2017年妙峰山部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
本鎮(zhèn)工作職責(zé)：促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生、加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)8個(gè)事業(yè)單位。行政編制42名，實(shí)際42人；事業(yè)編制45名，實(shí)際43人；離退休人員46人，其中：離休0人，行政退休27人，事業(yè)退休19人；其他人員24人，其中：社會(huì)化用工0人。
三、收入預(yù)算情況
2017年，本部門收入預(yù)算50,591,142.22元，較2016年預(yù)算收入41,477,411.76元增長(zhǎng)22.0%。包括：財(cái)政撥款50,591,142.22元，其中：一般公共預(yù)算收入50,591,142.22元，政府性基金預(yù)算收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2017年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出50,591,142.22元，較2016年預(yù)算支出41,477,411.76元增長(zhǎng)22.0%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋阂罁?jù)事權(quán)與財(cái)權(quán)相匹配原則，新增了部分下劃事項(xiàng)；同時(shí)，根據(jù)鎮(zhèn)中心工作，加大了對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境治理、地區(qū)綜合治安工作的財(cái)政支持力度。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算19,823,352.79元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出39.2%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算30,767,789.43元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出60.8%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算50,591,142.22元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
（一）生態(tài)護(hù)林員經(jīng)費(fèi)3,179,232.00元：用于發(fā)放各村生態(tài)護(hù)林員工資支出，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)山就業(yè)、規(guī)范補(bǔ)償、以工代補(bǔ)、建管結(jié)合、維護(hù)農(nóng)民切身利益，推進(jìn)山區(qū)林業(yè)建設(shè)，改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（二）村級(jí)公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目3,495,000.00元：用于安排改善農(nóng)村人居環(huán)境、加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)管理及發(fā)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)等方面支出，實(shí)現(xiàn)村集體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善，集體經(jīng)濟(jì)不斷壯大，鄉(xiāng)村文明和諧。
（三）村委會(huì)人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)及村兩委年度績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金1,617,400.00元：用于村委會(huì)人員薪酬及日常辦公管理等方面支出，確保村兩委工作有序開展，保障地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)650,000.00元：用于支付村級(jí)保潔員、公廁清掏維護(hù)及鎮(zhèn)保潔巡視員報(bào)酬等方面的支出，確保垃圾及時(shí)收集、清運(yùn)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村環(huán)境優(yōu)美、人民安居樂業(yè)。
（五）山區(qū)生態(tài)公益林補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)6,162,265.20元：用于集體林權(quán)制度改革對(duì)個(gè)人的生態(tài)補(bǔ)償資金。
（六）基層黨組織服務(wù)群眾資金2,250,000.00元：用于開展服務(wù)群眾主題活動(dòng)、志愿者隊(duì)伍建設(shè)及群眾迫切需要解決的服務(wù)事項(xiàng)等方面工作，切實(shí)提升基層黨組織服務(wù)水平。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)人民政府“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)及下屬8個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算547,538.00 元，比2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)減少99,732.00元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0元，比2016年預(yù)算數(shù)0元增加0元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)66,048.00元，比2016年預(yù)算數(shù)65,760.00元增加288元，主要原因：2017年有新增人員。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)481,490.00元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，比2016預(yù)算數(shù)0元增加0元，主要原因：無公務(wù)用車購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)481,490.00元，比2016年預(yù)算數(shù)581,510.00元減少100,020元，主要原因：按照國(guó)家及北京市公車改革要求，行政機(jī)關(guān)公務(wù)用車納入公車改革范圍，公車減少，完善公務(wù)用車管理制度，公車運(yùn)行費(fèi)用得到合理控制。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算962,836.56元，比2016預(yù)算數(shù)805,602.81元增加157,233.75元，主要原因：由于鎮(zhèn)政府長(zhǎng)期聘用的保安及協(xié)管員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：會(huì)議費(fèi)7,380元，培訓(xùn)費(fèi)15,580元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明、
2017年，本部門政府采購項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0元；
2017年，本部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0元。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
無。
九、部門整體績(jī)效目標(biāo)情況
（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行類：含鎮(zhèn)、村二級(jí)組織機(jī)構(gòu)，例如鎮(zhèn)級(jí)各類工作經(jīng)費(fèi)，村居辦公室經(jīng)費(fèi)及公益金等，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
（二）民生類：含村各類人員補(bǔ)助，鎮(zhèn)級(jí)慰問等項(xiàng)目，通過項(xiàng)目的實(shí)施，提供農(nóng)村地區(qū)農(nóng)民就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)民收入；
（三）社會(huì)事業(yè)發(fā)展：包含文化、醫(yī)療、農(nóng)林水等事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，切實(shí)提高鎮(zhèn)域內(nèi)居民生活水平。