目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購支出信息表
十三、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項(xiàng)目支出情況說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
永定鎮(zhèn)人民政府隸屬于門頭溝區(qū)人民政府，屬于政府職能部門，本部門共設(shè)一個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)5個事業(yè)單位，其職責(zé)是加強(qiáng)對永定鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的統(tǒng)籌規(guī)劃和組織協(xié)調(diào)服務(wù)；加強(qiáng)社會主義民主政治和法制建設(shè)，依法行政，規(guī)范管理；完善農(nóng)村社會化服務(wù)體個系，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造條件。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制110名，實(shí)際96人；事業(yè)編制78名，實(shí)際56人；離退休人員88人，其中：行政退休45人，事業(yè)退休43人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）
2022年度收、支總計292,625,183.64元，比上年元增加2，816，023.02元，增長1%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計240,159,588.19元，比上年增加13,437,788.48元，增長5.9 %，其中：財政撥款收入240,159,588.19元，占收入合計的100 %。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計292,625,183.64元，比上年增加36,746,668.46元，增長14.4%，其中：基本支出53,127,359.84元，占支出合計的18.2%；項(xiàng)目支出239,497,823.8元，占支出合計的81.8%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計292,625,183.64元，比上年增加 10,762,647.71元，增長3.8%。主要原因：增加預(yù)算項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出292,625,183.64元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出104,110,113.4元，占本年財政撥款支出35.6%；公共安全支出3,425,730.57元，占本年財政撥款支出1.2%；文化旅游體育與傳媒支出3,846,796.48元，占本年財政撥款支出1.3%；社會保障和就業(yè)支出43,264,540.42元，占本年財政撥款支出14.8%；衛(wèi)生健康支出5,710,086.27元，占本年財政撥款支出2%；節(jié)能環(huán)保支出150,000.00元，占本年財政撥款支出0.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出106,588,794.32元，占本年財政撥款支出36.4%；農(nóng)林水支出21,035,743.01元，占本年財政撥款支出7.2%；資源勘探工業(yè)信息等支出4,480,000.00元，占本年財政撥款支出1.5%；金融支出13,379.17元，占本年財政撥款支出0%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算104,110,113.4元，比2022年年初預(yù)算增加1,362,536.1元，增長1.3%。
2、“公共安全支出”(類)2022年度決算3,425,730.57元，比2022年年初預(yù)算增加3,425,730.57元，增長100.0%。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2022年度決算3,846,796.48元，比2022年年初預(yù)算減少395,074.52元，下降10.3%。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算43,264,540.42元，比2022年年初預(yù)算增加5,580,067.54元，增長12.9%。
5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算5,710,086.27元，比2022年年初預(yù)算增加4,876,546.27元，增長85.4%。
6、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2022年度決算150,000.00元，比2022年年初預(yù)算增加0.00元，增長（下降）0.0%。
7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2022年度決算106,588,794.32元，比2022年年初預(yù)算增加98,488,794.32元，增長92.4%。
8、“農(nóng)林水支出”(類)2022年度決算21,035,743.01元，比2022年年初預(yù)算增加3,636,695.69元，增長17.3%。
9、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2022年度決算4,480,000.00元，比2022年年初預(yù)算增加4,480,000.00元，增長100.0%。
10、“金融支出”(類)2022年度決算13,379.17元，比2022年年初預(yù)算增加13,379.17元，增長100.0%。
3.財政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：（1）部門選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%；（2）涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項(xiàng)的單位相關(guān)項(xiàng)目必須列式。
本年度無此項(xiàng)支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項(xiàng)目支出情況說明
（一）2022年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出53,127,359.84元，比年初預(yù)算減少1,186,822.86元，減少2.2%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出47,390,334.33元，年初預(yù)算49,516,891.38元，減少2,126,557.05元, 主要原因：年末財政收回結(jié)余人員工資；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出4,508,267.78元，年初預(yù)算4,797,291.32元，減少289,023.54元, 主要原因：日常節(jié)約開支，年末財政收回結(jié)余資金；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出1,228,757.73元，年初預(yù)算637,148.00元，增加591,609.73元, 主要原因：追加退休費(fèi)及撫恤金；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加0元, 主要原因：無。
