一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)（參考決算分析）
永定鎮(zhèn)人民政府隸屬于門頭溝區(qū)人民政府，屬于政府職能部門，其職責(zé)是加強(qiáng)對永定鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的統(tǒng)籌規(guī)劃和組織協(xié)調(diào)服務(wù)；加強(qiáng)社會主義民主政治和法制建設(shè)，依法行政，規(guī)范管理；完善農(nóng)村社會化服務(wù)體系，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造條件。
（二）部門決算單位構(gòu)成
永定鎮(zhèn)人民政府本級行政1個(gè)。事業(yè)站所6個(gè)，包括永定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、永定鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、永定鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障事務(wù)所（社會事務(wù)服務(wù)中心）、永定鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站、永定鎮(zhèn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、永定鎮(zhèn)社會建設(shè)和環(huán)境整治服務(wù)中心。上述7家單位，全部納入2016年度編報(bào)范圍。
二、2016年收入支出決算總體情況
2016年度收入總計(jì)32378萬元，其中：本年收入22329萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10049萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入22329萬元，占收入合計(jì)的68.96 %；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的 0%；事業(yè)收入 0萬元，占收入合計(jì)的0 %；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的 0 %；附屬單位上繳收入 0萬元，占收入合計(jì)的 0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的 0 %。
2016年度本年支出合計(jì)17700萬元，其中：基本支出3212萬元，占支出合計(jì)的 17.07%；項(xiàng)目支出 14679萬元，占支出合計(jì)的82.93%;上繳上級支出 0萬元，占支出合計(jì)的 0 %；經(jīng)營支出0 萬元，占支出合計(jì)的0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元，占支出合計(jì)的 0 %。
2016年結(jié)余分配 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14678萬元。主要結(jié)余原因： 。
三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 14619萬元，主要用于以下方面（按大類）：
一般公共服務(wù)支出5162萬元，占本年財(cái)政撥款支出35.31%；公共安全支出12萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；文化體育與傳媒支出681萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.65%；社會保障和就業(yè)支出3500萬元，占本年財(cái)政撥款支出23.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.1%；節(jié)能環(huán)保支出125萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3825萬元，占本年財(cái)政撥款支出26.2%；農(nóng)林水支出1095萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.49%；資源勘探信息等支出5萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；其他支出199萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.35%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．“一般公共服務(wù)支出”（類）2016年度決算5162萬元，比2016年年初預(yù)算減少340萬元，下降6.18 %。其中：
“人大事務(wù)”（款，下同）2016年度決算20萬元，比2016年年初預(yù)算持平。主要原因：按年初預(yù)算執(zhí)行。
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2016年度決算2848萬元，比2016年年初預(yù)算減少1709萬元，下降37.5%。主要原因：按照三公節(jié)儉原則壓縮開支。
“ 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）2016年度決算44萬元，比2016年年初預(yù)算增加34萬元，增長340%。主要原因： 財(cái)政追加專項(xiàng)。
“財(cái)政事務(wù)（款）2016年度決算23萬元，比2016年年初預(yù)算增加23萬元，增長100%。主要原因：財(cái)政追加專項(xiàng)。
“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）2016年度決算24萬元，比2016年年初預(yù)算持平。主要原因：按年初預(yù)算執(zhí)行
“群眾團(tuán)體事務(wù)（款）2016年度決算88萬元，比2016年年初預(yù)算增加62萬元，增長238%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）2016年度決算71萬元，比2016年年初預(yù)算增加60萬元，增長545%。主要原因：財(cái)政追加專項(xiàng)。
2.“公共安全支出”（類）2016年度決算12萬元，比2016年年初預(yù)算增加12萬元，增幅100 %。其中：
“ 公安”（款）2016年度決算12萬元，比2016年年初預(yù)算增加12萬元，增長100%。主要原因：財(cái)政追加專項(xiàng)
3．“文化體育與傳媒支出”（類）2016年度決算681萬元，比2016年年初預(yù)算增加64萬元，增幅10.37 %。其中：
“ 文化”（款）2016年度決算660萬元，比2016年年初預(yù)算增加48萬元，增長7.8%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目
“ 其他文化體育與傳媒”（款）2016年度決算21萬元，比2016年年初預(yù)算增加16萬元，增長320%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目
5．“社會保障和就業(yè)支出”（類）2016年度決算3500萬元，比2016年年初預(yù)算增加1649萬元，增幅89.09 %。其中：
“ 人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2016年度決算224萬元，比2016年年初預(yù)算增加14萬元，增長6.6%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目。
“ 民政管理事務(wù)”（款）2016年度決算1352萬元，比2016年年初預(yù)算增加574萬元，增長73.8%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目。
