北京市門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責
本鎮(zhèn)工作職責：促進地區(qū)經濟發(fā)展、增加農民收入、強化公共服務、著力改善民生、加強社會管理、維護農村穩(wěn)定、推進基層民主、促進農村和諧。
（二）部門決算單位構成（需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱）
2015年我鎮(zhèn)財政決算涉及行政單位1個（北京市門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)人民政府本級），獨立核算機構1個。全額撥款事業(yè)單位8個，分別為妙峰山鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障事務所（社會事務服務中心）、妙峰山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心（獸醫(yī)站、水務站）、妙峰山鎮(zhèn)農村經濟經營管理站（農村三資管理服務中心）、妙峰山鎮(zhèn)文化服務中心、妙峰山鎮(zhèn)區(qū)域經濟發(fā)展服務中心（旅游發(fā)展服務中心）、妙峰山鎮(zhèn)環(huán)境和綜合治理服務中心、妙峰山鎮(zhèn)林業(yè)工作站、門頭溝區(qū)中芬生態(tài)谷項目建設辦公室。
二、2015年收入支出決算總體情況
2015年度收入總計9305.45萬元，其中：本年收入9305.45萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余0萬元。
2015年度支出總計9305.45萬元，其中：本年支出合計6623.97萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余2681.48萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出6508.09萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出1738.95萬元，占本年財政撥款支出26.72%；文化體育與傳媒支出167.3萬元，占本年財政撥款支出2.57%；社會保障和就業(yè)支出685.94萬元，占本年財政撥款支出10.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.72萬元，占本年財政撥款支出0.5%；節(jié)能環(huán)保支出58.14萬元，占本年財政撥款支出0.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出633.4萬元，占本年財政撥款支出9.73%；農林水支出3117.52萬元，占本年財政撥款支出47.9%；交通運輸支出10.22萬元，占本年財政撥款支出0.16%；商業(yè)服務業(yè)等支出29萬元，占本年財政撥款支出0.45%；其他支出34.89萬元，占本年財政撥款支出0.54%。其中：
1.農村新型清潔能源試點項目支出73萬元，用于水峪嘴村取暖入戶管線建設補貼，減少燃煤污染物排放，達到提升村域環(huán)境美化的效果。
2.妙峰山鎮(zhèn)澗溝村紫枝玫瑰種植工程項目支出91萬元。該項目奠定澗溝村產業(yè)基礎，優(yōu)化美化環(huán)境，推動產業(yè)結構優(yōu)化升級。
3.2015年妙峰山鎮(zhèn)玫瑰香谷溝域經濟建設項目支出1130萬元。用于玫瑰香谷溝域整體規(guī)劃設計及基礎設施建設，推動產業(yè)結構優(yōu)化升級。
4.北京谷香園玫瑰深加工提升改造建設項目支出59萬元，用于推動產業(yè)結構優(yōu)化升級。
5.集體林權制度改革2014年度農民個人生態(tài)效益補償金項目支出352萬元，用于對個人生態(tài)效益補償。
6.嶺角村37戶險村險戶搬遷項目359萬元。該項目用于村莊整體改造設計、房屋改造、路網改造、新能源入戶，從而減少大氣污染，使得村民居住生活質量得到明顯改善。
7.2015年國家農業(yè)綜合開發(fā)項目支出100萬元。該項目進一步有效改善農業(yè)基礎條件，優(yōu)化土地資源，做強做大農業(yè)產業(yè)，實現(xiàn)農業(yè)增效、農民增收的目的，保持全鎮(zhèn)農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
8.2015年一事一議財政獎補項目支出202萬元。該項目使得村居環(huán)境得到改善、社會管理得到加強、各項社會事業(yè)得到發(fā)展，投資環(huán)境得到優(yōu)化，推動地區(qū)社會經濟發(fā)展。
9.生態(tài)護林員經費支出224萬。實現(xiàn)養(yǎng)山就業(yè)、規(guī)范補償、以工代補、建管結合、維護農民切身利益，推進山區(qū)林業(yè)建設，改善生態(tài)環(huán)境，促進山區(qū)經濟社會發(fā)展。
10.2013年109國道綠化改造及養(yǎng)護項目支出43萬元。對109國道進行綠化改造及日常養(yǎng)護，確保109國道沿線環(huán)境美化，道路通行無障礙。
11.村級公益事業(yè)專項補助支出350萬元。該項目使得村居環(huán)境得到改善、社會管理得到加強、各項社會事業(yè)得到發(fā)展，投資環(huán)境得到優(yōu)化，間接產生經濟效益。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出115.88萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出115.88萬元，占本年財政撥款支出1.75%。政府性基金財政撥款用于妙峰山鎮(zhèn)水峪嘴橋及引道改建工程建設。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1546.91萬元，其中：（1）工資福利支出1025.12萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出；（2）商品和服務支出106.53萬元，包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出415.27萬元，包括退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
六、機關運行經費支出情況
2015年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計70.85萬元。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、政府采購支出情況
2015年本部門政府采購支出總額94.66萬元，其中：政府采購貨物支出1.78萬元，政府采購工程支出92.36萬元，政府采購服務支出0.52萬元。