（二）2022年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元，比年初預(yù)算增加0元，增長0% 。
（三）2022年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0元，比年初預(yù)算增加0元，增長0% 。
（四）2022年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出239,497,823.80元，比年初預(yù)算增加119,655,498.00元，增長99.8 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出31,719,444.72元，年初預(yù)算29,157,196.88元，增加2,562,247.84元, 主要原因：項(xiàng)目名稱追加社區(qū)工作者工資；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出191,335,020.14元，年初預(yù)算136,050,935.62元，增加55,284,084.52元, 主要原因：主要追加項(xiàng)目名稱：垃圾分類指導(dǎo)員專業(yè)運(yùn)營服務(wù)經(jīng)費(fèi)、智慧平安小區(qū)建設(shè)、永定鎮(zhèn)“冬奧”期間安全維穩(wěn)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、永定鎮(zhèn)安置房地下車庫人防、消防維修改造項(xiàng)目（二期）、永定鎮(zhèn)2022年治理類街鄉(xiāng)鎮(zhèn)整治提升專項(xiàng)計劃項(xiàng)目；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出10,714,087.40元，年初預(yù)算5,948,376.00元，增加4,765,711.4元, 主要原因：追加村干部待遇保障經(jīng)費(fèi)（社會保險）；
4.資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、大型修繕等5,729,271.54元，年初預(yù)算0元，增加5,729,271.54元, 主要原因：主要追加項(xiàng)目名稱：2022年創(chuàng)城硬件設(shè)施提升項(xiàng)目、區(qū)屬產(chǎn)權(quán)老舊小區(qū)應(yīng)急搶險項(xiàng)目、門頭溝區(qū)2019年“留白增綠”項(xiàng)目-工程尾款。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
永定鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門/單位所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、5個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)117,992.46元，比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算407,016.00元，減少289,023.54元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用
2022年無因公出國（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2022年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年決算數(shù)117,992.46元，比2022年年初預(yù)算數(shù)396,000.00元，減少278,007.54元，主要原因當(dāng)年存在報廢車輛。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2022年決算數(shù)0.00元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要原因無。2022年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年決算數(shù)117,992.46元，比2022年年初預(yù)算數(shù)396,000.00元，減少278,007.54元，主要原因當(dāng)年存在報廢車輛。2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油78,300.00元，公務(wù)用車維修14,098.00元，公務(wù)用車保險14，617.46元，公務(wù)用車其他支出109，77.00元。
2022年公務(wù)用車保有量14輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8428.04元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計4,508,267.78元，比上年增加1,354,915.72元，增加原因：人員增加。
三、政府采購支出情況
本年度無此項(xiàng)支出。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2022年本部門政府購買服務(wù)支出總額5,461,053.50元，主要包括2022年永定鎮(zhèn)桶前值守專業(yè)運(yùn)營工作項(xiàng)目、2022年購買社會服務(wù)推進(jìn)占道經(jīng)營整治項(xiàng)目支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2022年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額468,126,953.64元，其中：房屋面積29,842.81平方米，399,470,816.04元；汽車12輛，2,955,368.65元；單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
無涉及行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
（各部門/單位應(yīng)增加本年使用的所有支出功能分類類級科目的名詞解釋）
第四部分2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）2022年主要工作任務(wù)