“ 行政事業(yè)單位離退休”（款）2016年度決算1128萬元，比2016年年初預(yù)算增加396萬元，增長54.1%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目。
“ 就業(yè)補(bǔ)助”（款）2016年度決算662萬元，比2016年年初預(yù)算增加631萬元，增長2035%。主要原因： 財(cái)政追加專項(xiàng)。
“ 社會福利”（款）2016年度決算70萬元，比2016年年初預(yù)算持平。主要原因： 按照年初預(yù)算執(zhí)行
“ 殘疾人事業(yè)”（款）2016年度決算29萬元，比2016年年初預(yù)算持平。主要原因：按照年初預(yù)算執(zhí)行
“ 最低生活保障”（款）2016年度決算35萬元，比2016年年初預(yù)算增加35萬元，增長100%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目
6．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”（類）2016年度決算15萬元，比2016年年初預(yù)算持平。其中：
“ 醫(yī)療保障”（款）2016年度決算13萬元，比2016年年初預(yù)算持平。主要原因：按年初預(yù)算執(zhí)行
“ 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)”（款）2016年度決算2萬元，比2016年年初預(yù)算持平。主要原因：主要原因：按年初預(yù)算執(zhí)行
7．“節(jié)能環(huán)保支出”（類）2016年度決算125萬元，比2016年年初預(yù)算增加26萬元，增幅26.26 %。其中：
“ 污染防治”（款）2016年度決算10萬元，比2016年年初預(yù)算增加10萬元，增長100%。主要原因：財(cái)政追加專項(xiàng)
“其他節(jié)能環(huán)保支出”（款）2016年度決算115萬元，比2016年年初預(yù)算增加16萬元，增長16.2%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目
8．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2016年度決算3825萬元，比2016年年初預(yù)算增加1152萬元，增幅43.1 %。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2016年度決算402萬元，比2016年年初預(yù)算增加402萬元，增長100%。主要原因：財(cái)政追加專項(xiàng)。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2016年度決算51萬元，比2016年年初預(yù)算增加25萬元，增長96.2%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2016年度決算5萬元，比2016年年初預(yù)算減少917萬元，下降99.5%。主要原因：工程未完工。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（款）2016年度決算3367萬元，比2016年年初預(yù)算增加1642萬元，增長95.2%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目。
9．“農(nóng)林水支出”（類）2016年度決算1095萬元，比2016年年初預(yù)算增加51萬元，增幅4.89%。其中：
“農(nóng)業(yè)（款）2016年度決算14萬元，比2016年年初預(yù)算減少445萬元，下降96.9%。主要原因：工程未完工。
“林業(yè)”（款）2016年度決算402萬元，比2016年年初預(yù)算增加359萬元，增長149.6%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目。
“水利”（款）2016年度決算20萬元，比2016年年初預(yù)算持平。主要原因：按照預(yù)算執(zhí)行
“農(nóng)村綜合改革”（款）2016年度決算161萬元，比2016年年初預(yù)算減少109萬元，下降40.4%。主要原因：項(xiàng)目未完工。
“其他農(nóng)林水支出”（款）2016年度決算301萬元，比2016年年初預(yù)算增加246萬元，增長447.3%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目。
10．“資源勘探信息等支出”（類）2016年度決算5萬元，比2016年年初預(yù)算增加5萬元，增幅100%。其中：
“安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）2016年度決算5萬元，比2016年年初預(yù)算增加5萬元，增長100%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目。
“安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）2016年度決算5萬元，比2016年年初預(yù)算增加5萬元，增長100%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目。
11．“其他支出”（類）2016年度決算199萬元，比2016年年初預(yù)算增加199萬元，增幅100%。其中：
“其他支出（款）2016年度決算199萬元，比2016年年初預(yù)算增加199萬元，增長100%。主要原因：上年結(jié)余項(xiàng)目
12. 對年度安排項(xiàng)目資金量80%以上包括全部重點(diǎn)工程、為民辦實(shí)事的項(xiàng)目進(jìn)行簡要說明 。
一般公共服務(wù)支出3315萬元，主要用于人大代表換屆選舉、公車改革補(bǔ)助、人員增資、養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)留、突發(fā)事件應(yīng)急處置、群防群治補(bǔ)貼、統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)普查、村務(wù)監(jiān)督員補(bǔ)助、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、首都安全穩(wěn)定信息員經(jīng)費(fèi)、黨組書記述職、機(jī)關(guān)辦公樓物業(yè)費(fèi)取暖費(fèi)、食堂服務(wù)費(fèi)、計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)等；
文化支出681萬元，主要用于星火工程、村居文化活動經(jīng)費(fèi)、圖書共享、三館開放、數(shù)字電影放映、文化站購置設(shè)備等基層文化活動支出；
社會保障支出2327萬元，主要用于新型社區(qū)建設(shè)、居家養(yǎng)老工作、回遷居委會辦公用房裝修及設(shè)備購置、辦公用房規(guī)范化建設(shè)、公益性人員補(bǔ)助、低保殘疾人救助、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及人員增資等支出；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出3824萬元，主要用于拆遷安置房剩余房源物業(yè)費(fèi)取暖費(fèi)、戒臺寺郊野公園綠色廊道項(xiàng)目、村居公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助、便民基礎(chǔ)設(shè)施改造等。
農(nóng)林水支出1095萬元，主要用于護(hù)林員管水員工資、集體林權(quán)制度改革補(bǔ)償、林業(yè)有害生物防治、村委會工資及辦公費(fèi)、；村居領(lǐng)導(dǎo)干部及兩委班子考核、瓜草地安家灘果園項(xiàng)目等。
四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3081萬元，主要用于以下方面（按大類）：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2898萬元，占本年財(cái)政撥款支出94%；
其他支出183萬元，占本年財(cái)政撥款支出6%；
