度決算32,155,532.48元,比2019年年初預(yù)算減少11,666,766.54元,下降26.6%。主要原因：綜合工作經(jīng)費(fèi)支出減少。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算94,276,163.81元,比2019年年初預(yù)算增加48,039,098.91元,增長103.9%。主要原因：疏解整治促提升拆違資金增加。
8、“農(nóng)林水支出”2019年度決算19,892,248.53元,比2019年年初預(yù)算增加4,824,275.52元,增長32.0%。其中：
“農(nóng)業(yè)”2019年度決算3,913,714.06元,比2019年年初預(yù)算增加666,695.06元,增長20.5%。主要原因：農(nóng)業(yè)劃轉(zhuǎn)人員資金增加。
“林業(yè)和草原”2019年度決算3,913,714.06元,比2019年年初預(yù)算增加527,036.16元,增長5.0%。主要原因：生態(tài)護(hù)林員資金增加。
“水利”2019年度決算1,328,630.66元,比2019年年初預(yù)算減少20021.94元,下降1.5%。主要原因：防火防汛工作經(jīng)費(fèi)支出減少。
“其他農(nóng)林水支出”2019年度決算3,650,566.24元,比2019年年初預(yù)算增加3,650,566.24元。
9、“資源勘探信息等支出”2019年度決算106,676.18元,比2019年年初預(yù)算增加106,676.18元。其中：
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”2019年度決算106,676.18元,比2019年年初預(yù)算增加106,676.18元。主要原因：新增加2018年鎮(zhèn)街招商引資工作及企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。
10、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2019年度決算9,900.00元,比2019年年初預(yù)算減少60,100.00元。其中：
“應(yīng)急管理事務(wù)”2019年度決算9,900.00元,比2019年年初預(yù)算減少60,100.00元。主要原因：其他公共安全及執(zhí)法支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出6,4643,375.47元,主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出64,371,732.57元,占本年財(cái)政撥款支出99.5 %；其他支出271,642.90元,占本年財(cái)政撥款支出0.5 %。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算64,371,732.57元,比2019年年初預(yù)算增加19,456,267.57元,增長43.7 %。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2019年度決算26,175,297.00元,比2019年年初預(yù)算增加26,175,297.00元,主要原因：新增新31路道路工程拆遷啟動(dòng)資金和永定鎮(zhèn)濱河路南延二期紅線外拆騰退項(xiàng)目。
“國有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2019年度決算38,196,435.57,比2019年年初預(yù)算減少6,599,029.43元,主要原因：永定鎮(zhèn)小園6號(hào)安置地塊騰退項(xiàng)目變化。
2、“其他支出”2019年度決算271,642.90元,比2019年年初預(yù)算增加271,642.90元。其中：
“彩票公益金安排的支出” 2019年度決算271,642.90元,比2019年年初預(yù)算增加271,642.90元。主要原因：新增2019年全民健身示范街道及體育特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建項(xiàng)目。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（一）2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出70,044,010.83元,比2019年年初預(yù)算增加16,301,142.97元,增長30.3 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出63,332,913.54元,年初預(yù)算47,861,806.72元,增加15,471,106.82元。
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出3,517,563.49元,年初預(yù)算212,328.35元,增加3,305,235.14元。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出3,193,533.80元,年初預(yù)算2,609,419.60元,增加584,114.20元。
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元,年初預(yù)算0元,增加0元。
（二）2019年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出,0元,比2019年年初預(yù)算增加0元
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
永定鎮(zhèn)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬1個(gè)行政單位、6個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)360,811.58元,比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算307,752.00元,增加53,059.58元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用
2019年決算數(shù)64,808.00元,比2019年年初預(yù)算數(shù)0元,增加64,808.00元。主要增加原因：年初未安排因公出國費(fèi)用；
2019年因公出國（境）費(fèi)用主要用于永定鎮(zhèn)趙威同志因公出訪日本經(jīng)費(fèi),2019年組織因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)、1人次,人均因公出國（境）費(fèi)用64,808.00元。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2019年決算數(shù)0元,比2019年年初預(yù)算數(shù)10,152.00元,減少10,152.00元,主要減少原因：無公務(wù)接待發(fā)生；
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年決算數(shù)296,003.58元,比2019年年初預(yù)算數(shù)297,600.00元,減少1,596.42元,主要減少原因：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)146,110.94元,比2019年年初預(yù)算數(shù)0元,增加146,110.94元。主要增加原因：年初未做更新車輛預(yù)算。2019年購置（更新）1輛,車均購置費(fèi)146,110.94元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)149,892.64元,比2019年年初預(yù)算數(shù)297,600.00元,減少147,707.36元,主要減少原因：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油132,000.00元,公務(wù)用車維修99,000.00元,公務(wù)用車保險(xiǎn)44,520.00元,公務(wù)用車其他支出22,080.00元。2019年公務(wù)用車保有量14輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)149,892.64元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）7家,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 2,150,807.13元,比上年減少1,959,794.55元,減少原因：厲行節(jié)約。
三、政府采購支出情況
2019年,本部門政府采購支出總額88,474,318.57元,其中：政府采購貨物支出2,759,948.00元,政府采購工程支出64,064,628.57元,政府采購服務(wù)支出21,649,742.00元。