機(jī)構(gòu)運(yùn)行類：維持鎮(zhèn)域內(nèi)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，足額保障我單位人員經(jīng)費(fèi)和日常公用支出。包括鎮(zhèn)村居各類辦公經(jīng)費(fèi)，按照永定鎮(zhèn)當(dāng)年政府工作計劃及相關(guān)政策要求開展實(shí)施；民生類：主要為各類人員補(bǔ)助，包含生態(tài)護(hù)林員，鄉(xiāng)村醫(yī)生等，按照下劃資金的政策標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核、補(bǔ)助；工程類：主要為一事一議項(xiàng)目，按照合同的條款進(jìn)行執(zhí)行；社會事業(yè)發(fā)展類：主要為鎮(zhèn)街文化活動經(jīng)費(fèi)、圖書共享工程，按照下劃資金的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排執(zhí)行。
（二）部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況
序號 職責(zé) 年度任務(wù)
1 黨群工作 全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力。
2 平安建設(shè) 維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定和長治久安。
3 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 負(fù)責(zé)市政市容環(huán)境綜合治理，全面改善居民生產(chǎn)生活條件。完善配套政策，優(yōu)化提升社區(qū)管理服務(wù)水平，加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)
4 民生服務(wù)保障 統(tǒng)籌完成落實(shí)各項(xiàng)民生保障政策，推進(jìn)社區(qū)建設(shè)與發(fā)展，提高轄區(qū)人民生活保障水平。
5 市民訴求處理 協(xié)調(diào)解決城市管理分平臺各類訴求，分析研判市民訴求熱點(diǎn)問題。
6 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 做好農(nóng)村集體資產(chǎn)及土地承包管理工作，完善村鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，做好財政及財務(wù)管理工作，整合統(tǒng)計與經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。
7 機(jī)關(guān)運(yùn)行 通過機(jī)關(guān)重要事項(xiàng)組織和綜合協(xié)調(diào)等工作，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行
（三）整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
序號 績效指標(biāo) 完成值
1 機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)正常，各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。高標(biāo)準(zhǔn)做好文電、會務(wù)、機(jī)要、保密、檔案、信息公開、公車管理等各項(xiàng)工作。高質(zhì)量做好做好綜合協(xié)調(diào)、后勤服務(wù)、安全保衛(wèi)、對外聯(lián)絡(luò)等服務(wù)保障工作，全面做好區(qū)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、全鎮(zhèn)各類會議的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。高效率做好機(jī)關(guān)重要事項(xiàng)的組織、文件文稿起草和督查工作。強(qiáng)化值班值守制度，確保履職到位，嚴(yán)格辦公用品、防疫物資的管理和使用，做好機(jī)關(guān)食堂管理，全面抓好食品安全和衛(wèi)生防疫工作，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)水電氣暖和車輛運(yùn)行成本，持續(xù)開展節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，不斷提高物業(yè)公司、保安人員工作水平，展現(xiàn)機(jī)關(guān)良好形象，確保全鎮(zhèn)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)
2 成立永定鎮(zhèn)反恐怖工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《永定鎮(zhèn)反恐怖工作實(shí)體化運(yùn)行實(shí)施方案》。“首善永定”微信公眾號推送信息4次，反恐演練4次，宣傳活動輻射人群近6000人，營造了良好的宣傳氛圍，提高了人民群眾的防范意識。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)
3 共組織開展“全民反詐、首都無詐”系列防范宣傳活動12次，增強(qiáng)了廣大群眾抵制電信詐騙違法犯罪的“免疫力”，提高了群眾對電信詐騙行為的自防意識。配備禁毒專職干部1名，為禁毒專職社工配備專用辦公場所1間，配備談心談話室1間。有效打擊了毒品違法犯罪行為。 平安辦針對預(yù)防煤氣中毒工作共開展煤火取暖集中區(qū)巡查，在一定程度上保障了人民群眾生命財產(chǎn)安全。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)
4 大力開展環(huán)境整治工作，清雜草、清垃圾、清堆料、清渣土、清破損綠網(wǎng)、清便道。與單位簽訂“門前三包”責(zé)任書并更換公示牌。開展整治背街小巷工作，對轄區(qū)內(nèi)兩條背街小巷進(jìn)行整治。開展垃圾分類工作，開展垃圾分類宣傳活動進(jìn)社區(qū)11場，發(fā)放宣傳折頁、分類垃圾袋。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)
5 針對煙花爆竹安全管理工作。開展各村居宣傳動員活動，推送公眾號。以村居為單位，設(shè)置煙花爆竹回收點(diǎn)，廣泛提高居民群眾參與積極性。我鎮(zhèn)有社會治安志愿者2千余人，在全國“兩會”、冬奧等重要時間節(jié)點(diǎn)，我鎮(zhèn)治安志愿者開展每日早8點(diǎn)到晚6點(diǎn)無間斷的執(zhí)勤工作。出租房屋和流動人口管理工作中。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)
6 重點(diǎn)工程項(xiàng)目有序推進(jìn)保障率100%；日常鎮(zhèn)級、村級拆違巡查次數(shù)100余次；轄區(qū)機(jī)動車及非機(jī)動車停車管理檢查頻次100余次。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)
