2019年妙峰山鎮(zhèn)部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
本鎮(zhèn)部門職責(zé)：促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強化公共服務(wù)、著力改善民生、加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)8個事業(yè)單位。行政編制47名，實際46人；事業(yè)編制45名，實際46人；離退休人員50人，其中：離休0人，行政退休30人，事業(yè)退休20人；其他人員26人，其中：社會化用工3人。
三、收入預(yù)算情況
2019年，本部門收入預(yù)算92,781,386.20元，較2018年預(yù)算收入120,376,664.90元下降22.9%，下降的主要原因為：2018年部分農(nóng)林水文化旅游項目由主管部門年中指標(biāo)下達(dá)至實施單位的管理模式，改變?yōu)橛晌益?zhèn)在本級部門預(yù)算中直接安排，2019年這部分項目資金較2018年減少。包括：財政撥款92,781,386.20元，其中：一般公共預(yù)算收入92,781,386.20元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。（標(biāo)注：金額到分，按照本單位資金分類填寫）
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2019年，本部門財政撥款預(yù)算支出92,781,386.20元，較2018年預(yù)算支出120,376,664.90元下降22.9%。下降的主要原因為：2019年部門預(yù)算中，區(qū)委辦局提前告知的由鎮(zhèn)安排納入預(yù)算的項目資金支出較2018年減少。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算28,310,862.47元，占財政撥款預(yù)算支出31%。
財政撥款項目支出預(yù)算64,470,523.73元，占財政撥款預(yù)算支出69%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出92,781,386.20元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標(biāo)情況
（一）2019年妙峰山鎮(zhèn)河長制河湖綜合管護(hù)項目資金1,200,654.40元，用于安排鎮(zhèn)內(nèi)主要河道，支溝、支汊、排洪溝，小溝小汊的清潔、修復(fù)等管護(hù)工作的支出。本項目績效目標(biāo)為：進(jìn)一步完善河長制，加快構(gòu)建河湖管理保護(hù)長效機(jī)制，努力提升妙峰山鎮(zhèn)水生態(tài)環(huán)境建設(shè)水平。
（二）2018年山區(qū)山坡臺地造林工程（含拆遷騰退地）土地流轉(zhuǎn)費項目5,444,000.00元，用于安排淺山區(qū)山坡臺地造林（含拆遷騰退地）5720畝土地流轉(zhuǎn)費的支出。本項目績效目標(biāo)為：通過淺山區(qū)山坡臺地造林（含拆遷騰退地），增加區(qū)域植被覆蓋率，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境。
（三）2019年險村險戶搬遷項目1,860,000.00元，用于安排我鎮(zhèn)大溝、黃臺、南莊三個村莊險村搬遷相關(guān)支出。本項目績效目標(biāo)為：改善地區(qū)環(huán)境，提高村民生活水平。
（四）2019年低收入發(fā)展項目市級專項1,848,000.00元，用于安排2019年南莊村金垚農(nóng)場產(chǎn)業(yè)二期項目、2019年陳家莊藥用蚯蚓綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)二期項目、2019年丁家灘村小華山鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)三期項目及2019年上葦?shù)槁糜尾烧獛头霎a(chǎn)業(yè)項目支出。本項目績效目標(biāo)為：通過項目的實施，達(dá)到形成幫扶產(chǎn)業(yè)，帶動低收入農(nóng)戶增收的目標(biāo)。
（五）炭廠紅色旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項目3,972,700.00元，用于安排炭廠村紅色景區(qū)旅游設(shè)施提升改造項目支出。本項目績效目標(biāo)為：完成炭廠村紅色景區(qū)旅游設(shè)施改造，提升旅游設(shè)施，提升游客旅游體驗，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
（六）2019年地方農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目4,180,000.00元，用于安排南莊、禪房、下葦?shù)槿齻€村以扶唇壘堰、集雨池為主的項目支出。本項目績效目標(biāo)為：減少地方水土流失，促進(jìn)地方農(nóng)業(yè)發(fā)展，提升地方農(nóng)業(yè)收入水平。
（七）生態(tài)護(hù)林員經(jīng)費3,812,688.00 元：用于安排各村生態(tài)護(hù)林員工資支出。本項目績效目標(biāo)為：實現(xiàn)養(yǎng)山就業(yè)、規(guī)范補償、以工代補、建管結(jié)合、維護(hù)農(nóng)民切身利益，推進(jìn)山區(qū)林業(yè)建設(shè)，改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
（八）村級公益事業(yè)專項補助項目3,495,000.00元：用于安排改善農(nóng)村人居環(huán)境、加強農(nóng)村社會管理及農(nóng)村社會事業(yè)等方面支出。本項目績效目標(biāo)為：實現(xiàn)村集體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，集體經(jīng)濟(jì)不斷壯大，鄉(xiāng)村文明和諧。
（九）基層黨組織服務(wù)群眾資金2,250,000.00元：用于安排服務(wù)群眾主題活動、志愿者隊伍建設(shè)及群眾迫切需要解決的服務(wù)事項等方面支出。本項目績效目標(biāo)為：切實提升基層黨組織服務(wù)水平。
（十）山區(qū)生態(tài)公益林補償經(jīng)費6,162,264.60元：用于安排集體林權(quán)制度改革對個人的生態(tài)補償資金。本項目績效目標(biāo)為：保護(hù)農(nóng)民的生態(tài)利益，確保將補償金全額兌現(xiàn)給股民。
六、“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
妙峰山鎮(zhèn)部門“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括本級及8個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2019年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算580,205.64元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加93,280.00元。其中：
1.因公出國（境）費用。2019年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)66,336.00元，與2018年預(yù)算數(shù)一致。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2019年預(yù)算數(shù)513,869.64元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算數(shù)513,869.64元，比2018預(yù)算數(shù)420,589.64元增加93,280.00元。主要原因：1.城管人員下沉，執(zhí)法車輛納入鎮(zhèn)級預(yù)算；2.機(jī)動車燃油費調(diào)整為第一檔和執(zhí)法部門標(biāo)準(zhǔn)。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2,415,144.69元，比2018預(yù)算數(shù)2,335,803.39元增加79,341.30元，主要原因：城管下沉6人。其中：會議費15,840.00元（此項資金為公用定額中差旅費及小型會議費總額的50%），培訓(xùn)費33,440.00元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2019年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算0元。
2019年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算0元。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
無。
九、部門整體績效目標(biāo)
1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)平穩(wěn)健康增長；2.優(yōu)化提升生態(tài)環(huán)境；3.培育重點產(chǎn)業(yè)項目；4.推進(jìn)平安妙峰建設(shè)；5.打造智慧妙峰；6.提高民生保障水平。
十、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額2538萬元，其中：房屋面積7830.45平方米，1464萬元；汽車16輛，269萬元；單價50萬元以上的設(shè)備2臺（套），242萬元,；其他固定資產(chǎn)563萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.村級公益事業(yè)專項補助：村級公益事業(yè)是指由村級組織提供的全體村民都能受益的公共產(chǎn)品和服務(wù)。專項補助資金是市政府為提高村級組織提供公共產(chǎn)品和服務(wù)能力而設(shè)立的專項資金。