2016年軍莊鎮(zhèn)人民政府預算情況說明
一、部門基本情況
軍莊鎮(zhèn)人民政府共設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)6個事業(yè)單位。行政編制41名，實際40人；事業(yè)編制30名，實際29人；離退休人員19人，其中：離休0人，行政退休20人，事業(yè)退休7人；其他人員52人，其中：社會化用工*人。
二、收入預算說明
2016年收入預算48171607.4元，其中：其中：財政撥款48171607.4元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元，主要為0；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
三、財政撥款支出預算說明
2016年財政撥款預算支出48171607.4元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預算16328305.8元，占財政撥款預算支出33.9%。
財政撥款項目支出預算31843301.6元，占財政撥款預算支出66.1%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預算48171607.4元，占財政撥款預算支出100%。
財政撥款政府性基金預算0元，占財政撥款預算支出0%。
四、財政撥款重點項目情況說明
（一）生態(tài)護林員經(jīng)費408576元：用于發(fā)放各村生態(tài)護林員工資支出，實現(xiàn)養(yǎng)山就業(yè)、規(guī)范補償、以工代補、建管結(jié)合、維護農(nóng)民切身利益，推進山區(qū)林業(yè)建設(shè)，改善生態(tài)環(huán)境，促進山區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。
（二）村級公益事業(yè)專項補助項目1760000元：用于安排改善農(nóng)村人居環(huán)境、加強農(nóng)村社會管理及發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)等方面支出，實現(xiàn)村集體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，集體經(jīng)濟不斷壯大，鄉(xiāng)村文明和諧。
（三）村委會人員工資及辦公經(jīng)費675336元：用于村委會人員報酬及日常辦公管理等方面支出，確保村兩委工作有序開展，保障地區(qū)經(jīng)濟社會穩(wěn)定。
（四）農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費536000元：用于支付村級保潔員、公廁清掏維護及鎮(zhèn)保潔巡視員報酬等方面的支出，確保垃圾及時收集、清運，實現(xiàn)鄉(xiāng)村環(huán)境優(yōu)美、人民安居樂業(yè)。
（五）山區(qū)生態(tài)公益林補償經(jīng)費316846.32元：用于集體林權(quán)制度改革對個人的生態(tài)補償資金。
（六）基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費1600000元，用于服務(wù)村居及社區(qū)群眾，提高基層黨組織服務(wù)水平，拓展服務(wù)平臺。
（七）2016年為民辦實事工程3020000元，為百姓解決各種難題，改善居民生活，提高百姓滿意度、促進軍莊鎮(zhèn)和諧、穩(wěn)定發(fā)展。
（八）2016年小城鎮(zhèn)環(huán)境建設(shè)資金1400000元，用于全鎮(zhèn)環(huán)境改善，綠化美化，改善軍莊鎮(zhèn)整體環(huán)境。
（九）社會事務(wù)管理資金312400元，用于軍莊鎮(zhèn)大病救助、醫(yī)療救助，重陽節(jié)慰問，五保老人照料等。
（十）新農(nóng)村開展文化活動經(jīng)費127000元，用于軍莊鎮(zhèn)農(nóng)村開展文化建設(shè)，鄉(xiāng)村大合唱及鄉(xiāng)村大舞臺活動。
（十一）體育健身及尊師重教活動70000元，用于軍莊鎮(zhèn)全民健身體育組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。開展體育健身活動，引導體育健身生活化。組織落實“健身日”“健身周”活動。寒暑假期間，組織轄區(qū)少年和兒童開展各種主題活動。推進學習型創(chuàng)建，開展學習型家庭建設(shè)。
（十二）地區(qū)綜合治安維穩(wěn)經(jīng)費550000元，用于軍莊鎮(zhèn)地區(qū)安全穩(wěn)定及安保，重要時期社會面防控工作等。
（十三）計劃生育宣傳及獨生子女獎勵經(jīng)費240000元，用于軍莊鎮(zhèn)村居計劃生育宣傳活動，失獨家庭慰問，無業(yè)人員及流動人口計劃生育手術(shù)費及特殊情況慰問。
（十四）農(nóng)村合作醫(yī)療鄉(xiāng)鎮(zhèn)負擔210000元，用于軍莊鎮(zhèn)各村居人員參加新農(nóng)村合作醫(yī)療款。
（十五）林業(yè)有害生物防治200000元，用于軍莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)域內(nèi)有害生物防治及防除工作。
（十六）環(huán)境綜合治理下劃資金520000元，用于軍莊鎮(zhèn)各種環(huán)境整治清理。
（十七）農(nóng)村管水員工資186000元，用于軍莊鎮(zhèn)管水員四個季度工資。
（十八）社會服務(wù)管理事務(wù)費1500000元，軍莊鎮(zhèn)作為全區(qū)試點鎮(zhèn)，準備對八個村進行物業(yè)化管理設(shè)置，推進農(nóng)村物業(yè)式管理，探索“網(wǎng)格化管理、物業(yè)式服務(wù)”的基層治理模式。科學劃分網(wǎng)格51個，組織調(diào)配各類人員人，整合資金、整合人員、整合機制，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)全面啟動農(nóng)村物業(yè)式管理，提高社會管理的協(xié)同效率。
（十九）規(guī)劃設(shè)計及開發(fā)建設(shè)前期費2500000元，用于軍莊鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)過程中規(guī)劃、設(shè)計、編制及開發(fā)建設(shè)前期費用。
五、“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明
（一） “三公經(jīng)費”的單位范圍
軍莊鎮(zhèn)人民政府因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括軍莊鎮(zhèn)人民政府、軍莊鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站、軍莊鎮(zhèn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心、軍莊鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、軍莊鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障事務(wù)所、北京市門頭溝區(qū)軍莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、北京市門頭溝區(qū)軍莊林業(yè)工作站7個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款預算5565710.6元，比2015年“三公經(jīng)費”財政撥款預算減少66000.4元。其中：
1、因公出國（境）費用。2016年預算數(shù)0元。
2、公務(wù)接待費。2016年預算數(shù)65112元，與2015年預算數(shù)65112元持平。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2016年預算數(shù)491459.6元，其中，公務(wù)用車購置費2016年預算數(shù)0元，公務(wù)用車運行維護費2016年預算數(shù)491459.6元，比2015預算數(shù)557460元減少66000.4元。主要原因：我鎮(zhèn)厲行節(jié)約，嚴格控制公車出行，減少出行成本。