7 市區(qū)反饋的河道環(huán)境問題整改及時率100%；日常河道管護(hù)及時率100%；日常防汛抗旱值守人員數(shù)量400余人次；日常防汛抗旱配套物資數(shù)量500余件；排查地質(zhì)地災(zāi)隱患點(diǎn)50余次。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)
8 兩節(jié)期間分別為向91名優(yōu)撫對象以銀行卡發(fā)放形式發(fā)放慰問金；向全鎮(zhèn)6名現(xiàn)役軍人家屬、困難退役軍人分別送上米、面、油等慰問品。“八一”建軍節(jié)召開了“攜手共建，同慶八一”雙擁座談會，并向4個駐區(qū)部隊(duì)發(fā)放節(jié)日慰問品。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)
9 開展“首善有我”捐贈活動。全鎮(zhèn)共有3個農(nóng)村醫(yī)務(wù)室3名鄉(xiāng)村醫(yī)生。完成“博愛在京城”捐款活動。2022年獻(xiàn)血工作按要求完成。為170名嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人申領(lǐng)看護(hù)管理補(bǔ)貼。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村地區(qū)的應(yīng)檢盡檢。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)
10 全鎮(zhèn)共設(shè) 總林長2名、副總林長2名，鎮(zhèn)級林長14名，村級林長39人。全鎮(zhèn)共有林管員39人，護(hù)林員150人。同時還將全鎮(zhèn)39個村（社區(qū)）進(jìn)行網(wǎng)格化劃分。土地流轉(zhuǎn)面積為4414.8畝，涉及18個村。全鎮(zhèn)生態(tài)林面積為57827.463畝。綠化租地面積為873.28畝。撫育面積3440畝。完成34個村經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計24個行政村。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)
11 對林木采伐移植情況進(jìn)行檢查。全鎮(zhèn)現(xiàn)有管護(hù)員127人。2022年平原生態(tài)林養(yǎng)護(hù)面積1281畝。2018年、2019年實(shí)施“留白增綠”項(xiàng)目共計39020.18平方米。宣傳組織創(chuàng)建森林城市主題活動，發(fā)放宣傳材料。 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)
（四）總體評價結(jié)論
1.績效自評總分：100分
2.存在的問題：
社區(qū)居民小組長由社區(qū)“兩委”、專職社區(qū)工作者和機(jī)關(guān)干部兼任，不下發(fā)社區(qū)居民小組長補(bǔ)貼，應(yīng)加強(qiáng)預(yù)算準(zhǔn)確性。
永定鎮(zhèn)揭網(wǎng)見綠項(xiàng)目，因季節(jié)性原因，冬季植被不適合生長，故工程進(jìn)度延遲，應(yīng)合理規(guī)劃工期。
3.改進(jìn)措施：
我鎮(zhèn)將加強(qiáng)項(xiàng)目績效評價工作，聯(lián)合責(zé)任可是每季度對項(xiàng)目完成情況進(jìn)行整理，分析項(xiàng)目存在的問題、偏差原因并及時改進(jìn)，對預(yù)算執(zhí)行率不高、自評結(jié)果不佳的項(xiàng)目，對接財政部門，及時反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況，盡力確保資金使用利益最大化。
二、項(xiàng)目支出績效自評情況
（一）績效自評開展情況
2023年，永定鎮(zhèn)對2022年度本部門及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績效自評，評價項(xiàng)目95個，涉及金額23949.78萬元。評價得分在90分（含90分）以上的91個，評價得分在80-90分（含80分）的3個，評價得分在60-80分（含60分）的1個，評價得分在60分以下的0個。
（二）重點(diǎn)支出項(xiàng)目績效自評情況
1.項(xiàng)目名稱：基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)
2.項(xiàng)目概況：
用于安排我鎮(zhèn)基層黨組織活動支出。
3.項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
加快推進(jìn)黨的建設(shè)和黨的工作全覆蓋，切實(shí)加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，發(fā)揮黨組織在村務(wù)發(fā)展中的整治核心作用和引領(lǐng)作用，使基層黨組織建設(shè)成為推動發(fā)展、服務(wù)群眾、凝聚人心、促進(jìn)和諧的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。
4.項(xiàng)目資金到位及執(zhí)行情況
本項(xiàng)目年度預(yù)算金額為2040萬元，其中：當(dāng)年財政撥款2040萬元，其他資金0萬元。截止到2022年12月底，本項(xiàng)目共支出2040萬元，其中：財政撥款2040萬元，其他資金0萬元。
5.績效目標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
產(chǎn)出數(shù)量：覆蓋全鎮(zhèn)51個村居；
產(chǎn)出質(zhì)量：工程質(zhì)量驗(yàn)收合格100%；
產(chǎn)出進(jìn)度：項(xiàng)目期限1年；
產(chǎn)出成本：不超預(yù)算2040萬元。
（2）效果指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
社會效益：為黨員群眾辦實(shí)事解難題，提升基層黨組織的組織力、凝聚力、號召力；
可持續(xù)影響：為黨員群眾辦實(shí)事解難題，提升基層黨組織的組織力、凝聚力、號召力；
服務(wù)對象滿意度：居民滿意度90%。
6.存在的主要問題：無
7.改進(jìn)措施：無
三、項(xiàng)目支出績效自評表
請參考《關(guān)于開展2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作的通知》（門財績效〔2023〕28號）要求，將本部門本單位填報的《項(xiàng)目支出績效自評表》電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算公開說明的附件隨部門決算全部公開。
（注：一級預(yù)算部門“一、二、三”均公開；二級預(yù)算單位僅公開“三”。）
附件：項(xiàng)目績效評價報告及項(xiàng)目支出績效自評表
附件1：項(xiàng)目支出績效自評表-村級公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金
附件2：項(xiàng)目績效自評報告-村級公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金