授予中小企業(yè)合同金額88,474,318.57元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額6,729,948.00元,占政府采購支出總額的7.6 %。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2019年,本部門政府購買服務(wù)支出總額6,074,400.00元,主要包括內(nèi)審、信息化、集體清產(chǎn)核資和垃圾分類項(xiàng)目支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額148,065,484.32元,其中：房屋面積17,404.54平方米,114,770,162.23元；汽車14輛,3,089,065.42元；單價(jià)50萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0元。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本單位不屬于此支出范圍
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5．政府公共服務(wù)：主要提供就業(yè)服務(wù)和基本社會(huì)保障等基本民生性服務(wù)；提供教育、醫(yī)療、公共文化等公共事業(yè)性服務(wù)；提供環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公益性基礎(chǔ)服務(wù)；提供生產(chǎn)安全、消費(fèi)安全、社會(huì)安全等公共性服務(wù)。
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門績效目標(biāo)設(shè)置情況
（一）部門績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況
1.2019年重點(diǎn)工作
（1）山區(qū)生態(tài)林效益補(bǔ)償項(xiàng)目2,006,818.80元：用于安排本鎮(zhèn)集體林權(quán)制度改革項(xiàng)目支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：促進(jìn)山區(qū)公益林健康發(fā)展,提高農(nóng)民參與生態(tài)建設(shè)積極性,促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
（2）生態(tài)護(hù)林員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1,416,360.00元：用于安排各村生態(tài)護(hù)林人員支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：保護(hù)好山區(qū)造林綠化成果,提升山區(qū)綠色生態(tài)屏障建設(shè)和管理水平,切實(shí)維護(hù)好農(nóng)民的利益,實(shí)現(xiàn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展,建設(shè)好首都生態(tài)環(huán)境。
（3）基層黨組織服務(wù)群眾活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7,400,000.00元：用于安排我鎮(zhèn)基層黨組織活動(dòng)支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：加快推進(jìn)黨的建設(shè)和黨的工作全覆蓋,切實(shí)加強(qiáng)基層黨組織建設(shè),發(fā)揮黨組織在村務(wù)發(fā)展中的政治核心作用和引領(lǐng)作用,使基層黨組織建設(shè)成為推動(dòng)發(fā)展、服務(wù)群眾、凝聚人心、促進(jìn)和諧的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。
（4）村級(jí)公益事業(yè)補(bǔ)助資金5,910,000.00元：用于安排我鎮(zhèn)村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：村級(jí)公益事業(yè)補(bǔ)助租金增加村級(jí)經(jīng)濟(jì)實(shí)力,保證村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（5）社區(qū)公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目1,340,000.00元：用于安排我鎮(zhèn)社區(qū)居委會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目支出。本項(xiàng)目績效目標(biāo)為：保障社區(qū)民間組織開展社區(qū)文體、社區(qū)教育、社區(qū)治安、社區(qū)精神文明等公益事業(yè)活動(dòng)所需要的資金。
2.2019年部門績效目標(biāo)及績效指標(biāo)設(shè)定情況
保障基層政府正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高政府、村居委會(huì)辦公效率,更好的提供社會(huì)服務(wù)；保障農(nóng)民收入,提高農(nóng)民生活水平；通過各類惠農(nóng)工程的實(shí)施,保障農(nóng)村地區(qū)安全,提高衛(wèi)生水平,維護(hù)農(nóng)村地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；豐富群眾業(yè)余文化生活；通過對(duì)環(huán)境的投入,改善農(nóng)村個(gè)別地區(qū)臟亂差的現(xiàn)狀,提高人居環(huán)境；對(duì)內(nèi)職工滿意度達(dá)到90%以上；對(duì)村居及鎮(zhèn)域內(nèi)服務(wù)群眾滿意度達(dá)到80%以上。
（二）部門決策情況
1.主要決策內(nèi)容
主要決策內(nèi)容：即根據(jù)部門內(nèi)部機(jī)制的要求,屬“三重一大”的事項(xiàng)需要進(jìn)行集體決策,包括貫徹上級(jí)決策及指示和工作部署,人事干部錄用及調(diào)配、重要請(qǐng)示和報(bào)告、重大項(xiàng)目安排、大額度資金的使用等。
2.決策依據(jù)
受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo),依照法律法規(guī)的規(guī)定,在本轄區(qū)內(nèi)部署上級(jí)黨委政府的決策、制定本級(jí)黨委政府的工作計(jì)劃、年度目標(biāo)和行使政府管理職能等。
3.決策流程
堅(jiān)持黨政分開、民主集中、充分醞釀、分層決策原則,黨政領(lǐng)導(dǎo)班子研究決策各類事項(xiàng),按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民眾集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的方針,實(shí)行集體議事,采取會(huì)議研究、表決的形式體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)班子集體意志。
二、部門績效實(shí)現(xiàn)情況
通過鎮(zhèn)、村居全體工作人員的艱苦工作,完成2019年各項(xiàng)工作,基本實(shí)現(xiàn)了年初制定績效目標(biāo)。保障基層政府正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高政府、村居委會(huì)辦公效率,更好的提供社會(huì)服務(wù)；保障農(nóng)民收入,提高農(nóng)民生活水平；通過各類惠農(nóng)工程的實(shí)施,保障農(nóng)村地區(qū)安全,提高衛(wèi)生水平,維護(hù)農(nóng)村地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；豐富群眾業(yè)余文化生活；通過對(duì)環(huán)境的投入,改善農(nóng)村個(gè)別地區(qū)臟亂差的現(xiàn)狀,提高人居環(huán)境。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
社區(qū)公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金（市）項(xiàng)目1,340,000.00元：用于安排永定鎮(zhèn)社區(qū)公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助金的發(fā)放,按照社區(qū)居委會(huì)規(guī)模大小,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為2,000戶以下的每年補(bǔ)助8萬元,超過2,000戶的每年補(bǔ)助12萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)構(gòu)建和諧社區(qū)。
項(xiàng)目績效目標(biāo)已經(jīng)很好完成。永定地區(qū)社區(qū)較多,公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金的發(fā)放,使各個(gè)社區(qū)的資金都很充裕,為打造和諧社區(qū),做好有力保障。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表