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類，下同）2016年度決算2898萬元，比2016年年初預(yù)算增加2898萬元，增長100%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”（款，下同）2016年度決算2898萬元，比2016年年初預(yù)算增加2898萬元，增長100%。主要原因：財(cái)政追加專項(xiàng)資金2898萬元用于白莊子村征地補(bǔ)償支出。
2．“其他支出（類）2016年度決算183萬元，比2016年年初預(yù)算增加183萬元，增長100 %。其中：
“ 彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”（款）2016年度決算183萬元，比2016年年初預(yù)算增加183萬元，增長100%。主要原因：財(cái)政追加專項(xiàng)項(xiàng)目“永定鎮(zhèn)社會福利中心太陽能熱水改造、煤改電鍋爐改造和電力增容” 。
3. 對年度安排項(xiàng)目資金量80%以上包括全部重點(diǎn)工程、為民辦實(shí)事的項(xiàng)目進(jìn)行簡要說明 。
白莊子集體土地補(bǔ)償項(xiàng)目支出2898萬元，用于白莊子村征地補(bǔ)償支出。
五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況
2016年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出3021萬元，年初預(yù)算3084萬元，減63萬元，主要減少原因壓縮開支。
其中：
（一）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出1975萬元，年初預(yù)算2242萬元，減少267萬元，主要減少原因：人員退休及臨時(shí)工減少；
（二）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等312萬元，年初預(yù)算265萬元，增加47萬元，主要增加原因含車補(bǔ)；
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出734萬元，年初預(yù)算577萬元，增加157萬元，主要增長原因居委會增資及住房公積金增加；
（四）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等 192萬元，年初預(yù)算 0萬元，增加192萬元，主要增加原因 購置辦公設(shè)備等 。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
永定鎮(zhèn)人民政府部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬 1家行政單位、1家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、5家財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)19萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算31萬元，減少12萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。
2016年決算數(shù) 0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù) 0萬元，增加（減少）0萬元。主要增（減）原因 無；
2016年因公出國（境）費(fèi)用主要用于（需列示主要出國的會議、培訓(xùn)等事項(xiàng)）等方面，2016年組織因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)、0 人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。
2016年決算數(shù) 0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)10萬元，減少10萬元，主要減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；
2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于（主要接待事項(xiàng)）。公務(wù)接待 0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2016年決算數(shù)19萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù)21萬元，減少2萬元，主要減少原因公務(wù)用車改革的實(shí)施 。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2016年決算數(shù)0萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù) 0萬元，增加（減少） 0 萬元。主要原因：2016年購置（更新）0 輛，車均購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年決算數(shù) 19萬元，比2016年年初預(yù)算數(shù) 21萬元，減少2萬元，主要減少原因公務(wù)用車改革的實(shí)施 。
2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.5元，公務(wù)用車維修11萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn) 3萬元，公務(wù)用車其他支出 0.5萬元。
2016年公務(wù)用車保有量8 輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4 萬元。
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑：
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）
1家，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)250萬元，比上年增加131萬元，增加原因：物價(jià)上漲 。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
八、政府采購支出情況
2016年（單位名稱）政府采購支出總額256萬元，其中：政府采購貨物支出158萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出98萬元。
九、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額1401萬元，其中：房屋面積 0平方米， 0萬元；汽車44輛， 258萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0萬元。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元，進(jìn)行簡要分析說明。
十一、預(yù)算績效管理工作開展情況
（一）（部門名稱）對2016年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目 0個(gè)，涉及金額0萬元。
（二）依據(jù)XXX項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價(jià)結(jié)果依次論述（概括評價(jià)總體情況）。
項(xiàng)目一: XXX項(xiàng)目
1.評價(jià)對象簡要概況及績效目標(biāo)，績效目標(biāo)需根據(jù)報(bào)告中評價(jià)分析完善后公開。
2.評價(jià)結(jié)論。
十二、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
涉及行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目，應(yīng)同預(yù)算公開要求一致。